| 部门 | 目标 | 定义 | 年度目标 |
| 营销部 | 销售额 | 到达公司帐号上的现金总和 | X亿 |
| 利润率/额 | 所得税税前的总利润 | 纯利润超X万 | |
| 预收款 | 指收到客户现金但未交付产品的部分销售额 | X亿 | |
| 产品销销比 | 各产品的销售额百分比与各产品销售额目标 | XX事业部X亿；XX事业部X亿；XX事业部X万；XX事业部X万； | |
| 四级营销任务 | 将市场分为四级，为此四级市场制定平衡目标 | 一级市场：X万/月 二级市场：X万/月 三级市场：X万/月 四级市场：X万/月 | |
| 客户量/转介绍 | 公司的客户累计总量，转介绍率为老客户向公司介绍新客户的百分比 | 总客户量：X万家 转介绍率：X% | |
| 应收款 | 指公司已支付产品或合同期约定内未收到的销售额 | 应收款为X | |
| 人均销售额 | 指总销售额/总员工数 | X万/人/月 | |
| 新市场建立 | 指新开发市场的组织建立，并产生销售额 | 新建X家子公司，每月业绩X万以上；新开发代理商X家，每月业绩X万以上 | |
| 市场规划实现率 | 指完成目标的子公司及代理商数量占总数量的比例 | 完成平衡目标的子公司数量数量超过X%；代理商超过X% | |
| 竞争力排名与分析 | 指根据销售额、利润、完成目标干部数、前端产品销售数量做出的综合竞争力排名 | 2014年度开展X次竞争力排名，每次竞争力排名第一名获得公司勋章 | |
| 代理商管理 | 销售额：每月超过X万 团队质量：超过X人，管理人员不低于X人 团队质量：超过X人，管理人员不低于X人 | ||
| 直营店管理 | 销售额：每月平均业绩达到X万 团队：达到公司编制计划 前端产品销售额：平均每名员工每月X个 利润：获利，保证利润率X%以上 | ||
| 销售成本 | 指因销售而产生的办公、交通、 住宿等制度规定成本 | 总销售额X%以内 | |
| 营销部 | 销售提成成本 | 指销售额成交后，用于奖励人员的成本， 包括：销售额提成、消费额提成、毛利润提成 | 控制在销售额X%以内 |
| 预算成本及误差率 | 预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度相比较）；预算误差率指预算的失误率 | 预算成本指与2013年相比，控制在正负2%；预算误差率低于5%；公司毛利润率不低于X% | |
| 关键人才数 | 编制中的关键营销人才 | 营销经理X名、代营销经理X名、高级业务员X名 | |
| 关键人才培养 | 销售经营训练营 | 每年X期 | |
| 营销系统化管理 | 业务流程系统化管理 运营流程系统化管理 销售进程数据化管理 | ||
| 业绩数据化 | 每天销售业绩必须进行管理 | ||
| 目标数据化 | 年度目标，要实现规划与数据化管理 | ||
| 销售数据化 | 销售利润、销售、客户管理必须数据化 | ||
| 营销自循环 | 从产品研发、采购、销售、管理、支付、服务，形成自运营化 | 企业所有产品自循环率超过X% |
| 客服部 | 孤儿客户销售额 | 指孤儿客户消费后，到达公司帐号上的现金总和 | X亿 |
| 客户服务管理系统 | 指所有的库户均需要在IT—POS中备案，且客户服务有形化 | 客户备案率为100% | |
| 客户量/转介绍 | 公司的客户累计总量，转介绍率为老客户向公司介绍新客户的百分比 | 总客户量：X万家 转介绍率：X% | |
| 预算成本及误差率 | 预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度相比较）；预算误差率指预算的失误率 | 预算成本指与2013年相比，控制在正负2%；预算误差率低于5%；公司毛利润率不低于X% | |
| 技术部 | 产销比 | 指前端产品、新研发产品占总销售额百分比 | |
| 销销比 | 指每一类产品占总销售额百分比 | x%:x%:x% | |
| 前端产品研发 | 指研发客户第一次购买产品，并获得销售额 | 开发X各前端产品 | |
| 社会产品调研 | 指每2月对行业及世界级产品调研，并形成信息报告 | ||
| 专利数及商标数 | 指公司获得的专利数及商标数 | 每年X个以上 | |
| 生产成本 | 指因生产而产生的制度规定性成本 | 低于X%以内 | |
| 生产管理成本 | 指因生产管理而产生的办公、指挥、物品消耗等特定成本 | 产品销售额X%以内 | |
| 研发成本 | 指因产品系列研发，而发生的成本 | 公司总利润X%以内 | |
