（本期销售情况明细)
税款所属时间：2012年9月1日至2012年9月30日
纳税人名称：（公章） 金额单位：元至角分
| 项目及栏次 | 开具税控专用 | 开具其他 | 未开具 | 纳税检查调整 | 合计 | 应税服务扣除项目本期实际扣除金额 | 扣除后 | ||||||||||
| 销售额 | 销项(应纳)税额 | 销售额 | 销项(应纳)税额 | 销售额 | 销项(应纳)税额 | 销售额 | 销项(应纳)税额 | 销售额 | 销项(应纳)税额 | 价税合计 | 含税(免税)销售额 | 销项(应纳)税额 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=1+3+5+7 | 10=2+4+6+8 | 11=9+10 | 12 | 13=11-12 | 14=13÷(100%+税率或征收率)×税率或征收率 | ||||
| 一、 一般计税方法征税 | 全部征税项目 | 17%税率的货物及加工修理修配劳务 | 1 | 2,300,000.00 | 391,000.00 | 2,300,000.00 | 391,000.00 | —— | —— | —— | —— | ||||||
| 17%税率的有形动产租赁服务 | 2 | 100,000.00 | 17,000.00 | 100,000.00 | 17,000.00 | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 17,000.00 | ||||||||
| 13%税率 | 3 | —— | —— | —— | —— | ||||||||||||
| 11%税率 | 4 | ||||||||||||||||
| 6%税率 | 5 | 1,000,000.00 | 60,000.00 | 1,000,000.00 | 60,000.00 | 1,060,000.00 | 100,000.00 | 960,000.00 | 54,339.62 | ||||||||
| 其中：即征即退项目 | 即征即退货物及加工修理修配劳务 | 6 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 300,000.00 | 51,000.00 | —— | —— | —— | —— | |
| 即征即退应税服务 | 7 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 100,000.00 | 17,000.00 | 0 | 100,000.00 | 17,000.00 | |||
| 二、 简易计税方法征税 | 全部征税项目 | 6%征收率 | 8 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||
| 5%征收率 | 9 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||
| 4%征收率 | 10 | 2,000.00 | 80.00 | —— | —— | 2,000.00 | 80.00 | —— | —— | —— | —— | ||||||
| 3%征收率的货物及加工修理修配劳务 | 11 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||||
| 3%征收率的应税服务 | 12 | 485,436. | 14,563.11 | —— | —— | 485,436. | 14563.11 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 | 14,563.11 | ||||||
| 其中：即征即退项目 | 即征即退货物及加工修理修配劳务 | 13 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
| 即征即退应税服务 | 14 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||||||||
| 纳税申报表附列资料（二） | ||||||
| （本期进项税额明细） | ||||||
| 税款所属时间：2012年9月1日至2012年9月30日 | ||||||
| 纳税人名称：（公章） | 金额单位：元至角分 | |||||
| 一、申报抵扣的进项税额 | ||||||
| 项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 | ||
| （一）认证相符的税控专用 | 1=2+3 | 5 | 1,090,000.00 | 184,500.00 | ||
| 其中：本期认证相符且本期申报抵扣 | 2 | 5 | 1,090,000.00 | 184,500.00 | ||
| 前期认证相符且本期申报抵扣 | 3 | |||||
| （二）其他扣税凭证 | 4=5+6+7+8 | |||||
| 其中：海关进口专用缴款书 | 5 | |||||
| 农产品收购或者销售 | 6 | |||||
| 代扣代缴税收通用缴款书 | 7 | —— | ||||
| 运输费用结算单据 | 8 | |||||
| （三）外贸企业进项税额抵扣证明 | 11 | —— | —— | |||
| 当期申报抵扣进项税额合计 | 12=1+4+11 | 5 | 1,090,000.00 | 184,500.00 | ||
| 二、进项税额转出额 | ||||||
| 项目 | 栏次 | 税额 | ||||
| 本期进项税转出额 | 13=14至23之和 | 4,000.00 | ||||
| 其中：免税项目用 | 14 | |||||
| 非应税项目用、集体福利、个人消费 | 15 | |||||
| 非正常损失 | 16 | |||||
| 简易计税方法征税项目用 | 17 | |||||
| 免抵退税办法不得抵扣的进项税额 | 18 | |||||
| 纳税检查调减进项税额 | 19 | |||||
| 红字专用通知单注明的进项税额 | 20 | 1,000.00 | ||||
| 上期留抵税额抵减欠税 | 21 | 3,000.00 | ||||
| 上期留抵税额退税 | 22 | |||||
| 其他应作进项税额转出的情形 | 23 | |||||
| 项目及栏次 | 本期应税服务价税合计额（免税销售额） | 应税服务扣除项目 | ||||
| 期初余额 | 本期发生额 | 本期应扣除金额 | 本期实际扣除金额 | 期末余额 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4=2+3 | 5(如4<1，则为4，否则为1) | 6=4-5 | |
| 17%税率的有形动产租赁服务 | ||||||
| 11%税率的应税服务 | ||||||
| 6%税率的应税服务 | 1,060,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 3%征收率的应税服务 | ||||||
| 免抵退税的应税服务 | ||||||
| 免税的应税服务 | ||||||
| 固定资产进项税额抵扣情况表 | ||
| 纳税人识别号： | 纳税人名称（公章）： | |
| 填表日期： 年 月 日 | 金额单位：元至角分 | |
| 项目 | 当期申报抵扣的固定资产进项税额 | 当期申报抵扣的固定资产进项税额累计 |
| 专用 | 115,600.00 | 115,600.00+前期累计数 |
| 海关进口专用缴款书 | ||
| 合 计 | 115,600.00 | 115,600.00+前期累计数 |
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