青岛市加油加气站安全生产标准化评审标准

要素

法律法规和

标准

（100）

法律法规的识别和获取

（50）

2.明确责任部门、获取渠道、方式；

3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及其他有关要求；

4.形成法律法规、标准及其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。

1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的制度；

2.适用的法律法规、标准及其他要求的清单和文本数据库；

3.定期更新记录。

2.法律法规、标准及其他要求未识别到条款，一项扣1分；

3.未形成清单或文本数据库，扣5分；

4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。

1.文件发放记录；

2.培训记录、告知书、宣传材料。

询问：

相关方是否接收到油站传达的相关信息。

2.未进行宣传培训或无记录，一项不符合扣5分。

（50分）

2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；

1.符合性评价报告、记录；

2.不符合项整改记录。

2.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。

机构和

职责（100）

方针

目标

(20)

2.主要负责人组织制定符合加油加气站实际的、文件化的年度安全生产目标。

安全生产方针，年度安全生产目标。

未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。

2.定期考核目标完成情况。

询问；

现场检查。

2.未定期考核，扣4分；

未签订安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。

负责人

（20）

2.主要负责人对本单位的安生产工作全面负责。

1、查加油加气站安全标准化实施方案。

2、实施方案中未落实主要负责人的责任，扣20分（B级要素否决项）

2.未形成会议记录或纪要，扣2分；

3.安全管理问题未及时解决，一项不符合扣2分。

职责

（30）

询问：

1.主要负责人是否了解《安全生产法》规定的安全职责，

2.管理人员和从业人员对各自的职责是否清楚。

2、从业人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分。

1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）； 

2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。

2.对从业人员安全生产责任制进行定期考核，予以奖惩。

2.未按考核制度对从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分。

未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。

组织机构

（20）

安全生产投入

（10）

。

风险

管理

（100）

范围与评价方法

（20）

2.明确有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。

风险评价管理制度，有关人员的职责与任务。

询问：

1.加油加气站负责人组织开展风险评价工作的情况；

2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。

2.未明确有关人员的职责和任务，一项不符合扣1分；

3.加油加气站负责人没有组织开展风险评价工作，或不了解风险评价工作情况，一项不符合扣2分；

4.从业人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分。

（1）工作危害分析（JHA）；

（2）安全检查表分析（SCL）；

（3）预危险性分析（PHA）；

（4）失效模式与影响分析（FMEA）；

（5）故障树分析（FTA）；

（6）事件树分析（ETA）；

（7）作业条件危险性分析（LEC）等方法。

。

1.风险管理制度；

2.风险评价记录；

3.选用的风险评价方法。

询问：

有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况

2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价方法，1人次扣1分。

1）有关安全生产法律、法规；

2）设计规范、技术标准；

3）加油加气站的安全管理标准、技术标准；

4）加油加气站的安全生产方针和目标等。

2.评价准则应符合有关标准规范规定；

3.评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。

风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容。

2.风险评价准则不符合标准规定，一项扣1分。

3.风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准不明确，或风险等级评定标准不明确，一项扣2分。

2.应根据规定的频次和时机，对加油作业、卸油作业、油罐计量、加气作业、卸气作业、设备设施检修与维护保养、承包商作业进行危险有害因素辨识、风险评价，对油罐、储气设施、加油机、加气机、电气设施、消防设施、建（构）筑物、加油加气车辆、以及外来人员、周边环境等进行危险有害因素辨识、风险评价；

