地面生产单位安全生产标准化考核标准
一、基础管理部分（80分）
1.责任制落实（10分）
| 序号 | 项 目 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准 | 责任领导 | 责 任人 |
| 1..1 | 领导责任 | 成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，定期组织召开安全生产委员会会议或安全办公会， | 3 | 1.未成立企业安全生产委员会并建立相关制度，不得分（否决项）。 2.主要负责人未按规定定期召开安委会会议和安全办公会，不得分（否决项）。； 会议记录不完整，扣1分/次。 | 杜 根 林 | 刘 宝 珠 |
| 1.2 | 安全生产责任制 | 制定符合本单位的安全生产责任制，明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任。 | 3 | 1.未建立安全生产责任制，或安全生产责任制未有效落实造成事故，不得分（否决项）。安全生产责任制度制定不全面的扣1分 2.各级、各类人员未落实安全生产责任制，扣1 分/次。 3.未制定责任追究制度和考核制度，无安全生产奖惩记录，扣1分。（制定责任制管理制度及考核制度）各单位月度考核，安全部季度通报。 | 杜 根 林 | 四厂一区党政正职 、 李 素 霞 、 刘 宝 珠 |
| 1.3 | 主体责任落实 | 根据国家和上级单位规定要求，设置安全生产监督管理机构，配备满足安全生产要求的各级安全监督人员和所需的设施器材。 制定满足安全生产需要的安全生产费用计划，严格审批程序，按上级规定提取安全生产费用并落实到位（侯毅负责） | 4 | 1.未按要求设置安全生产监督管理机构，不得分（否决项）。 2.安全监督人员数量、素质及配备的设施器材不满足相关规定及本单位安全监督需要的，不得分（否决项）。安监人员中没有按照规范配备安全注册工程师的，扣1分。 3.安全监督人员对关键工作、危险工作、重点工作未进行现场监督的，扣1分。 4.未按规定提取安全生产费用，不得分（否决项）。 5.未制定安全生产费用计划，扣1分。 | 杜 根 林 | 四厂一区党政正职 刘 宝 珠 侯 毅 |
| 序号 | 项 目 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准 | 责任领导 | 责 任人 |
| 2.1 | 法律法规与 标准规范 | 建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。（杜根林负责安全生产方面的法律法规及相关制度、规程进行安全培训；苏建民、赵昆负责发供电方面的标准、规范及相关制度规程获取及进行业务培训）。 明确识别部门及相关制度。 | 1 | ①未明确识别主管部门的，不得分（否决项） ②未建立相关制度，不得分（否决项） ③未根据识别和获取的法律法规及时完善本企业规章制度和规程的，扣1分/项。 ④未将识别和获取的法律法规对相关人员进行教育培训的。扣1分/项。 | 杜 根 林 郭 振 兴 苏 建 民 赵 昆 | 刘 宝 珠 魏 志 鹏 郝 献 其 |
| 2.2 | 安全管理制度 | 建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章制度，并发放到相关工作岗位。至少包括下列内容： （1）安全生产责任制管理制度；（杜）（2）识别和获取适用的安全生产法律法规（杜）、标准及其他要求；（3）安全生产会议管理；（杜） （4）安全生产费用提取；（刘树彬、侯毅） （5）安全生产奖惩管理；（杜）（6）管理制度评审和修订；（7）安全培训教育；（杜）（8）特种作业人员管理；（张建雄）（9）管理部门、基层班组安全活动管理；（杜）（10）风险评价；（郭总）（11）隐患排查治理；（杜）（12）重大危险源管理；（无）（13）变更管理；（杜）（14）事故管理；（杜）（15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；（杜）（16）消防管理；（杜）（17）仓库(牛加防火)、罐区安全管理；（赵）（18）关键装置、重点部位安全管理；（苏和赵编制、杜汇总）（19）生产设施管理（苏、赵），包括安全设施、（杜汇总）特种设备等管理；（张建雄）（20）监视和测量设备管理；（苏、赵）（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业（杜）、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；（苏和赵编制、杜汇总）（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；（牛、赵）（23）检维修管理；（苏、赵）（24）生产设施拆除和报废管理；（牛负责，苏和赵配合）（25）承包商管理；（邸负责，苏和赵配合）（26）供应商管理；（牛）（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；（杜牵头、赵、苏）（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；（牛、张志刚）(29)作业场所职业危害因素检测管理；（杜）（30）应急救援管理；（杜）（31）安全检查管理；（杜）（32）安全生产标准化自评管理制度。