在收货时产生会计凭证，首先需要定义一个物料群组专门装这些工序外发的（OMSF），并定义评估类型（OMSK）。接下来，需要定义物料群组和评估类型之间的关系，这在SAP系统中可以通过"Materials Management->Purchasing->Material Master->Entry Aids for Items without a Material Master"来实现。
在设定采购订单项目的科目指派时，需要通过"Materials Management->Purchasing->Account Assignment->Maintain Account Assignment Categories"来进行。选择"订单"作为指派类型，并更改输入栏位。此外，还需要定义请购单的科目指派类别，这需要先有相应的采购申请文件类型（OPJP）。
自动过帐（OBYC）也是其中一个重要环节，需要定义GBB的VBR（4提到的F(订单)中的修改）的评估类型的总帐科目，且该科目应该是成本要素。
除了上述步骤外，还需要定义采购申请文件类型和生产订单的参数。这样一来，当生产订单保存时，系统可以自动生成一张采购申请，再将采购申请指派到PO，收货，LIV，付款等流程。
总之，这些步骤是为了在收货时自动产生会计凭证，从定义物料群组、评估类型到自动过帐，每一环节都不可忽略，需要仔细设定。
在实际操作中，可能还会遇到其他问题，比如系统配置不当导致的错误。因此，建议在开始操作前，先详细阅读相关的手册，并进行充分的测试，以确保整个过程顺利。
此外，还需要密切关注每个步骤的进展情况，确保每一步都正确执行，避免因小失大。
最後，要确保所有设置都符合公司的财务规定和标准，以确保整个过程的合法性和规范性。
总之，短文本采购的财务处理需要仔细且周全的准备和设置，以确保每一步都能正确执行，从而达到最佳效果。
