个人廉政风险点查找和防控措施表

位

职

责

的廉

政风

险点

风险

防范

措施

本人签名：              年 月 日

科室负责人签名：        年 月 日

审核意见

分管领导签名：          年 月 日

审核意见

盖   章：             年 月 日

职责

的廉

政风

险点

风险

防范

措施

处室负责人签名：        年 月 日

审核意见

分管领导签名：          年 月 日

审核意见

盖   章：            年 月 日

名称

2、没有严格按保密规定收发、传阅、保管和销毁保密文件；

3、不按规定办理人事招聘、调配等事项，收受好处办人情事；

4、物资采购、财产管理过程中，滥用职权、以权谋私造成国有财产损失；

5、日常招待不按规定安排，公务用车公车私用。

二级

2、对干部职工在党风廉政建设、行风效能建设以及工作考核上督查不到位，考核不认真。

二级

2、未及时、足额收缴土地出让金及规费，造成国有资产流失；

3、未按规定编制、执行、监督财务预决算，使资金预决算未能得到正确执行、使用；

4、未按规定整理、使用财务会计档案，造成会计档案流失。

一级

2、地类调查和界定划率导致国有资产流失；

3、失土农民社保人员核实不严格；

4、待出让土地征地费用结算、征地补偿费支付情况核实不严格导致国有资产流失或群众利益受损。

一级

2、违规处置、审查上报违反国家供地、产业以及集约用地标准的项目造成恶劣影响；

3、违规供应土地，低价出让土地造成国有资产流失。

一级

人

工

作

职

责

职

能

2、协助领导处理机关日常工作，协调科室、事业单位和基层所的有关工作；

3、组织落实市、市政协有关议案、建议、意见、提案的办理工作；

4、负责人员招聘、调配等人事具体工作；

5、组织开展调研工作，为领导当好参谋；

6、协助领导建立和完善有关制度，抓好队伍建设，组织开展干部职工的教育培训工作；

7、负责落实政务公开、宣传、信息工作；

8、负责事关全局重要文件和领导讲话文稿的组织协调；

9、负责全局性会议的筹备和对外接待、车辆管理等后勤工作；

10、承办局领导临时交办的工作。

政

风

险

点

内

容

2、未按规定建立保密制度，落实保密措施。

3、不按规定办理人事招聘、调配等事项。

4、不按规定采购大宗物资，小宗物资采购随意性较大，索要或收受对方礼品、回扣，接受对方宴请。

5、未建立信息公开机制，造成信息公开不够及时、准确、全面，影响公信力。

6、借公务接待之机吃喝，接待标准、作陪人员、礼品准备等不严格按规定执行，借机公车私用。

控

措

施

及

承

诺

2、加强学习，增强保密意识，严格执行保密规定，落实技防措施，防止泄密事件发生。

3、严格执行人事管理制度，严格按抽调规范办理人事招聘、调配等事项。

4、严格执行采购制度，按规定采购大宗物资，小宗物资采购做到公开透明，维护公家利益。

5、完善并严格执行公务接待规定和公车使用规定。

6、严格执行信息公开条例，督促各责任科室及时、准确、全面公开依法公开的信息，做好依申请公开工作。