3.从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价

1.作业活动清单、设备、设施清单； 

2.风险评价记录；

3.风险评价报告。

现场检查：

从业人员参与风险评价活动的情况

2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。

3、未按规定的频次和时机开展风险评价，扣20分（B级要素否决项）。

1.开展风险评价的有关文件；

2.风险分析记录、风险评价报告；

3.风险评价有关会议记录或纪要。

2.从业人员未参与风险评价工作，1人次扣1分。

2.结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；

3.风险控制措施符合标准要求。

1、重大风险清单；

2、风险制定措施；

3、风险评价记录，风险评价报告。

现场检查：

重大风险控制措施现场落实情况。

2.风险控制措施缺乏针对性、可操作性和可靠性，一项扣1分。

未将重大风险降到可以接受的程度，扣20分（B级要素否决项）。

隐患排查与治理

（20）

2.对查出的每个隐患明确责任人、明确整改方案、治理时限；

3.并及时登录“青岛市安全生产网格化监管系统(企业版)”，每月至少登录一次。

4.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；

5.按期完成隐患治理。

1.隐患治理制度；

2.隐患治理台账； 

3.隐患治理记录；

4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。

2.查出的隐患未明确责任人、整改方案、治理时限等, 一项扣2分；未及时登录网格化平台，扣

3.重大隐患项目未做到“五到位”，扣20分（B级要素否决项）；

4.隐患项目未按期治理，一项扣5分。

（1）评价报告与技术结论；

（2）评审意见；

（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；

（4）治理时间表和责任人；

（5）竣工验收报告；

（6）备案文件。

重大隐患项目档案。

2.档案内容不全，缺一项扣2分。

2.书面向主管部门和当地、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。

1.重大事故隐患的防范措施；

2.书面报告。

2、未书面向主管部门和当地、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。

2.纳入隐患整改计划，限期解决或停产；

3.书面向主管部门和当地、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。

1.重大事故隐患的防范措施；

2.隐患整改计划。

2．未书面向主管部门和当地、安全监管部门报告扣20分（B级要素否决项）。

变更

（20分）

1) 变更申请：按要求填（1) 明确变更管理范围、内容与管理程序；

（2) 严格变更申请、审批、实施与验收程序；

（3）建立变更管理档案。

（2) 严格变更申请、审批、实施与验收管理程序；

（3) 建立变更管理档案。

1.变更管理制度；

2.变更管理记录。

现场检查：

查看变更实施现场。

2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分；

3.变更实施现场一项不符合，扣2分。

（10分）

1.风险评价记录或报告；

2.作业许可证。

1）新的或变更的法律法规或其他要求；

2）操作条件变化或工艺改变；

3）技术改造项目；

4）有对事件、事故或其他信息的新认识；

5）组织机构发生大的调整。

风险评价报告、记录。

1.供应商管理制度；

2.供应商名录、档案。

2.未建立供应商名录、档案，一项扣2分。

管理

制度（100）

2.应编制但不局限于下列内容的规章制度：

（1）安全生产责任制；

（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；

（3）安全生产会议管理； 

（4）安全生产费用； 

（5）安全生产奖惩管理； 

（6）管理制度评审和修订； 

（7）安全培训教育； 

（8） 电气管理（包括雷电、静电）

（9） 车辆管理

（10）风险评价；

（11）隐患排查治理； 

（12） 文件和资料管理

（13）变更管理； 

（14）事故管理； 

（15）防火、防爆管理，；

（16）消防管理；

（17）油罐区安全管理； 

（18）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理、监视和测量设备管理；

（19）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、破土作业等；

（21）拆除和报废管理；

（22）承包商管理；

（24）供应商管理；

（25）职业卫生管理                 

（26）劳动防护用品管理；

（27）安全检查管理；

（28）应急救援管理；

(29) 自评；

（30）建构筑物管理；

（31）文件和档案管理。

3.加油加气站主要负责人要组织审定并签发安全生产规章制度。

1、查适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。

2、安全生产规章制度签发文件。

询问：

有关人员对规章制度掌握情况。

2缺少相关内容的管理制度，一项扣2分。

3.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）；

4.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）：隐患排查治理、临时用电作业、高处作业。

5、安全生产规章制度未按规定审定或签发，一项扣5分。

2.发放到相关岗位。

3.加油加气站主要负责人要审定并签发操作规程。

1.岗位操作规程；

2.文件发放记录；

3.操作规程签发文件

现场检查：

抽查岗位是否有有效的操作规程。

2.操作规程内容一项不符合扣1分。

3、安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣5分。

新项目的操作规程。