| 预算成本及误差率 | 预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度相比较）；预算误差率指预算的失误率 | 预算成本指与2013年相比，控制在正负2%；预算误差率低于5%；公司毛利润率不低于X% | |
| 关键技术人才 | 指企业编制规划中的关键人才数量 | 2015年不低于10人 | |
| 技术人才培养 | 技术人才训练营、技术通关 | 每季度不低于两期，且通关率95%以上 | |
| 技术研发流程、资料信息化管理 | 目标数据化：年度目标，要实现规划与数据化管理 人才数据化：人才管理、培养、培训必须数据化 | 目标：用一年时间，实现基本数据化管理 | |
| 财务部 | 折旧成本 | 指按照国家或企业核算规定， 每年对固定资产折旧后得出的成本 | 除国家规定外，低值易耗品及时折旧， 子公司规定的固定资产X个月内折旧完成。 |
| 财务审计与税务筹划 | 2014年度，建立专业的财务筹划，成立审计中心 | 个税上交率达到100%；X元以上的报销单由集团审计中心进行统一审计 | |
| 预算成本及误差率 | 预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度相比较）；预算误差率指预算的失误率 | 预算成本指与2013年相比，控制在正负2%；预算误差率低于5%；公司毛利润率不低于X% | |
| 税系统 | 建立企业税系统 | 2015年2月前完成 | |
| 钱系统 | 建立企业钱系统 | 2015年3月前完成 | |
| 帐系统 | 建立企业帐系统 | 2015年1月前完成 | |
| 数据化管理 | 目标：用一年时间，实现基本数据化管理 | 目标：用一年时间，实现基本数据化管理 | |
| 关键财务人才 | 如财务经理、报税员等 | 2015年，不低于5个 | |
| 财务人才培养 | 财务人才训练营、技术通关 | 每季度不低于两期，且通关率95%以上 |
| 运营（行政人事）部 | 管理成本/运营费用 | 指因行政、运营、人事、财务等所产生的公共费用 | 总销售额X%以内，分子公司运营费用不高于X万/月，总部费用不高于X万/月 |
| 预算成本及误差率 | 预算成本指预算成本与实际成本的比差（如与上年度相比较）；预算误差率指预算的失误率 | 预算成本指与2013年相比，控制在正负2%；预算误差率低于5%；公司毛利润率不低于X% | |
| 行政制度 | 管理指标编制，行政制度 | ||
| 关键人才数 | 指企业编制规划中的关键人才数量 | CFO：0名，子公司总经理X名；咨询师X名；大课讲师X名；OPP讲师X名；运营经理X名；营销经理X名 | |
| 训练班及培训系统 | 指列入公司编制的各种训练班，并考核通关 | 总经理训练营X期；储备干部训练营X期；业务流程训练营X期；财务训练营X期；运营训练营X期；TTT训练营X期，技术通关训练营X期；以上训练营，结业率超X% | |
| 业务流程建立 | 指动作分解及榜样复制，将公司营销流程全部进行文字化、标准化、并培训全体员工 | 每季度修订一次 | |
| 组织与考核系统 | 指2014年度建立目标、薪酬、考核、晋升的循环体系 | 与所有人签订《目标责任书》，并形成晋升、考核、薪酬三位一体的机制 | |
| 行政管理 | 档案、会议、车辆、装修、接待、公司资质管理 | ||
| 生产部 | 成本 | 生产管理成本：指因生产管理而产生的办公、指挥、物品消耗等特定成本 | 产品销售额X%以内 |
| 生产成本：指因生产而产生的制度规定性成本 | 低于X%以内 | ||
| 生产系统数据化建设 | 指建立生产系统，达到数据化管控 | 2015年1月1前建立，每季度进行优化完善 | |
| 关键人才数 | 指培养部门岗位关键性人才数量 | 2015年不低于15个 | |
| 人才训练营 | 指2015年，开展生产人员技能训练营 | 每季度不低于2期 | |
| 采购部 | 原材料成本 | 指直接购买的原材料所发生的实际费用 | 季度调研价格，正负x%比较价格以内 |
| 关键人才数 | 指培养部门岗位关键性人才数量 | 2015年不低于10个 | |
| 人才训练营 | 指2015年，开展采购人员技能训练营 | 每季度不低于2期 | |
| 采购系统数据化建设 | 指建立采购系统，达到数据化管控 | 2015年1月1前建立，每季度进行优化完善 | |
| 供应商管理 | 建立供应商资料库，合理选用 | 每两月更新一次 |
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