单位报销的项目中，确实有一些不需要个人掏钱。可能有些同事或领导认为你已经知道了，或者认为有专门的统一报销渠道。实际上，这些费用都是由单位承担的，并非领导个人支付。不过，报销流程中有一个关键步骤：需要发票。因此，你在消费后一定要记得索要发票。
为了确保报销顺利进行，建议你采取一个较为温和的方式询问。例如，你可以在购买物品后，礼貌地询问领导：“请问XX领导，我刚买的东西，发票应该交给谁？”通过这种方式，你可以明确知道发票应交给谁，从而顺利进行报销。
报销流程通常包括以下几个步骤：购买商品、保留发票、找相关负责人签字确认、提交至财务部门审核等。在这个过程中，发票是关键凭证，务必妥善保管。如果领导告知你应将发票交给某人，那么你就可以直接去找这个人进行报销。
需要注意的是，报销时应保持正式的态度，避免给领导造成不必要的麻烦。如果你直接去找相关负责人报销，确保对方已经知晓你购买的商品及其用途，这样可以避免不必要的误会。
另外，报销流程可能会因单位不同而有所差异，建议你在报销前先了解单位的具体规定。如果不确定，可以咨询单位的财务部门或人事部门，获取准确的信息。
总之，报销流程中发票是关键凭证，务必记得索要。通过礼貌询问的方式，可以确保报销顺利进行，避免不必要的麻烦。