修订（20）

2.安全生产规章制度、操作规程至少每3年评审和修订一次；

3.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。

1.管理制度评审和修订制度；

2.安全生产规章制度、操作规程；

3.评审和修订记录。

2.未按规定评审和修订扣3分，漏一项制度扣1分。

教育

（100）

2.制定安全培训、教育计划并实施。

1.安全培训、教育制度；计划。

2.安全培训、教育记录。

2.未按照计划要求实施培训，1次不符合扣1分。

从业人员安全培训教育档案。

2.培训教育档案记录不符合规定要求，一项扣1分。

从业人员岗位标准（10）

载明加油加气站从业人员岗位标准的文件；

招聘资料、员工台账、档案。

2.上岗的从业人员未满足岗位标准要求，1人次扣2分。

管理人员培训

（20）

安全资格证书及培训档案。

2.主要负责人和安全生产管理人员未按规定每年进行再培训，1人次不符合扣5分。

从业人员培训教育

（30）

2.对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训；

3.从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。

培训教育记录、档案。

现场检查：

从业人员上岗证。

2、新从业人员未接受安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣30分（B级要素否决项）。

3、央企业所属加油加气站新从业人员应接受三级安全教育培训，新从业人员未接受三级安全教育培训或考核不合格上岗，1人次扣30分（B级要素否决项）

2.特种作业操作证定期复审。

1.特种作业操作证；

2.作业人员管理台账。

2.操作资格证未按期复审，1人次扣2分。

培训记录、培训内容、考核内容。

询问：

现场抽查上岗人员培训情况。

2.有关人员未经考核合格上岗，1人次扣2分。

（10分）

从业人员安全培训教育档案。

2.保存安全培训教育记录。

1.承包商安全培训教育记录。

询问：

外来施工单位接受培训教育情况。

2培训教育内容不符合有关要求，扣2分。

日常安全教育

(10)

2.按照月度安全活动计划开展安全活动。

3.要有记录。

1.安全活动计划；

2.查班组安全活动记录。

2.加油加气站负责人或专职安全管理人员未按规定参加安全活动并签字，1人次扣1分。

生产

设施

（25）

2.加油加气站内设置的经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物或设施，不应布置在加油加气作业区内，其与站内可燃液体或可燃气体设备的防火间距，应符合GB50156-2012第4.0.4～4.0.9条有关三类保护物的规定。经营性餐饮、汽车服务等设施内设置明火设备时，则应视为“明火地点”或“散发火花地点”。

3.加油加气站内设施之间的防火距离，不应小于GB50156-2012表5.0.13-1和表5.0.13-2的规定。

3.油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。

4.加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。

2、其余各项，一项不符合扣5分。

2.在加油岛和加油机附近的明显位置，应标示油品类别、标号以及安全警示。

3.同一加油机上不宜同时设置汽油、柴油两种加油功能。

2.设置在地面上的泵和压缩机，应设置防晒罩棚或泵房（压缩机间）。

3.加气机附近应设置防撞柱(栏)，其高度不应低于0.5m。

2、其余各项，一项不符合扣5分。

2.天然气进站管道上应设置紧急切断阀。可手动操作的紧急切断阀的位置应便于发生事故时能及时切断气源。

3.CNG加气站内下列位置应设高度不小于0.5m的防撞柱(栏)：

(1) 固定储气瓶（组）或储气井与站内汽车通道相邻一侧。

(2) 加气机、加气柱和卸气柱的车辆通过侧。

4.CNG加气机、加气柱的进气管道上，宜设置防撞事故自动切断阀。

（1）LNG储罐应设置液位计和高液位报警器。高液位报警器应与进液管道紧急切断阀连锁。

（2）LNG储罐最高液位以上部位应设置压力表。

（3）在内罐与外罐之间应设置检测环形空间绝对压力的仪器或检测接口。

（4）液位计、压力表应能就地指示，并应将检测信号传送至控制室集中显示。

2.加油加气站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口，应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离，应符合下列规定：

⑴排烟口高出地面4.5m以下时，不应小于5m。

⑵排烟口高出地面4.5m及以上时，不应小于3m。

3.当采用电缆沟敷设电缆时，加油加气作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品、LPG、LNG和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。

4.爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。

5.加油加气站内爆炸危险区域以外的照明灯具，可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。

安全设施（20）

安全设施管理制度和安全设施台账。

2..埋地钢制油罐、埋地LPG储罐和埋地LNG储罐，以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。

3.在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于 5 根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。 

查文件：防雷合格证

2. 加气站、加油加气合建站内设置有LPG设备、LNG设备的场所和设置有CNG设备（包括罐、瓶、泵、压缩机等）的房间内、罩棚下，应设置可燃气体检测器。

3. 加油加气站应设置紧急切断系统，该系统应能在事故状态下迅速切断加油泵、LPG泵、LNG泵、LPG压缩机、CNG压缩机的电源和关闭重要的LPG、CNG、LNG管道阀门。紧急切断系统应具有失效保护功能。