（邸） | 3 | 1.规章制度不全，不得分（否决项）。 2.相关岗位的规章制度配置不全，扣1分/处。 3. 编制的安全规章制度内容不全或不符合要求，扣0.5分/项。 4. 有关人员不清楚法律、法规和标准规范的相关要求，1人次扣1分； 5. 现场发现有未执行和落实法律法规和标准，或企业安全生产管理制度或操作规程的现象，一项不符合扣1分； 6. 企业安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣1分。 | 杜 根 林 郭 振 兴 苏 建 民 牛 风 杰 赵 昆 | 刘 宝 珠 邸 景 霞 魏 志 鹏 郝 献 其 |
| 2.3 | 安全生产规程 | 应编制操作规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程。 应将有关安全生产规程发放到相关岗位。 （苏供电方面、赵发电方面） | 2 | 1.未明确各部门、岗位应配备的规章制度，扣1分/项；部门、班组、岗位没有获取到最新的安全生产规程，扣1分/项。 2.编制的安全生产规程内容不全或不符合要求，扣1分/项。 | 郭 振 兴 苏 建 民 赵 昆 | 魏 志 鹏 郝 献 其 |
| 2.4 | 评估和修订 | 1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次； 2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每三年评审和修订一次； 3.按规定进行评审和修订； 4.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。 （苏供电方面、赵发电方面、杜安全方面） | 2 | 1.未公布现行有效的制度清单，不得分（否决项）。 2.未按要求及时修订有关规程和规章制度，不得分（否决项） 3.未按规定履行规程、规章制度审批手续，扣0.5分/项。 | 郭 振 兴 苏 建 民 赵 昆 杜 根 林 | 魏 志 鹏 郝 献 其 刘 宝 珠 |
| 2.5 | 文件和档案 管理 | 严格执行文件和档案管理制度，确保规章制度、规程编制、使用、评审、修订的有效性。 安全记录至少包括：巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。 （杜安全方面、苏供电业务方面、赵发电业务方面、） | 2 | 1.未建立档案管理制度，没有按制度执行不得分（否决项）。 2.未按规定做好安全台账、记录，每缺少一项或一次扣0.5分。 3.安全台账、记录内容不全面或不具体，每项扣1分。 | 杜 根 林 郭 振 兴 苏 建 民 赵 昆 | 刘 宝 珠 魏 志 鹏 郝 献 其 邵 会 生 |
| 2.6 | 施工 措施 | 严格执行施工安全措施的编制、审批、监督实施。 （杜负责审核批复、苏供电施工方面、赵发电施工方面） | 1.未按要求及时编制、实施安全措施不得分（否决项） 3.未按规定履行规程、规章制度审批手续，扣0.5分/项。 | 杜 根 林 郭 振 兴 苏 建 民 赵 昆 | 刘 宝 珠 魏 志 鹏 郝 献 其 |
| 序号 | 项 目 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准 | 责任领导 | 责 任人 |
| 3.1 | 职责分工 | 1．建立安全风险分级管控工作责任体系，主要负责人全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作 2.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序； 3.明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。 安全风险评价管控管理制度：责任体系（杜安全管理方面，职责及管理内容；苏供电方面、赵发电方面）。并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序； | 1 | 1.查资料和现场。未建立责任体系不得分（否决项），随机抽查，公司负责人1人不清楚职责扣1分 2.未建立风险评价管理制度不得分（否决项），辨识范围、方法或工作流程1处不明确扣0.5分 3.未明确各部门及有关人员的职责和任务，一项不符合扣0.5分； | 杜 根 林 郭 振 兴 苏 建 民 赵 昆 | 四厂一区党政正职 、 刘 宝 珠 魏 志 鹏 郝 献 其 |
