TS16949市场部与顾客有关要求评审程序

1．目的

对产品要求的完整性和可实现性进行评审，确保合同或订单按期实现。

2．适用范围

适用于所有可接受的或更改的合同或订单的评审。

3．定义与省略语

无

4．相关文件

《产品质量先期策划和控制计划程序》

《过程设计和开发控制程序》

《记录控制程序》

5．主要内容

5.1职责

5.1.1市场部是本程序归口管理部门，负责组织有关部门对顾客要求进行评审及保存评审记录、归档，管理合同。

5.1.2生产供应部、市场部、技质部、财务部、公司办参与非常规合同的评审。

1） 生产供应部负责顾客的品种、数量、时间、原、辅材料及配套件要求的评审。

2） 技质部负责检验及试验方法、技术要求的评审。

3） 财务部负责成本价格的评审。

5.2 工作流程

5.2.1与产品有关要求的确定

5.2.1.1在签订合同前，销售人员必须确定与产品有关的要求包括：

a)顾客规定的要求

b)顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；

c)与产品有关的法律要求；

d)公司确定的其它要求。

5.2.1.2客户如来电，传真或口头陈述，必须由销售人员在电话或口述合同记录簿上作好记录，并复述和签名确认。

5.2.2合同或订单的形式：

a)书面合同：包括正式合同、电报、信函、传真、协议。

b)口头合同：包括电话和来人口头订货的合同。

5.2.3合同或订单的分类

5.2.3.1常规合同或订单：指满足以下两条的合同或订单：

      a)产品属于公司产品目录中所列的型号；

      b)产品数量与交货期在有成品库存或生产计划能满足的范围之内；

5.2.3.2非常规合同指不满足上述两条中任何一条的合同或订单。

5.2.4合同或订单的评审

5.2.4.1市场部按照本程序5.2.3条对合同或订单进行分类界定,在合同签订之前组织进行评审。

5.2.4.2常规合同由分管生产副总经理负责确认。

5.2.4.2评审内容

a)顾客要求的完整性和可实现性；

b)、安全和环境法规；

5.2.4.3常规合同由分管生产副总经理负责进行评审、批准。

5.2.4.4非常规合同的评审

 非常规合同的评审由市场部按照顾客的非常规要求与相应部门 (生产供应部、技质部、公司办等部门)共同进行评审。

5.2.4.5若对顾客的某些要求不能满足时，由总经理直接协调相关部门或与顾客协商。

5.2.5  合同的签订

5.2.5.1在合同或订单评审通过后，由市场部负责签订。

5.2.5.2双方对合同或订单条款确认无误时，由当事人签名，需要时加盖双方合同专用章或公章。

5.2.6 合同管理与实施

5.2.6.1  市场部对签订的合同进行汇总后编号、归档。

5.2.6.2  为保证交货期，必须根据用户定单及来电、来函要求、合同变更等情况提出计划，生产供应部以此制定相应的生产计划并组织实施。

5.2.6.3  根据交货情况，市场部建立相应的合同目录，做好对合同的监控。如有争议，按合同规定的方式解决，同时并定期对合同执行情况进行检查。

5.2.7合同或订单的变更

5.2.7.1顾客提出的合同或订单变更，由市场部按本程序5.2.4条规定评审步骤执行。若公司同意合同变更由市场部填写《合同更改/取消表》。

5.2.7.2公司提出的合同或订单变更，由市场部填写《合同更改/取消表》通知顾客。顾客如同意合同变更，在《合同更改/取消表》上签字或盖章认可，若不同意合同变更，由市场部与顾客协商解决。

5.2.8记录

所有合同文本和合同评审记录，市场部必须按《记录控制程序》要求妥善保管。

5.2.9顾客沟通

5.2.9.1市场部负责就以下事宜与顾客进行沟通：

a)产品信息；

b)问询、合同或订单的处理，包括其修改；

c)顾客反馈，包括顾客抱怨。

5.2.9.2公司必须有能力按顾客规定的语言和方式（如计算机辅助设计数据、电子数据交换）沟通必要的信息。

6 记录

合同评审表

 Q/JL7.2-01