检测报告

(1）站内地面雨水可散流排出站外。当雨水有明沟排到站外时，在排出围墙之前，应设置水封装置。 

(2）加油站、LPG加气站或加油与LPG加气合建站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井。水封井的水封高度不应小于 0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于 0.25m。 

(3）清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。

(4）加油站、LPG加气站不应采用暗沟排水。

2.未定期检验，1台扣1分。

2.无标志，1台扣1分。

2.未建立日常维护保养、检查记录，或记录内容不符合要求，一项扣1分；

3.特种设备存在缺陷，1台次扣1分。

2.未定期检修或未保存记录，1台次扣1分。

2.未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用；

3.将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。

2.未按规定提出检验要求的，1台次扣1分；

3.特种设备上无检验合格标志，1台次扣1分。

2.向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。

2.已报废的特种设备，仍在现场使用，1台次扣10分（B级要素否决项）。

2. 向地下罐注油时，与该罐连接的给油设备应停止使用。卸油前应检查油罐的存油量，以防灌油时溢油。卸油作业中，严禁用量油尺计量油罐。

3. 卸油作业中，必须有专人在现场监视，并禁止车辆及非工作人员进入卸油区。检查确认油罐计量孔密闭良好。

4. 油罐车进站后，卸油人员应立即检查油罐车的安全设施是否齐全有效，油罐车的排气管应安装防火罩。检查合格后，引导油罐车进入卸油现场，应先接妥静电接地线夹头接线并确实接触。

5. 卸油作业中，必须有专人在现场监视，并禁止车辆及非工作人员进入卸油区。检查确认油罐计量孔密闭良好。

6.卸油时严格控制油的流速，在油面淹没进口200mm前，初始流速不应大于1m/s，正常卸油时流速控制在4.5m/s以内，以防产生静电。

7.在卸油过程中，严禁擦洗罐车物品、按喇叭、修车等，对器具要轻拿轻放，夜间照明须使用防爆灯具。卸油口未使用时应加锁。

8.卸油过程中，卸油人员和油罐车驾驶员不应离开作业现场，打雷时应停止卸油作业。

2.客车进站加油时不得载有乘客。

3.禁止使用绝缘性容器加注汽油、柴油等。

4. 加油站上空有高强闪电或雷击频繁时，应停止加油作业，采取防护措施。

2. 停止使用与油罐相连的加油机。

3.卸油后，待稳油15min后方可计量。

4.进行油品采样、计量和测温时，不得猛拉快提，上提速度不得大于0.5m/s，下落速度不得大于1m/s。

2.将拖车停到指定位置，连接防静电接地线，打开拖车后仓门，拖车自动刹车装置启动，在拖车车轮下放置锲块，固定好拖车后轮，放置拖车的支撑底座，摇下拖车支腿以便牵引车离开，牵引车离开后摇下辅助支撑腿。

3.卸气前，检查拖车操作仓内气动控制阀，检查撬体回液手动控制阀和撬体CNG卸气手动控制阀门是否打开；

4.当卸气完毕时，用子站上放散阀将软管内的气体排出，将油排入油箱，确认无误后依次断开全部接头的连接。

5.卸气操作完毕后，作业人员须指挥协助驾驶员完成牵引车头与卸空CNG运输车辆的挂接到位。

6.作业人员对卸气拖车的轮胎状况、消防器材完好状况、拖车车体的完好状况等拖车状况进行复检，确认与初检情况是否相符。发现异常问题须立即与驾驶员沟通确认，并及时报告母站调度。三方确认后，方可发车。

2. 加气前，作业人员须双手从售气机上取下加气，检查头是否完好、密封圈是否损伤、开关是否工作正常、压力表压力是否在规定范围之内。

3.打开加气开关，按下加气按键开始加气。加气过程中要求严密监视压力、显示盘数据的变化，防止出现超压充装和加气不走字现象。同时检查加气的相关设备有无异常，加气过程中如遇紧急情况(如车辆或设备泄漏)应立即停止作业。

