内部质量管理体系审核报告-2020年度

B组：XXX        

C组：XXX

本次内审共开出不合格项2项，其中一般2项，严重0项。

2.质量管理体系运行状况评价

本公司的质量管理体系运行以来。公司各方面均得到改善和提高。本公司所建立的文件化的质量管理体系符合IATF16949标准的要求，且基本上与本公司的实际情况相适用。各过程的运作基本达到了体系文件的要求。本公司的质量体系是基本符合的、有效的。公司总经理有以顾客为中心的意识并传达给全体工人。但此次审核在发现合格证据的同时也发现了不符合的现象，现以部门的顺序予以简述。

总经理有较好的质量意识，能把以顾客为中心的意识传达给全体员工，亲自参与制定了质量方针和质量目标。为体系的建立和运行配备了充分的资源。并对质量体系的业绩及效率给予关注，有持续改进的意识。

组织建立了完整的文件化的质量体系，并把质量体系的要求贯彻到各部门。及时向总经理报告了体系运行的业绩及改进的需求，从体系运行的实际情况来看，管理者代表能胜任。但从体系保持及改进的角度看来，建议管理者代参加更多的IATF16949体系知识的培训，在体系运行的监督和推进上投入更多的精力。

技术部按顾客要求的时间进度开展了设计开发工作，设计和开发项目完成情况基本上满足了顾客和本组织要求。但从本次审核的发现来看，部分设计和开发人员对前期策划所涉及的五大核心工具的运用缺乏理解，对特殊特性的理解和识别有误差，部分前期策划文件与生产过程实际有差距，这样势必会对批量生产的产品产生不良影响。建议技术部内部合理分工，负责设计开发的人员应全面理解IATF16949体系有关产品和过程设计和开发的要求，多参加相关的培训，如五大手册，千万不要把设计开发工作和前期策划的资料分离开来，一个好的技术工程师应是即能设计开发，又可以把思维过程记录下来，可以将如何预防问题的产生形成文件，以指导采购、生产、检验、服务人员如何正确地工作，所以说技术工程师是产品的塑造者，如果产品设计和开发不良则靠制造无法弥补，如过程设计和开发不良则靠临时的工艺调整和加强检验无法弥补，这两个阶段设计和开发的缺陷都将造成很大的损失，提高产品的制造成本，削弱企业的竞争能力。而产生此问题的根源往往是前期策划多方论证不足，多方论证小组没有充分吸收相关职能部门人员参与，或多方论证小组没有实际地开展内部沟通开作，从而未能充分发挥多方论证小组的作用，相关的设计和开发的输出评审不足，产品和过程的设计验证不够严肃，导致不合理的特殊特性被大把地识别，而不能突出顾客最关心的特性，不合理的工艺被规定而不被生产一线执行，生产现场所发现的由于设计原因而无法加工的原因不能被设计者听到，新老产品的开发资料如出一辙，从而失去设计和开发的意义，此次审核发现检验规程与控制计划的一致性有差距，部分检验记录表格不合理，进货检验原材料控制及记录不规范，监视和测量装置很大一部分至今仍未得到检定，检测室内试验设备试验样品的标识及管理不规范，全尺寸检验记录及性能试验报告记录的保存不到位，不能提供充分的证据说明已按要求的周期进行全尺寸检验及相关的性能试验。

能按计划要求完成生产，并对生产计划的完成情况使用了电脑进行了统计，但对从对生产控制过程的审核看，生产现场的管理离要求还有一定的差距。相关的车间管理人员现场管理的知识和意识都有待提高。仓库管理的问题一样存在，希望车间和仓库的管理人员能认识到现有的管理与要求的差距，也希望高层管理人员能认识到这一问题，从系统的角度去长期注视这一问题，以达到生产过程的持续受控。

销售部基本上按文件要求开展工作，全面执行了程序文件，建议销售人员广泛了解市场信息，及时将顾客的需求及市场的动向传达给技品部门，以达到产品质量的不断改进。

同时提醒大家注意的是，不能因为不合格项的多少来衡量一个部门工作的优劣，因为，一个部门做的工作越多，发现不合格项的机会就可能越大。

审核结论

本公司的质量管理体系符合标准的要求，质量管理体系的运行符合本公司质量管理体系的要求。本公司质量管理体系的运行是基本符合的、有效的。通过质量体系的建立，使我公司的市场进一步扩大，但各部门的运行与体系文件的要求还应一定的差距，各部门应认真学习文件，努力按文件的要求去做，以使体系运行的符合性和有效性不断加强。

   对本次内审开出的不合格项，各责任部门要举一反三，认真分析原因，彻底采取纠正措施。以达到体系的不断完善和改进。

整改限期：一周内完成整改。

发布部门：总经理、总务部、物控部、品管部、制造部、技术部、销售部