| 3.2 | 安全风险辨识 | 1.风险评价的范围应包括: （1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段； （2）常规和非常规活动； （3）事故及潜在的紧急情况； （4）所有进入作业场所人员的活动； （5）原材料、产品的运输和使用过程； （6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； （7）丢弃、废弃、拆除与处置； （8）企业周围环境； （9）气候、地震及其他自然灾害等。（郭总牵头，组织公司副总及公司技术人员负责编制，安全部汇总） | 4 | 风险评价范围不符合标准要求，一项扣1分。 | 郭 振 兴 杜 根 林 苏 建 民 赵 昆 | 魏 志 鹏 张 建 雄 刘 宝 珠 发 供 电 部 四厂一区党政正职 |
| 3.3 | 2.根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。建议使用作业条件危险性分析（LEC）法。 参考“煤矿安全风险分级管控管理办法（试行）”（峰集[2017]154号文） 比照安全评价书 | 有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。 | 郭振兴杜 根 林 苏 建 民 赵 昆 | 刘 宝 珠 魏 志 鹏 郝 献 其 | ||
| 3.4 | 1.建立作业活动清单和设备、设施清单； 四厂一区负责 结合精细化书按专业分 2.根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价； 3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。 | 1.未建立作业活动清单、设备设施清单，不得分（否决项）每一项不符合扣1分； 2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。结合张继勇 | 杜 根 林 苏 建 民 赵 昆 | 刘 宝 珠 魏 志 鹏 郝 献 其 | ||
| 3.5 | 安全风险管控 | 1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单； 2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度； 3.风险控制措施符合标准要求。 | 4 | 1.未建立重大风险清单，不得分（否决项）； 2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。 3. 未将重大风险降到可以接受的程度，不得分（否决项）。 | 杜 根 林 苏 建 民 赵 昆 | 刘 宝 珠 魏 志 鹏 郝 献 其 |
| 3.6 | 安全风险管控 | 1.制定风险管理培训计划； 2.按计划开展宣传、培训。 培训中心李全双列入年度培训计划 | 1.没有风险管理培训教育计划，不得分（否决项）或培训教育记录缺少风险评价内容，一项扣1分； 2.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，1人次扣1分。 | 杜 根 林 苏 建 民 赵 昆 | 刘 宝 珠 魏 志 鹏 郝 献 其 | |
| 3.7 | 公告警示 | 在存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施 四厂一区负责 | 1 | 查现场。未公示不得分（否决项），公告内容和位置不符合要求1处扣0.5分 | 杜 根 林 苏 建 民 赵 昆 | 四厂一区党政正职 |
| 序号 | 项 目 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准 | 责任领导 |
| 4.1 | 职责分工 | 1.建立事故隐患排查治理工作责任体系，明确主要负责人全面负责、分管负责人负责分管范围内的隐患排查治理，各业务科室、生产车间、班组、岗位人员职责明确 在制度中补充经理、副经理、四厂一区、部室等责任体系和职责 | 1 | 1.事故隐患排查治理工作责任体系不健全，责任未分工或不明确，不得分（否决项）， 2. 公司领导不清楚职责 1人扣0.5分、部门负责人不清楚职责1人扣0.5分 | 杜 根 林 |
| 4.2 | 事故隐患排查 | 1. 编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行 李士民负责 2.主要负责人每月至少组织分管负责人及安全、生产、技术等业务科室、生产组织单位（区队）开展一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查，排查前制定工作方案，明确排查时间、方式、范围、内容和参加人员 3.各分管负责人每周组织相关人员对分管领域进行1次全面的事故隐患排查。各单位、部室进行专业排查 4. 生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查。点检巡检制度 5. 岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患。巡检制度 | 4 | 1.查资料和现场。未编制排查计划或未落实执行不得分（否决项） 2.查资料和现场。各类人员未组织排查不得分，组织人员、范围、频次不符合要求1项扣1分 | 杜 根 林 苏 建 民 赵 昆 |