4.加气期间，加气员不得离开现场，严禁让非专业加气人员代替操作，严禁非专业加气人员自行充装。

5.加气站严禁为无技术监督部门检验合格证的车用气瓶加气；严禁为车用气瓶以外的任何燃气装置、气瓶加气。

6.严禁先拔卡，后卸，以防车辆移动，造成拉断加气事故发生。

检维修

（15）

1.设备检维修管理制度；

2.检维修记录。

现场检查：

现场检查或抽查设备状况。

2.未实行日常检维修和定期检维修管理，扣2分。

（1）检维修前：

1）编制检维修方案；

2）办理工艺、设备设施交付检维修手续；

3）对检维修人员进行安全培训教育，

4）作业许可证。

（2）对检维修现场进行安全检查。

（1）检维修前：

1）编制检维修方案；

2）办理工艺、设备设施交付检维修手续；

3）对检维修人员进行安全培训教育；

4）作业许可证。

（2）对检维修现场进行安全检查。

（3）维修后办理交付生产手续。

1.检维修方案；

2.工艺、设备设施交付检维修手续；

3.检维修人员安全培训教育记录；

4.相应作业许可证及安全控制措施；

5.对检维修作业现场进行安全检查的记录；

2.未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续，扣15分（B级要素否决项）。

1.未对检修人员进行安全培训教育，1人次扣1分；

2.检维修相应作业票证未办理扣2分。

3.安全生产管理人员未对检维修现场进行安全检查，扣2分。

拆除和报废

（10）

2.作业人员进行危险、有害因素识别；

3.制定拆除计划或方案；

4.办理拆除设施交接手续。

1.生产设施拆除和报废管理制度；

2.设施拆除和报废审批手续；

3.拆除作业风险分析记录；

4.拆除计划或拆除方案；

5.设施拆除交接手续。

现场查看：

查看拆除作业现场安全管理。

2.设施拆除和报废无审批手续，1次扣1分；

3.未对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施，1次扣1分；

4.未制定拆除计划或方案，1次扣2分；

5.未办理设施拆除交接手续，1次扣1分；

6.拆除作业现场，一项不符合扣1分。

作业许可

（20分）

（1）动火作业；

（2）进入受限空间作业；

（3）破土作业；

（4）临时用电作业；

（5）高处作业；

（6）吊装作业；

（7）设备检修作业；

（8）盲板抽堵作业。

2.作业许可证中有危险、有害因素识别和安全措施内容。

1.危险性作业安全管理制度或操作规程；

2.作业许可证。

1.作业许可审批手续不符合要求，1次扣2分；

2.作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容不符合要求，1次扣2分。

警示标志

（15分）

加油区、罐区、装卸区、加气区、储气区等危险场所。

作业环节

（40分）

相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况。

查作业证。

2.作业人员应严格执行操作规程和作业许可要求，不违章作业，不违反劳动纪律。

违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象。

作业许可证。

现场检查：

监护人员是否持相应许可证监护。

2.监护人员擅离监护岗位，1人次扣2分。

作业环境。

承包商

（25分）

2.与选用的承包商签订安全协议；

3.对作业过程进行监督检查。

1.承包商管理制度；

2.安全协议书。

2.未进行现场安全检查，一次扣1分。

健康（100）

职业危害项目申报

（25分）

2.及时、如实向当地安全监督管理部门申报职业危害因素，接受其监督。

1.职业病危害因素识别记录；

2.职业病危害因素申报表及批复资料。

2.未申报职业病危害因素，扣10分。

作业场所职业危害管理

（50分）

1.职业卫生档案；

2.从业人员健康监护档案。

2.未建立从业人员健康监护档案扣10分；每缺一人扣1分。

2.在检测点设置告知牌，告知检测结果；

3.将检测结果存入职业卫生档案；

4.工作场所职业危害因素的检测结果不符合标准规定，要进行整改。

2.在检测点设置告知牌，告知检测结果；

3.将检测结果存入职业卫生档案；

4.工作场所职业危害因素的检测结果不符合标准规定，要进行整改。

2.检测点未设置职业危害因素告知牌，一处扣1分；告知内容不符合要求，一项扣1分；

3.未定期检测，缺一次扣2分，缺一点扣2分；

4.从业人员不清楚岗位职业危害情况，1人次扣1分；

5.未将检测结果存入职业卫生档案扣2分；

6.作业场所职业危害因素检测结果不符合符合标准规定，未进行整改，一处扣2分。

2.按规定对从事接触职业病危害作业的人员进行在岗期间、离岗时职业健康检查。

健康查体报告。

劳动防护用品

（25分）

2.监督、教育从业人员正确佩戴、使用个体防护用品和器具。

个体防护用品台账。

现场检查：

从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具。

2.从业人员在生产现场未佩戴、使用个体防护用品，1人次扣2分。

2.加强对劳动防护用品使用情况的检查监督，凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗作业。

1.个体防护用品台账。

现场检查：

作业人员是否按规定使用个体防护用品。

2.台账内容不符合要求，一项扣1；

3.未按规定使用个体防护用品上岗作业，1人次扣2分。

危险化学品档案

（30分）

危险化学品档案。

现场检查：

危险化学品储存情况。

2.档案内容，一项不符合扣5分。

未建立危险化学品档案扣30分(B级要素否决项)。

化学品安全技术说明书和安全标签

（40分）

采购的危险化学品中文“一书一签”。

危害告知

（30分）

劳动合同及宣传、培训教育记录。

现场检查：

公告栏、告知牌等。

事故与

应急

（100）

应急指挥与救援系统

（10分）

建立应急救援队伍。

应急救援预案。

询问：

有关人员是否了解应急救援队伍组成。

应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责。

2.未建立应急救援队伍，扣2分；

3.有关人员不清楚应急救援队伍组成，1人次扣2分；3.未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责，一项不符合扣2分；

