| 权力事项 | 关键 环节 | 所涉 岗位 | 廉政风险及表现形式 | 风险 等级 | 防控措施 |
| 1.养护工程审查与 监管 | 计划审核 | 科长 | 1.审核、把关不严。 | 中B | 1.严格按照路面技术状况评定报告合理安排养护工程计划。 |
| 施工图审查 | 科长 | 2.不采纳合理设计方案，提出倾向性方案，造成方案不合理、变更较多。 | 中B | 2.严格按照公路养护技术规范和相关管理办法进行方案审查； 3.进一步规范预算审核程序。 | |
| 3.审查不按规定把关，以谋取私利。 | 中B | ||||
| 4.预算审核不严，造成资金浪费或预算补差较多。 | 中B | ||||
| 招投标 | 科长 | 5.利用职务之便插手干预招投标，以谋取私利。 | 中B | 4.加强工程招投标管理，加强对招投标全过程的监督。 | |
| 计量支付 | 科长 | 6.利用计量支付之便，为特定的关系人或单位谋取私利。 | 中B | 5.严格按照预算项目和建设进度拨付计量款。 | |
| 工程验收 | 科长 | 9.以谋取私利为目的，验收把关不严。 | 中B | 7.严格按照《关于印发河南省普通干线公路养护工程竣（交）工验收办法（试行）的通知》执行。 | |
| 2. 季度养护管理检查评比 | 制定检查方案 | 科长 | 10.检查方案制定不科学； 11.检查内容安排不合理。 | 低C | 10.检查方案经会议讨论审定。 |
| 检查过程 | 科长 | 12.检查深度不够，走形式主义； 13.检查中不按规范要求； 14.评分，有失公平、公正； 15.在最终评比中不客观公正。 | 低B | 11.严格规范检查纪律。 |
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