| 4.3 | 事故隐患治理 | 1.建立隐患治理台账；对排查出的事故隐患进行分级管理，并按照等级明确相应的部门、人员负责督办、治理。 2. 事故隐患治理符合责任、措施、资金、时限、预案“五落实”要求 3.重大事故隐患由主要负责人组织制定专项治理方案，并组织实施；治理方案按规定及时上报 4.事故隐患治理有安全技术措施，并落实到位 （杜牵头监督组织，赵负责发电、苏负责供电，四厂一区落实） | 4 | 1.未建立隐患治理台账，不得分（否决项）；登记不全缺一项扣1分； 未对排查出的事故隐患进行分级管理不得分（否决项）。责任单位和人员不明确1项扣1分。 2.查资料和现场。“五落实”不符合要求不得分（否决项） 3.组织者不符合要求或未按方案组织实施不得分（否决项），治理方案未及时上报扣1分 4. 查资料和现场。没有措施、措施不落实不得分； 5.隐患项目未按期治理，一项扣0.5分。 | 杜 根 林 苏 建 民 赵 昆 |
| 4.4 | 督办销号 | 1.事故隐患治理督办的责任单位（部门）和责任人员明确；对未按规定完成治理的事故隐患，由上一层级单位（部门）和人员实施督办； 2. 事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号 | 1 | 1.督办责任不明确、不落实1次扣0.5分，未实行提级督办1次扣0.5分，未及时记录或上报1次扣0.5分 2.未进行验收不得分（否决项），验收单位不符合要求扣0.5分，验收不合格即销号的不得分（否决项） |
| 序号 | 项 目 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准 | 责任领导 |
| 5.1 | 环保工作目标明确化 | 制定年度环保工作计划、目标值、重点工作 | 10 | 依照“清洁生产标准化考核评价”评分标准考核 | 赵 昆 |
| 污染物浓度与总量达标排放 | 下同 | ||||
| 环保工程任务落实情况 | 下同 | ||||
| 监督与考核 | 下同 | ||||
| 5.2 | 环保组织机构规范化 | 环保领导小组机构 | 下同 | ||
| 设置环保日常管理部门 | 下同 | ||||
| 配备专职人员不少于2人 | 下同 | ||||
| 建立健全环保工作规章制度 | 下同 | ||||
5.3 | 环保设施设备运行正常化 | 污染物排污口规范情况 | 下同 | ||
| 污染源治理设施配备情况 | 下同 | ||||
| 在线监测配备情况 | 下同 | ||||
| 操作流程与职责 | 下同 | ||||
| 持证上岗 | 下同 | ||||
| 设施设备熟知程度 | 下同 | ||||
| 规范设施设备运行记录 | 下同 | ||||
| 5.4 | 无组织排放治理达标化 | 建立无组织排放全口径清单 | 下同 | ||
| 煤场、料场、灰场、渣场等棚化仓化 | 下同 | ||||
| 矸石山治理 | 下同 | ||||
| 运输汽车双洗装置 | 下同 | ||||
| 运煤、运料走廊密闭情况 | 下同 | ||||
| 5.5 | 法律法规与宣传教育常态化 | 制定落实法律法规等知识培训计划 | 下同 | ||
| 应急预案制定与备案 | 下同 | ||||
| 应急预案演练 | 下同 | ||||
| 6.5宣传 | 下同 | ||||
| 5.6 | 环保基础与日常管理标准化 | 排污许可证 | 下同 | ||
| 环保管理、监测统计台账 | 下同 | ||||
| 建设项目“三同时” | 下同 | ||||
| 排污费及罚款三级审核 | 下同 | ||||
| 5.7 | 环保隐患排查日常化 | 开展隐患排查情况 | 下同 | ||
| 危险废物处置情况 | 下同 | ||||
| 放射源管理 | 下同 | ||||
| 5.8 | 厂区环境清洁化 | 清洁生产审核 | 下同 | ||
| 厂区环境 | 下同 |
| 序号 | 项 目 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准 | 责任领导 | 责任人 |
| 6.1 | 机构 人员 | 设置或指定职业卫生管理机构。（2018年文件加机构李士民负责） | 10 | 按照“地面单位职业卫生安全生产标准化考核标准”考核 | 杜 根 林 苏 建 民 赵 昆 | 四厂一区党政正职 、 刘 宝 珠 魏 志 鹏 郝 献 其 |
| 危害严重或劳动者超过100人的用人单位应当配备专职的职业卫生管理人员；其他用人单位应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。 | ||||||
| 6.2 | 规章制度 | 制定职业病防治计划和实施方案（安全部），建立健全职业卫生管理制度和操作规程（发供电部）。 | 同上 | |||
| 6.3 | 档案建设 | 建立健全职业卫生档案和健康监护档案。（厂区） | 同上 | |||
| 6.4 | 危害申报 | 按规定进行职业病危害项目申报。（安全部） | 同上 | |||
| 6.5 | 三同时 | 按规定进行建设项目职业卫生“三同时”。（厂区负责资料和现场，安全部协助） | 同上 | |||