４.有关人员不了解其应急职责，1人次扣1分。

应急救援设施

（15分）

2.建立应急救援器材、消防设施及器材台账； 

3.应急救援器材、消防设施及器材保持完好，方便易取；

4.疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。

1.应急救援预案；

2.应急救援器材台账；

3.消防设施、器材台账；

4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。

现场检查：

1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性。

2.未建立应急救援器材台账，扣1分；

3.未建立消防设施、器材台账，扣1分；

4.救援器材、消防设施及器材未定期检查维护，一项不符合扣1分；

5.应急救援器材、消防设施及器材完整性不符合要求，一项扣2分。

2.明确应急救援指挥和救援人员电话；

3.明确外部救援单位联络电话；

4.报警电话24小时畅通。

应急救援预案；

询问：

作业人员是否清楚内部、外部报警电话。

现场查验：

加油加气站是否设置了报警电话。

2.作业人员不了解内外部报警电话，1人次扣2分；

3.报警电话不能保证畅通，扣1分。

应急预案与演练

（25分）

2.根据风险评价结果，编制专项和现场处置预案

应急预案。

1.应急预案不全，缺少一项内容扣2分。

2.综合应急预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练。

1.应急预案培训记录； 

2.应急预案演练记录。

2.未定期进行应急预案演练，扣2分；

2.潜在事件和突发事故发生后，及时评审修订预案。

1.应急预案评审修订规定；

2.应急预案评审记录。

2.未定期或及时评审修订应急预案，扣2分。

应急预案备案回执。

抢险与救护

（20分）

2.负责人直接指挥抢救，妥善处理，减少人员伤亡和财产损失；

3.安全管理人员等协助现场抢救和警戒工作，保护事故现场。

1.应急预案；

2.事故台账和调查报告；

3.事故或事件后，对预案评审的报告。

2.相关人员不了解应急职责，1人次扣1分。

事故调查报告。

2.抢救人员应掌握必要的急救知识，并经过急救技能培训。

事故调查报告。

询问：

事故抢救人员是否了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识。

2.抢救人员不了解抢救知识，1人次扣2分。

事故报告

（15分）

2.发生事故，现场人员立即采取应急措施；

3.发生事故后按程序报告；

4.情况紧急时，事故现场人员可以直接向有关部门报告。

1.事故管理制度；

2.事故调查报告。

询问：

从业人员是否了解应急措施。

2.从业人员不了解事故现场应采取的措施，1人次扣2分。

事故台账和调查报告。

询问：

负责人是否了解事故报告职责和时限。

负责人不了解事故报告的职责和时限，扣5分。

事故台账和调查报告。

询问：

加油加气站负责人是否了解事故报告补报的要求和内容。

2.事故报告后出现新情况时，未按规定及时补报，扣5分。

事故调查

（15分）

2.负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的调查，如实提供有关情况。

事故调查报告。

询问：

有关人员如何配合事故调查。

2.事故调查期间，负责人和有关人员擅离职守，1人次扣4分；

3.有关人员不清楚如何配合，1人次扣2分。

2.认真组织一般事故调查，按时提交事故调查报告。

1.事故管理规定；

2.事故调查报告。

2.未按“四不放过”原则进行事故调查、处理，一项扣2分；

3.未及时提交事故调查报告，扣2分；

4．相关人员不清楚调查要求，1人次扣1分。

2.事故整改和预防措施要具体，有针对性和可操作性；

3.检查事故整改情况和预防措施落实情况。

事故调查报告。

现场检查：

有关事故整改和预防措施的落实情况。

2.事故整改、预防措施不具体，缺乏针对性和可操作性，一项扣1分。

2.建立事故档案。

1.事故管理台账；

2.事故档案；

2.未建立事故管理档案，扣5分。

安全

检查

（25）

安全检查管理制度。

2.各种安全检查表内容全面。

1.安全检查计划；

2.各种安全检查表。

2.安全检查表不全，缺少一种扣2分。

安全检查形式与内容

（25）

2.建立安全检查台帐；

3.检查结果与责任制挂钩。

2.未建立安全检查台帐，扣2分；内容一项不符合扣1分；

3.检查结果未与责任制挂钩，一项不符合扣1分。

（1）月度安全检查应由加油加气站负责人负责组织，以落实岗位安全责任制、安全管理制度及安全操作规程的执行情况为重点，同时对危险物品、电气装置、、构建筑物、安全装置、防火防爆、监测仪器、周边环境等进行。

