不合格产品处置管理制度

加强对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，杜绝不合格食品流向市场，做好不合格产品处置管理，特制定本制度；

一、生产过程的任何一个环节均有可能产生不合格品。检验和生产人员经过自检和专检将不合格品鉴别出来，防止其流入下序或交付；

二、发现不合格产品立即进行标识、隔离；

三、进货检验中发现的不合格品由检验员将其转入材料库不合格区。

四、由检验员在不合格品上粘贴不合格标签并置于相应的不合格区内。

五、检验员发现不合格品时，将不合格品发生的区域和缺陷描述填写在《不合格品报告》中，其内容应真实、准确、详细。

六、评审和处置：

1、试验员负责填写《不合格品报告》的评审处置意见及判断缺陷的严重程度。

2、车间主任复评上述评审处置意见，当同意上述意见时应安排相应班组给予处置。对于产品报废、采购物资不合格退货、及返修等，车间主任可全权处置的不合格事项，车间主任评审即作为终审。

3、当原辅材料不合格缺陷涉及到产品品质、外观让步接收时，由技术人员提出最终意见，当以上评审处置意见不一致或不合格缺陷涉及到产品品质、外观等让步接收时由产品质量管理小组提出最终意见。

4、相关部门根据评审结果对不合格品进行处置。

5、评审结束后填报区域在《不合格品报告》中记录不合格品去向，最后处置人记录最后处置结果。

七、产品交付后的不合格品控制

1、产品交付后顾客以任何方式提出不合格，市场销售主管应将顾客投诉的内容登录在电话记录中，然后填写《顾客投诉报告》交质量管理小组、技术人员和生产主管评审。重大问题或需现场服务时，由总经理批示。市场部和相关部门根据评审结果采取相应措施。

2、顾客退回的产品由市场部库管员将其置于成品库“不合格区”，填写《退货产品处理单》，执行《产品的监视和测量控制程序》。

3、顾客退回的产品经总经理批准转为他用，或修正消费说明做出处理，部分可根据情况进行销毁。