生产部-1体系审核检查表
来源：动视网
责编：小OO
时间：2025-09-29 21:50:10
生产部-1体系审核检查表
NO：01审核部门生产部部门代表审核日期审核员涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见4.2.3文件控制1、生产现场制定了哪些作业指导书？控制管理情况如何？2、对上述控制文件执行情况如何？●现场观察、查阅现场提供了什么文件，受控管理程度？●抽取现场2份作业指导书或图纸/工艺过程卡，结合操作记录，判定实施文件过程中的执行情况。
导读NO：01审核部门生产部部门代表审核日期审核员涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见4.2.3文件控制1、生产现场制定了哪些作业指导书？控制管理情况如何？2、对上述控制文件执行情况如何？●现场观察、查阅现场提供了什么文件，受控管理程度？●抽取现场2份作业指导书或图纸/工艺过程卡，结合操作记录，判定实施文件过程中的执行情况。
NO：01
| 审核部门 | 生产部 | 部门代表 | | 审核日期 | | 审核员 | |
| 涉及QMS条款 | 审核要点 | 审核方法 | 审核记录 | 意见 |
| 4.2.3 文件控制 | 1、生产现场制定了哪些作业指导书？控制管理情况如何？ 2、对上述控制文件执行情况如何？ | ●现场观察、查阅现场提供了什么文件，受控管理程度？ ●抽取现场2份作业指导书或图纸/工艺过程卡，结合操作记录，判定实施文件过程中的执行情况。 | | |
生产部-1体系审核检查表
NO：01审核部门生产部部门代表审核日期审核员涉及QMS条款审核要点审核方法审核记录意见4.2.3文件控制1、生产现场制定了哪些作业指导书？控制管理情况如何？2、对上述控制文件执行情况如何？●现场观察、查阅现场提供了什么文件，受控管理程度？●抽取现场2份作业指导书或图纸/工艺过程卡，结合操作记录，判定实施文件过程中的执行情况。