（2）季节性检查根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。

（3）日常检查主要是岗位操作人员巡回检查，主要是设备设施的运行情况、消防及应急救援器材的完好情况。

（1）月度安全检查应由加油加气站负责人负责组织，以落实岗位安全责任制以及安全管理制度及操作规程的执行情况为重点，同时对危险物品、电气装置、构建筑物、安全装置、防火防爆、监测仪器、周边环境等进行。

（2）季节性检查根据季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。

（3）日常检查主要是岗位操作人员巡回检查，主要是设备设施的运行情况、消防及应急救援器材的完好情况。

各种安全检查记录。

整改

（20）

2.对整改情况进行验证；

3.保存检查、整改和验证等相关记录。

1.安全检查台账；

2.检查问题整改记录。

2.未对安全检查所查出的问题进行整改，一项扣2分；

3.未对整改情况进行验证，一项扣2分；

4.未保存相应记录，一项扣2分。

检查记录。

自评

（30）

2.制定自评计划；

3.编制自评检查表；

4.建立自评组织；

5.每年至少1次进行安全标准化自评；

6.编制自评报告。

1.安全标准化自评管理制度；

2.开展自评的相关文件资料。

1.自评文件不全，一项不符合扣1分；

2.未制定并落实进一步完善计划和措施，扣2分。

2.内部设施存在隐患或外部环境发生变化，需及时向上级监督部门反映情况时，及时登录网格化管理系统。

要素

生产设

施及工

艺安全

（100）

生产

设施

（25）

3、油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。

4、加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。

2、其余各项，一项不符合扣5分。

2、设置在地面上的泵和压缩机，应设置防晒罩棚或泵房（压缩机间）。

3、加气机附近应设置防撞柱(栏)。

2、其余各项，一项不符合扣5分。

2、采用液压设备增压工艺的CNG加气子站，其液压设备不应使用甲类或乙类可燃液体，液体的操作温度应低于液体的闪点至少5℃。

3、天然气进站管道上应设置紧急切断阀。可手动操作的紧急切断阀的位置应便于发生事故时能及时切断气源。

4、固定储气瓶（组）或储气井与站内汽车通道相邻一侧，应设安全防撞栏或采取其他防撞措施。

2、加油加气站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口，应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离，应符合下列规定：

⑴排烟口高出地面4.5m以下时，不应小于5m。

⑵排烟口高出地面4.5m及以上时，不应小于3m。

3、当采用电缆沟敷设电缆时，加油加气作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品、LPG、LNG和CNG管道以及热力管道敷设在同一沟内。

4、爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的有关规定。

5、加油加气站内爆炸危险区域以外的照明灯具，可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。

安全设施（25）

安全设施管理制度和安全设施台账。

2. 埋地钢制油罐、埋地LPG储罐和埋地LNG储罐，以及非金属油罐顶部的金属部件和罐内的各金属部件，应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。

3、在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于 5 根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。

查文件：防雷合格证

(1）站内地面雨水可散流排出站外。当雨水有明沟排到站外时，在排出围墙之前，应设置水封装置。 

(2）加油站、LPG加气站或加油与LPG加气合建站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井。水封井的水封高度不应小于 0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于 0.25m。 

(3）清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。

(4）加油站、LPG加气站不应采用暗沟排水。