不合格产品处理制度

二、适用范围………………………………………………………1

三、不合格品的原因分析…………………………………………1

四、不合格品的记录………………………………………………2

五、部门职责………………………………………………………2

六、不合格品处置方法……………………………………………3

七、不合格品的处理程序…………………………………………5

八、不合格品的责任追究…………………………………………8

一、目的

保证不合格的原材料、半成品、成品以及成品在未经处理前不进入下道工序或交付使用。

二、适用范围

质量不符合标准要求的进料、半成品及成品，但不包括以下两项

    1、进料检验时判定的不合格辅料（应退货或特采）

2、进料检验后发现的不合格辅料且责任属进料供应商的（应退货或更换合格品）

三、不合格品的原因分析

    不合格品产生的原因主要集中在产品设计、工序管理、原材料采购等环节，具体表现如下表所示：

不合格品原因分析表

对不合格品的记录是为了方便以后的质量追溯，以及为公司质量改善提供原始资料。对不合格品的记录应包括以下具体内容：

1、不合格品的类别、规格、生产日期、生产工序机台、序号、责任人、数量及检查判定人；

2、不合格品的缺陷描述；

3、相关部门和责任人对不合格品的评审结论；

4、不合格品的处理意见和实施结果的详细情况；

5、针对不合格现象的纠正与预防措施及实施效果。

五、部门职责

1、安质室对不合格品进行鉴定分析并对改进措施实施监督，尤其加强成品梁出场检验；

2、试验室对试验中发现的不合格品进行记录并通知相关部门处理，防止其投入使用；

3、技术室制定对不合格品的技术处理措施、补救措施；

4、对已酿成的工程质量事故的，根据事故大小情况报上级主管部门并妥善处理。

六、不合格品处置方法

1 纠正：对已发现的不合格采取必要的措施使其达到一定的状态

      1）、返工：质量检验人员或质量部门将批准返工的“不合格品通知单”交生产部门进行返工，使其达到正常的标准；

                   2）、返修：为使不合格品能达到工程需求所进行的一定程度的再加工；

3）、降级：为使不合格品符合不同于原有的要求而对其等级的改变；

4）、放行：对进入一个过程的下一阶段的许可；

5）、报废：为避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施；

6)、让步：对使用或放行不符合规定要求的产品的许可；

7)、挑选使用：在抽检发现的不合格品中，挑选出合格品。

2 让步接受：是指产品不合格，但其符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可靠性及产品正常使用均无实质性影响，也不会引起业主的申诉、索赔而准予使用和放行。

3物料

1）退货：被评审为退货的不合格品，由物资部做退货处理；

2）试用：如物料为生产急需，其部分不重要项目的检验结果与标准规定的偏差较小时，可作“试用”处置。辅料质检员在“原辅材料进货检验单”上标识“试用”；

3）挑选使用：被评审为挑选使用的物料，辅料质检员在“原辅材料进货检验单”上标识“挑选使用”；该物料在投入使用之前将其中无法使用的部分进行挑选并标示、隔离，其余物料复检合格按合格品投入使用；

4) 降级使用：不能进行挑选但可以改变其用途的物料，可以降级使用或改作他用；经评审降级使用或改作他用的物料，应隔离存放并做相应的标示与记录。

4半成品

      1）返工：各生产工序过程中所产生的不合格品，如能采取某种措施进行返工处置的须进行返工处置，返工后的产品由过程质检员进行检验，经检验合格后才能进入下道工序；

      2）降级使用：不能进行返工但可以改变其用途的产品，可以降级使用或改作他用；经评审降级使用或改作他用的产品，应隔离存放并做相应的标示与记录；

3）挑选使用：可以挑选使用的不合格品应挑选，挑选出的产品经过程质检员复检合格后才能进入下道工序使用。

5成品

1）让步：经评审决定让步的产品，必须经过出厂检验，凡未达到产品质量要求要求，但不影响使用时,报质量部经理同意后，才能让步放行。必要时应取得总经理同意；

2）不能让步的不合格成品，视具体情况按返工、挑选使用、报废等方式处置。

6 不合格品无论被确定为何种处置方式，检验人员都应立即做出标识并及时、分别进行隔离存放，以免发生混淆。

七、不合格品的处理程序

1.原材料不合格品的处理程序

当原材料进场，材料室通知安质室和试验室进行检验，安质室进行外形外观抽检，试验室对原材料的相关性能和指标通过试验设备进行检测，试验室及时将试验检验结果通知安质室，由安质室对不合格原材料书面通知材料室，材料室应立即对不合格原材料进行标识，记录和隔离，防止不合格材料进入生产工序。安质室书面通知单中对检验不合格的原材料注明不合格的检验意见。

1.原材料使用通知单。

对不合格的原材料建立不合格品台帐。同时材料室及时按照不合格评审及处置记录，要求对不合格原材料清场或鉴定后用于非正式工程。

2.生产工序不合格品的处理程序

安质室对生产工序质量进行过程控制，及时收集、掌握现场生产工序中出现不合格信息，对生产工序中出现的半成品不合格时，应完全遵照不合格评审及处置记录执行，上道工序不合格时不准进入下道工序，停止签字，安质室立即发放通知要求生产工班停顿整改，分析出现的原因，拿出处理措施进行整改。对出现较严重的不合格品，除按照处理程序进行不合格品评审和处置外，安质室还应执行全面质量管理领导小组权利，对生产工序出现不合格品的责任工班或责任人按照场颁布《经济岗位责任制》进行罚款处理，减少类似事件发生。

3.配件及产品不合格时的控制程序

安质室按客专标准和图纸及认证要求对配件和产品进行检验，尤其对预制简支箱梁产品的检验，共10类52项的检验，其中对14个关键项目重点控制，该14项检验标准及处理措施按表一执行。

                        关键项点不合格处理措施

对于出现的不合格品，按不合格品评审及处置记录执行，描述工程配件和工程产品的质量问题，技术室对质量问题提出处理方案，责令相关工班对不合格产品进行限期整改，整改后安质室按标准进行复查验收。

八、不合格品的责任追究

对造成不合格品产生的责任部门（班组）、责任人，将依照《经济岗位责任制》追究其质量责任，进行相关处罚。