| 6.6 | 危害因素 | 工作场所职业病危害因素的强度或者浓度符合国家职业卫生标准（超标是指：1、粉尘和毒物的CTWA、CSTEL或超限倍数不符合要求；2、噪声等效声级不符合要求；3、其他危害因素超标准值）。 | 同上 | |||
| 6.7 | 检测评价 | 按规定进行定期检测。 | 同上 | |||
| 按规定进行现状评价。 | ||||||
| 实施专人负责的日常监测。 | ||||||
| 6.8 | 防护设施应急救援设施 | 防护设施和应急救援设施配备满足需要，正常运行；（现场检查） | 同上 | |||
| 及时进行维护、定期检测，职业病防护设施和应急救援设施台账、维护保养记录齐全。 | 同上 | |||||
| 6.9 | 警示标识 | 按《职业病危害告知与警示标识管理规范》的要求设置公告栏、警示标识、中文警示说明和警示线；（资料和现场检查） | 同上 | |||
| 6.10 | 个人防护 | 按规范配备个人防护用品，督促劳动者正确佩戴和使用；（现场检查） | 同上 | |||
| 建立健全职业病防护用品管理档案，包括配备标准、发放/更换/维护记录、生产单位及资质证明、产品合格证明等。 | 同上 | |||||
| 6.11 | 教育培训 | 主要负责人、职业卫生管理人员接受职业卫生培训，接触职业病危害岗位劳动者进行上岗前和在岗期间职业卫生培训。 | 同上 | |||
| 接害职工了解接触的危害、后果及防护措施。（现场询问2人） | 同上 | |||||
| 6.12 | 健康检查 | 按规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。 | 同上 | |||
| 6.13 | 合同告知 | 签订劳动合同，并在合同中告知职业病危害及其后果。 | 同上 | |||
| 6.14 | 应急管理 | 建立健全急性职业病危害事故应急救援预案，并定期演练。 酸碱、粉尘预案演练（第一季度完成） | 同上 |
| 序号 | 项 目 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准 | 责任领导 | 责 任人 |
| 7.1 | 作业安全 | 1.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,严格履行审批手续； 2.作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容。 | 3 | 1.未实施危险性作业许可管理，不得分（否决项） 2.作业许可审批手续不符合要求，1次扣0.5分； 3.作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求，1次扣0.5分。 4. 作业现场安全防护用品（具）及消防设施与器材配备不符合要求，一处扣1分。 5.存在“三违”现象，1人次扣1分。 6. 作业环境或工器具、材料等摆放不符合要求，一处扣0.5分 | 杜 根 林 苏 建 民 赵 昆 | 四厂一区党政正职 、 刘 宝 珠 魏 志 鹏 郝 献 其 |
| 7.2 | 警示标志 | 重要装置、仓库、罐区、装卸区、危险化学品输送管道等危险场所的醒目位置设置符合GB24规定的安全标志。 | 1 | 1.未建立安全标志一览表，或者没有载明安全标志使用场所，不得分（否决项）； 2.未设置安全标志或安全标志使用不符合要求，一处扣0.5分，两处以上不得分（否决项）。 | ||
| 7.3 | 其它 | 加强厂内行驶、作业机动车辆（叉车除外）管理，制定专项管理制度并落实到位。 （安全部编制下发李士民负责） | 1 | 1.作业车辆安全装置不符合要求，一处扣0.5分。 5.存在违章现象，1（车次）人次扣0.5分。 |
| 序号 | 项 目 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准 | 责任领导 | 责 任人 |
| 8.1 | 应急指挥与救援系统 | 加强应急规章体系建设，完善应急管理规章制度，规范应急管理和信息发布等各项工作。 （安全部负责制定应急制度） | 1 | 1.未建立应急指挥系统，不得分（否决项）； 2.未实行厂级、车间级分级管理，扣0.5分； 3. 未建立应急救援队伍，不得分（否决项） 4. 未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责，一项不符合扣0.5分； 5.有关人员不清楚应急指挥系统，不了解其应急职责，1人次扣0.5分。 | 杜 根 林 | |
| 8.2 | 应急救援设施 | 1.针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材； 2.建立应急救援器材、消防设施及器材台账和维护保养记录； 3. 应建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通。 | 2 | 1.未配备足够的应急救援器材，消防设施及器材一项不符合扣0.5分； 2.未建立应急救援器材台账，扣1分； 3.未建立消防设施、器材台账，扣1分； 4.救援器材、消防设施及器材未定期检查维护，一项不符合扣0.5分；出现两项以上不得分（否决项） 5.应急救援器材、消防设施及器材完整性不符合要求，一项扣0.5分出现三项以上不得分（否决项）； 6.疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，一处扣0.5分出现三项以上不得分（否决项）。 7.未建立应急通讯网络，扣1分；企业未设置固定报警电话，扣1分； | 杜 根 林 、 苏 建 民 、 赵 昆 | 经济保卫部 、 四厂一区 |
