采购询价管理制度

采购询价管理规定

为规范采购作业，防止价格混乱，降低采购成本，有利生产，特制定本规定。

第一条  采购询价由相关采购部门人负责，采购人必须树立成本优先的观念，严格按照规定做好询价工作。

第二条  询价必须做到货比三家，填写好询价单（如附件一），作为定价依据。

第三条  工程用材料询价、设备或办公用品一律均以含税价为主。特殊情况下，经总经理以上领导批准或指定，才能以不含税价询价。

第四条  询价原则上以月结或者季度结款为主，结款方式应以转账形式为主，特殊情况下经批准的可直接付现金。

第五条  采购人必须对询问价格保密，只能提供给相关部门指定的领导审批，不得随便透露价格信息。

第六条  常用原材料每个月询价一次，询问价格必须是除长期供应商以外的三家以上供应商，以便掌握市场信息，为领导提供决策数据。

第七条  采购部门须每个月按附件二整理一份常用原材料价格信息表，需要反映市场最高价、最低价和集团（公司）目前定购价。并需要有价格对比说明。此报表属于保密信息只报送公司经理审阅，不得随意报送他人。

第  本办法呈经理核准后实施，增设修改时亦同。

产品询价单

                                                                           编号：××-×××-XXXXXX

___________公司_________先生/小姐：

一、本公司因业务需要拟向贵公司洽购下列物品，请速予报价，作进一步联系。

  （1）、必须附有样品______PCS，及规格承认书；

  （2）、必须附有效的SGS检测单位的RoHS检测报告；

  （3）、关键元器件必须附有UL或CE或CCC证书；

  （4）、结算办法月结______天，含 ______ %税票。

三、来函或来电请洽本公司采购部            先生/小姐电话：         并请惠示贵公司联络人员及电话：

    联系人：              电话：                传真：              

三、如为新供应商，请附上贵公司的营业执照、税务登记等副本。 　　　　　　     

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                                        日期：      年    月    日