2011年公司经营计划

2011年经营计划书

                                            ———经营部

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目   录

第一章：经营范围…………………………………….3.

第二章：市场空间…………………………………….3.

第三章：市场现状…………………………………….3.

第四章：市场预测…………………………………….3.

第五章：计划指标…………………………………….4.

第一章：经营范围

室内外装修工程，幕墙工程，土建工程，安装工程…

第二章：市场空间

近年来，咸阳装修市场显现出来的种种迹象表明，市场细分和体现差异竞争及规模效应制胜的非常时期，咸阳的装修公司如何在新一轮的发展周期立于不败之地，将取决于各自的战略、理念、产品、服务和品牌。对于我公司今后的发展趋势来说，我们必须以创立品牌为发展理念，创造一个和谐的发展空间，制造一个良好的发展氛围，让大家都在这个平台上自由的发挥，待发展壮大后可拓展周边城市市场。

第三章：市场现状

　　众人周知的“西咸一体化，关中一线西带”的逐步建设，将进一步带动渭河以南的地产市场开发。咸阳的规划发展，沿渭河东西发展，西边高新开发区和东边化工区的土地资源将越来越会受到市场的追捧。同时，由于东西大型国企相对集中，一些高品质的楼盘也会在这一地区出现， 然而建设离不开的必备条件是装修。

第四章：市场预测： 

　　根据对咸阳市场调查，目前，商业开发面积饱和，而中小户型类大众精品装修供应方面却明显不足。 所以，建筑市场的要求在一定程度上指出了我公司在发展中必须考虑到运营结构调整的问题，需逐步加大中低档精品内装的范围。 

第五章：计划指标

第一节：问题分析：

 本计划在对咸阳装修市场进行了初步的了解，并与公司樊总就企业发展前景进行沟通之后，归纳总结我公司目前所存在以下问题：

1、对如何拓展市场、如何有效提升工程质量和提高产值方面正在寻求有效的方式方法，缺少探讨和实施。

2、市场定位不明晰，工程的质量、后期的服务、与客户要求不相匹配。

3、2010年底面临部分尾款、进度款无法正常进账。

4、人才缺乏成为我公司发展的重要门槛。

5、没有属于自己的品牌。

6、管理制度不完善。

第二节：经营目标

 2011年3月，是公司布局，制订目标准备期。计划在本年内实现品牌塑造、产值达标，并全力拓展外部市场。计划完成年产值“1000万”，2011年是我公司“产值年”，经营策略、年度计划、工作步骤将按照清晰的发展目标制订和实施。

目标分类：

土建工程：   室外管网工程   450万（总经理及经营部完成）

外装工程：   玻璃、铝板幕墙（约4000㎡）  320万（总经理及经营部完成）

内装工程：   办公、休闲、娱乐场所精装修130万（市场部、经营部完成，总经理协助）

其它工程：   玻璃雨棚、玻璃橱窗、地弹门、不锈钢工程 100万（市场部经营部完成）

第三节：人员配置：

计划： 工程部：7-9人

市场部：2-3人

行政部：2人

财务部：1人

采购部：1人

第四节：硬件配置

计划：新增 

复印机：1台（行政部）

投影仪：1台（行政部）

办公桌：4套（办公室）

会议桌：1套（会议室）

第五节：制度完善

计划在第一季度将组织行政部、工程部、市场部、对公司试行制度及各部门管理制度进行深入探讨，最后合订并正常运行制度。

第六节：人员培训

计划在3月份，对工程部、市场部和采购部现有人员及新进人员进行培训。

1、管理制度   培训目的将达到每人必须了解并能够适应公司及部门管理制度。

2、专业知识   每人必须了解整个装修流程、设计、材料、工艺等，以及自己在这流程中所扮演的角色。

3、市场部培训目标：市场定位、客户接触要点、如何获得客户信息、及很好的跟进客户并建立良好的关系，必须懂得一些设计理念，并了解咸阳装饰及建材市场，懂得材料和施工的一些基本知识，与我公司其他部门配合投标、施工、到工程收尾进行结算。

4、工程部培训目标：对各工种的施工工艺必须清楚，制定一系列的施工制度、现场制度，了解所有材料的特性。工程部必须对各项目进行质量管理、进度管理、成本管理。

5、采购部培训目标：采购员必须了解市场建材的价格及特性，和供应商合作必须做到信誉第一，不得徇私舞弊，不得无辜拖欠供应商货款，节约成本，做到货比三家，才可采购。

七：成本管理

1、成本核算：

员  工 保 险：1800元     （按10人算）

办  公 费 用：1.5万-2万（含话费、耗材、及新增办公用品）

管理人员工资：28万-30万（含新进人员约13人）

车 辆 耗 费：①加油费约3万

             ②维修费约6千

             ③停车费约5千

总费用合计：36.28万元。

2、 项目成本核算、发包合同订立、材料选购与验收、应付款审核均实行三人（三级）把关，即每一个环节必须三人以上审核签字，最大程度的减少可能出现的疏漏，控制项目成本，保证毛利润达到预期指标。

3、 控制人力资源成本，在对人才高薪资、高标准要求的原则下，能够兼任的职位就不设专人专职，最大程度的节约人力成本。

4、 交通、差旅及公关成本必须按照月计划、年产值指标进行，严格履行事前申请的管理程序，将此类可预见的经营成本控制在计划以内。

改变的能力或者说执行力是实现经营目标的决定因素，也是衡量一个企业是否具有发展前景的关键环节，在企业明确了竞争环境和经营目标之后，执行力是决定成败的关键。为此，我们必须将重力打造一个具有强势执行能力的中层管理团队，并通过培养、激励的管理机制使其成为企业的中坚力量，为企业的可持续发展奠定强有力的人才基础。