| 8.3 | 应急救援预案 | 1.事故应急救援预案编制符合标准要求；编制专项和现场处置预案。 （杜负责、安全部牵头四厂一区及相关部室编制修订） 2组织应急救援预案培训（培训中心组织，列入培训计划，基层单位实施） 2.综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练； （安全部李负责编制年度演练计划，单位实施） 4. 演练后及时进行演练效果评价，并对应急预案评审。 5.应急预案应当每三年至少修订一次，预案修订结果应当详细记录。安全部 6.将应急救援预案报相关部门备案；安全部 | 2 | 1.应急救援预案不全，缺少一个不得分（否决项）；应急救援预案内容不符合标准要求，一项扣1分。 2.未对从业人员进行应急救援预案培训，1人次扣0.5分； 3.未定期进行应急救援预案演练，扣1分；出现二项以上不得分（否决项） 4.未对预案演练进行效果评价，扣1分； 5.演练后未对预案评审，扣1分。 6.未落实预案备案、评审制度，扣1分。完善应急管理制度 7.未及时对应急预案进行修订和完善，扣1分。 | 杜 根 林 、 苏 建 民 、 赵 昆 | 四厂一区党政正职 、 刘 宝 珠 魏 志 鹏 郝 献 其 |
| 序号 | 项 目 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准 | 责任领导 | 责任人 |
| 9.1 | 事故 报告 | 1.明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人；调度 室 2.发生事故，现场人员立即采取应急措施； 3.发生事故后按程序报告； 4.情况紧急时，事故现场人员可以直接向有关部门报告。 | 2 | 1.未明确事故报告程序、责任部门、责任人，不得分（否决项）； 2.从业人员不了解事故报告程序或事故现场应采取的措施，1人次扣0.5分。 3.瞒报、谎报不得分（否决项），迟报扣1分/次。 | 调 度 室 | |
| 9.2 | 事故 调查 | 企业发生事故后应按规定成立事故调查组，明确其职责和权限，进行事故调查或配合有关部门进行事故调查。 事故调查应查明事故发生时间、经过、原因、人员伤亡情况及经济损失等，编制完成事故调查报告。 企业应按照事故调查报告意见，认真落实整改措施，严肃处理相关责任人。 | 2 | 1.发生事故后，未按要求进行事故调查处理，不得分。 2.事故调查处理未执行“四不放过”原则，扣1分。 3.落实整改措施不到位，扣1分。 4. 事故整改、预防措施不具体，缺乏针对性和可操作性，一项扣1分。 | 杜 根 林 、 苏 建 民 、 赵 昆 | 刘 宝 珠 、 魏 志 鹏 、 郝 献 其 |
| 9.3 | 1.建立事故管理台账，包括未遂事故； 2.建立事故档案。 （各部室、基层单位建立专盒管理） | 1 | 1.未建立事故管理台账，不得分（否决项）；内容不符合要求，一项扣0.5分； 2.发生的事故与台账、档案不相符，一项扣0.5分。 | |||
| 序号 | 项 目 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准 | 责任领导 | 责 任人 |
| 10.1 | 教育培训管理 | 明确安全教育培训主管部门或专责人，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。 做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。 | 1 | 1.安全教育培训主管部门或专责人不明确，扣0.5分。 2.未建立安全教育培训记录，不得分（否决项）。 3.没有培训培训效果评估报告，扣0.5分。 4.未建立安全教育培训档案不得分（否决项）；每少1人档案，扣0.5分； 5.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣0.5分。 | 杜 根 林 、 郭 振 兴 、 苏 建 民 、 赵 昆 | 刘 宝 珠 、 魏 志 鹏 、 郝 献 其 |
| 10.2 | 安全生产管理人员教育培训 | 企业主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；经安全生产监督管理部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格，取得培训合格证书。 李全双负责完善所有人员台账 | 1 | ①企业的主要负责人和安全生产管理人员未按要求进行培训或取证，不得分（否决项）。 ②培训学时不符合规定，扣1分/人。 | ||
