发票单位开错了不可以使用，主要是有可能涉及违反发票管理办法，涉嫌代开发票。增值税发票里单位开错了，肯定是不行的，需要重新开具单位信息正确的发票才可以。
如果是开出增值税发票后，还没给到购买方，而且没有跨月份（自然月），就发现单位开错了，这时的处理最为方便。这时，只需在开票软件里作废该发票，并重新开具正确的信息就可以了。如果是开出的增值税发票后，已经给到购买方，发现单位开错了，但没有跨月份，这时需要将发票寄回给开票方，开票方按上面介绍的作废及重新开具来处理。如果是跨月后发现单位开错了，那就需要开红字发票来抵充该票，并重新开具正确的发票给客户。
但这种情况在实际工作中常见，原则上合同与谁签订就由谁开具发票，至于实际收款人与发票开具方不同，一般需要由这两家单位共同盖章出具一份委托收款函即可。税务部门的要求总结一句话：三流一致。发票流、现金流、物流必须一致。即销售方，开票方，收款方为同一主体；购货方，受票方，付款方为同一主体。如果违反上面的规定，就可以能造成虚开虚抵。开票单位与收款单位不一致,这种情况到还是经常有：第一种情况属于虚开发票，第二种情况属于代付货款，如果第二种情况取得A委托B公司的代付货款通知书或者证明，从法律角度讲还算是合理的。
法律依据《中华人民共和国发票管理办法》
第二十一条 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
第二十二条：开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。
