特采作业程序

一、目的：

规范物料特采作业流程、明确特采时各部门的职责与权限

二、范围：

适用于进料检验判定为不合格的物料因特定原因需要让步接收使用

三、权责：

3.1、特采申请：采购部

3.2、特采（MRB会议）签核：PMC、品质部、工程部、生产部、仓库

3.3、特采核准：厂长

四、 作业流程：

4.1、特采作业流程图：

4.2、特采定义：

当物料不符合我司相关资料和国家标准要求时，但因生产急用且在可接收范围内降低品质标准，以书面的形式会同相关单位，以决定是否让步接收、挑选或加工使用，此种方式称之为特采。

4.3、特采时机：

4.3.1、不合格物料的缺失点不会影响客户退货和客户投诉

4.3.2、不合格物料的缺失点不会影响产品的性能、安全、存在一定的安全隐患

4.3.3、必须是生产急用物料

4.3.4、必须有行之有效的加工、挑选方案

4.4、特采流程：

4.4.1、采购部：

（1）、根据生产订单情况，在收到不合格《IQC进料检验报告》2小时内开出《特采申请单》，申请特采

（2）、一个供应商每月最多允许特采一批次物料

（3）、因特采产生的费用，做好与供应商的沟通

4.4.2、工程部：

（1）、提供行之有效的加工或挑选方案

4.4.3、品质部：

（1）、对判定不合格的物料及时开出不合格《IQC进料检验报告》并知会相关单位

（2）、对判定特采的物料做好标识，注明缺失点并在标识卡上盖特采章

（3）、按工程部的方案，对整个加工或挑选的过程实施管控

4.4.4、PMC：

（1）、按工程部的方案，提前安排相关人员对特采物料进行加工或挑选

4.4.5、仓库：

（1）、《特采申请单》必须有相关单位签字和核准，方可对特采物料办理入库手续

（2）、对判定特采的物料做好标识（订单号码、产品型号、物料规格、生产日期、生产班组）、保管，放在单独指定的区域内

4.4.6、生产部：

（1）、按工程部提供的方案，对特采物料进行加工或挑选

（2）、因特采产生的工时或相关费用做好统计

五、 相关文件：

《不合格品控制程序》

六、 相关记录：

《特采申请单》

《IQC进料检验报告》

编制：             审核：             核准：