如果您在用友财务软件中已结账的凭证中发现错误，需要进行修改，以下是一些处理方法：
1. 未审核或审核未通过的凭证：
如果凭证尚未经过审核或审核未通过，填制该凭证的操作员可以直接修改并保存。
2. 已审核但未记账的凭证：
对于已经审核但还未记账的凭证，首先由审核操作员在“总账系统”下的“凭证”菜单中选择“审核凭证”，然后执行“取消审核”操作。之后，填制凭证的操作员可以进入系统，在“填制凭证”功能中找到并修改该凭证。修改完成后，审核操作员需重新审核该凭证。
3. 已记账但未结账的凭证：
若凭证已经记账但还未结账，可以通过“反记账”和“反审核”功能来撤销记账和审核，进而修改凭证。具体操作是，在“期末”菜单中选择“对账”，使用快捷键“Ctrl＋H”调出“恢复记账前状态”功能。选择“月初状态”恢复方式，输入正确的口令后确定，系统将回到记账前的状态。之后，可以按照第二种情况的方法来修改并重新审核、记账。
4. 已结账的凭证：
如果凭证已经结账，需要通过“反结账”功能来撤销结账。在“结账”向导中选择要取消结账的月份，按下“Ctrl＋Shift＋F6”键，输入结账口令后确认，系统会恢复到结账前的状态。然后，按照第三种情况的方法进行凭证的修改和重新审核、记账、结账。
请注意，在执行上述操作时，务必确保遵守财务软件的使用规定以及财务会计的相关准则。