| 10.3 | 从业人员安全培训教育 | 1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗； 2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训； 3.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。 | 1 | 1.从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，1人次扣0.5分； 2.未持上岗证上岗，不得分（否决项）。 | ||
| 10.4 | 1.特种作业人员及特种设备作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业； 2.特种作业操作证定期复审； 3.建立特种作业人员及特种设备作业人员管理台账。 | 1 | 1.无管理台账，不得分（否决项）； 2.操作资格证未按期复审，1人次扣0.5分； 3. 1人次无操作证或失效，在现场从事特种作业，不得分（否决项）。 | |||
| 10.5 | 其他人员教育培训 | 企业应对相关方人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行现场有关安全知识的教育培训，并经有关部门考试合格。 企业应对参观、学习等外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，并做好相关监护工作。 | 1 | 1.未对相关方人员进行安全教育培训，扣0.5分/人；承包方未经考试或考试不合格进入生产现场，扣0.5分/人；未进行安全技术交底，扣0.5分/次。 2.未对外来人员进行安全教育和告知的，扣0.5分/人；临时用工上岗前未进行培训，未经考试合格，扣0.5分。 | 四厂一区 、 刘 宝 珠 |
12.电业分公司（20分）
| 序号 | 项 目 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准 | 责任领导 | 责 任人 |
| 12.1 | 电气一次设备及系统 | 发电机及其所属系统的设备状态良好，无缺陷； 变压器和高压并联电抗器的分接开关接触良好，设备状态良好，无缺陷； 高低压配电装置的系统接线和运行方式正常，高压电动机运行电流、振动值、轴瓦（轴承）温度在允许范围；防护等级符合现场使用环境。 所有一次设备绝缘监督指标合格。 | 2 | ①存在影响电气一次设备安全稳定运行的重大缺陷或隐患，未进行分析并制定措施；措施无针对性，不得分（否决项），发生事故不得分（否决项）。 ②一次设备绝缘监督指标不合格，扣1分/项。 ③发电机转子碳刷与集电环接触不好，造成发热和火花，扣1分。 ④发电机各部运行温度超标，未采取措施，扣1分。 ⑤变压器和高压并联电抗器本体、套管，散热器、储油柜等部位有渗漏油，扣1分/项。 ⑥高低压配电装置设备缺陷，扣1分/项。 | 赵 昆 、 苏 建 民 | 郝 献 其 、 魏 志 鹏 |
| 12.2 | 电气二次设备及系统 | 励磁系统设备运行可靠， 继电保护及安全自动装置的配置符合要求，运行工况正常，定值应符合整定规程要求，并定期进行检验； 直流系统设备可靠符合运行要求，蓄电池设备安全可靠；升压站与机组直流系统相互；直流系统各级熔断器和空气小开关的定值有专人管理，备件齐全。 通信设备、电路及光缆线路的运行状况良好，电源系统正常； | 2 | ①存在影响机组安全稳定运行的缺陷和隐患，不得分（否决项）。发生事故不得分（否决项） ②二次回路、二次设备存在未及时消除的缺陷，扣1分/项。 ③励磁系统设备存在缺陷，扣1分/项。 ④继电保护装置及安全自动装置未按规定检验，项目缺失，标识指示、信号指示缺失，扣1分。 ⑤故障录波器运行不正常或未投入运行，扣1分。 ⑥定期测试技术参数的保护，未进行测试，扣1分。 | ||
| 12.3 | 热控、自动化设备及计算机监控系统 | 模拟量控制系统、汽机数字电液控制与保护（DEH/ETS/TSI）、燃机控制与保护系统（TCS、TPS）、锅炉炉膛安全监控系统（FSSS）等设备配置规范， DCS操作员站、过程控制站、现地过程控制装置（LCU）、通信网络及电源有冗余配置。 工程师站分级授权管理制度健全，执行严格。 热工系统自动投入率、保护投入率、仪表准确率、DCS测点投入率达到标准要求。 | 2 | ①存在影响机组安全稳定运行的缺陷和隐患，不得分（否决项）。发生事故不得分（否决项） ②系统配置或功能不符合要求，扣1分/项。 ③电子间环境、电源、接地、仪用气质量不满足要求，扣1分/项。 ④分级授权制度不健全或执行不严格，扣1分。 ⑤热工系统自动投入率、保护投入率、仪表准确率、DCS测点投入率不满足标准要求，扣1分/项。 | ||
| 12.4 | 锅炉设备及系统 | 锅炉本体及承压部件、汽水管道、阀门及附件以及压力容器满足运行工况要求。 转动机械设备运行良好， 循环流化床锅炉的风帽、布风板设备、物料循环设备、分离器排灰管路、锥形阀状况良好，满足运行工况要求；回料器容量满足实际回料量需要。 | 2 | ①存在影响锅炉设备安全稳定运行的重大缺陷或隐患，未进行分析并制定措施，不得分；措施无针对性不得分（否决项）。发生事故不得分（否决项） ②锅炉构架以及钢梁支架存在严重锈蚀未采取措施扣1分；管系支吊架未按照要求及时调整扣1分。 ③存在超期未消除的缺陷，每扣1分/项。 | ||
