廉政风险点及防控措施登记表(内设机构)

职责

政

风

险

点

2、办公用品违规采购和发放；

3、收文传阅、发文不及时；

4、公务接待不规范。

险

等

级

1、( B )

2、( B )

3、( C )

4、( C )

控

措

施

2、办公用品按程序采购，发放办公用品由专人负责，建立台账制度，每月汇总审核。

3、建立限时办结制度，收文一天内呈报有关领导或责任人处理。

4、严格执行招待制度，定点、定人、定标准。

职责

2、日常业务核算，会计核算，编制财务报表；

3、单位固定资产管理。

政

风

险

点

2、违规发放津贴、补贴和奖金；

3、不按照规定管理、使用票据。

险

等

级

1、( B )

2、( B )

3、( B )

控

措

施

2、履行岗位职责，坚持原则；

3、认真遵守党风廉政建设责任制；

4、认真执行会计规章制度、现金管理制度、银行结算制度、确保财务数字真实、准确。

职责

2、职工教育培训、专业技术职称申报；

3、按规定和要求完成劳动工资统计报表工作；

政

风

险

点

2、人事档案管理混乱，可能造成档案遗失。

险

等

级

1、( B )

2、( C )

控

措

施

2、组织各种业务培训，提高业务能力;

3、加强各项规章制度的学习，严格按规矩办事;

4、加强自身建设，提高抗腐能力；

职责

政

风

险

点

2、不注重理论和业务知识学习；

3、不注重理论联系实际，创新意识不强。

险

等

级

2、( C )

3、( C )

控

措

施

1、严格遵守各项规章制度和法律法规；

2、努力提高业务水平和法规制度的学习；

3、廉洁自律，警钟长鸣，坚决抵制各种不良社会风气，时刻不忘自省自律。

职责

政

风

险

点

2、不注重理论和业务知识学习；

3、不注重理论联系实际，创新意识不强。

险

等

级

2、( C )

3、( C )

控

措

施

2、严格遵守各项规章制度和法律法规；

3、努力提高业务水平和法规制度的学习,不断提高综合素质；

2、严于律己、保持良好的品行和高尚的情操。

职责

2、查处水事案件、水事纠纷；

3、征收各项水利规费。

政

风

险

点

2、不注重理论和业务知识学习；

3、不注重理论联系实际，创新意识不强。

险

等

级

2、( C )

3、( C )

控

措

施

1、提高自身素质,不吃、拿、卡、要; 

2、严格遵守各项规章制度和法律法规；

3、努力提高业务水平和法规制度的学习；

4、廉洁自律，警钟长鸣，坚决抵制各种不良社会风气，时刻不忘自省自律。

职责

政

风

险

点

2、不注重理论和业务知识学习；

3、不注重理论联系实际，创新意识不强。

险

等

级

2、( C )

3、( C )

控

措

施

2、严格遵守各项规章制度和法律法规；

3、努力提高业务水平和法规制度的学习；

4、廉洁自律，警钟长鸣，坚决抵制各种不良社会风气，时刻不忘自省自律。

职责

负责后勤和出纳工作。

政

风

险

点

2、不注重理论和业务知识学习；

3、不注重理论联系实际，创新意识不强。

险

等

级

2、( C )

3、( C )

控

措

施

2、努力提高业务水平和法规制度的学习；

3、廉洁自律，警钟长鸣，坚决抵制各种不良社会风气，时刻不忘自省自律。