| 12.5 | 燃、汽轮机设备及系统 | 汽轮机本体及调节保安系统、凝汽器、空冷系统、除氧器、高低加系统等设备状况良好，满足运行要求。 本体等及承压部件、高温高压管道、阀门及附件、以及除氧器、高低加等压力容器满足运行工况要求，自动和保护装置良好，并定期进行校验。 重要辅机及附属设备，给水系统、循环水系统、凝结水系统、真空系统、润滑密封油系统转动机械设备正常，振动、轴承温度、电动机电流正常，润滑系统可靠。 | 2 | ①影响汽轮机设备安全稳定运行的重大缺陷和隐患，未进行分析并制定措施，措施无针对性，不得分（否决项）。发生事故不得分（否决项） ②存在超期未消除的缺陷，每扣1分/项。 | ||
| 12.6 | 化学设备及系统 | 补给水处理设备完好，水、汽质量指标符合标准要求，运行日报所列标准正确，单位规范，填写准确；水汽在线化学仪表正常投入，配置满足要求，准确率和投入率达到标准要求；凝结水精处理设备正常投入。 制氢设备正常，满足运行要求和安全要求。 | 1 | ①补给水处理设备存在超期未消除的缺陷，每扣1分/项。发生重大事故不得分 ②水汽品质指标不符合要求的，扣0.5分。 ③制氢设备存在缺陷，扣0.5分。 ④水汽在线化学仪表准确率和投入率未达到标准要求，扣0.5分。 | ||
| 12.7 | 输煤设备及系统 | 皮带输送设备及系统和陆路卸煤设备及系统设备正常，安全装置符合安全要求。 储煤场排水、防洪及喷淋设施完善，无积水及自燃现象。 筒仓测温、烟气报警、灭火装置、顶部安全防爆装置等完好，挡风墙设施健全，圆形煤场煤堆和取料机符合要求。 | 1 | ①输、卸煤（油）设备和皮带输送系统等存在缺陷，扣0.5分/项。 ②消防设施配置不齐全，安全防爆装置、安全装置不符合安全要求，扣0.5分/项。 ③储煤场排水、防洪及喷淋设施存在问题，存在积水或自然隐患，扣1分/项。 | ||
| 12.8 | 环保设备及系统 | 烟气脱硫系统、烟气脱硝系统、电除尘器设备、废水处理系统设备正常，满足运行要求，各项运行参数符合要求。 | 1 | ①各类环保设备及系统存在影响主机满负荷出力的缺陷，扣0.5分/项。 ②废弃物综合利用不满足环保要求，扣0.5分。 | ||
| 12.9 | 发电机损坏风险控制 | 制定并落实发电机反事故技术措施。 加强对施加直流电压测量，不合格的应及时消缺。 机组检修时，检查定子绕组端部线圈的磨损、紧固情况， 发电机端部紧固件正常，发电机内未遗留金属异物。当定子接地保护报警时，应立即停机；当转子绕组发生一点接地时，应立即查明故障点与性质并处理。 严禁发电机非同期并网，采取有效措施防止发电机非全相运行。 | 1 | ①未制定发电机反事故技术措施，不得分（否决项）。制定不完善或落实不到位，扣0.5分。发生事故不得分（否决项） ②未对大型发电机环形接地、过渡引线、鼻部手包绝缘、引水管水接头等处绝缘和对定子绕组端部手包绝缘进行检查和测试，停机过程中和大修中未进行相关试验，接地保护报警后未采取相应措施，自动励磁调节器保护定值存在问题，绝缘过热监测器出现过热报警没有采取相应措施，出现发电机非同期并网或发电机非全相运行，发生上述任一项问题，不得分（否决项）。 ③发生定子、转子绝缘损坏，引水管或接头发生漏水，发生事故不得分（否决项）。 ④励磁调节器存在短期缺陷，扣0.5分；存在长期缺陷，扣1分。 | ||
| 12.11 | 高压开关损坏风险控制 | 制定并落实高压开关设备反事故技术措施。 完善高压开关设备防误闭锁功能。 加强对隔离开关转动部件、接触部件、操作机构、机械及电气闭锁装置的检查和润滑，并进行操作试验；定期用红外线测温仪测量隔离开关接触部分的温度。 | 2 | ①发生高压开关损坏事故，不得分（否决项）。 ②未制定高压开关设备反事故技术措施，不得分（否决项）；制定不完善或落实不到位，扣1分。 ③高压开关设备防误闭锁功能不完善，扣1分/项；防误闭锁功能不完善造成事故，不得分（否决项）。 ④未对隔离开关进行操作试验、检查和润滑，扣1分/项。 | ||
| 12.12 | 继电保护故障风险控制 | 贯彻落实继电保护技术规程、整定规程、技术管理规定等。 | 2 | ①未落实继电保护技术规程、整定规程、管理规定，发生事故不得分（否决项）。 ②继电保护装置和安全自动装置整定值误差超规定，扣1分/项。 ③继电保护操作电源不可靠，扣1分/项。 ④出现误碰、误接线、误整定，不得分（否决项）。 ⑤继电保护装置和安全自动装置误动、拒动，不得分（否决项）。 | ||
| 12.13 | 变压器、互感器损坏风险控制 | 制定并落实变压器、互感器设备反事故技术措施，确保运行正常。 加强变压器绕组温度、铁芯温度和油温温升的检测检查。 | 2 | 1.未制定变压器、互感器设备反事故技术措施，不得分（否决项）。；制定不完善或落实不到位，扣1分。 2.发生变压器重大事故不得分（否决项）。 3.在近端发生短路后，未做相应试验，不得分。 | ||
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