绥化市道路运输安全生产标准化达标考评

★★★

2)制定安全控制指标，并不低于上级下达的安全控制指标。

★★

2)制定跨年度安全生产专项工作方案并实施。

2)制定年度安全专项活动方案并落实。（未制定扣2分，未执行扣1分）。

2)制定阶段性安全生产控制指标。（未制定扣2分）。

2)根据考核结果兑现奖惩。（未兑现扣2分）。

★★

2)下属各分支机构成立安全领导机构。

各级安委会职责明确。

安委会实行主要领导负责制。

★★★

2)安全生产管理机构安全工作例会，每月至少一次，保持会议记录。（未每月一次扣1分，无记录扣2分）。下属分支机构安全工作例会，每月至少一次，保持会议记录。（未每月一次扣1分，无记录扣2分）。

★★★

2)基层单位配备专职安全管理人员和应急管理人员，符合规定人数要求。

★★★

2)公司、部门、基层单位领导和员工层层签订安全生产责任书，达到100%，并落实到位。

★★

2)全体员工实行“一岗双责”职责，对业务范围内的安全生产负责。（未实行扣2分）。

2)各部门和基层单位安全职责落实到位。（不落实扣3分）。

★★

2)公告考核和奖惩情况。

★★★

2)经营范围符合要求。

2)及时识别、更新目录。（未及时更新、存在不适用文件扣2分）。

2)将转化的规章制度贯彻到各项工作中。（未贯彻扣2分）

2)落实安全生产法律法规、标准规范。（未落实扣5分）。

2)及时开展对从业人员的安全生产法律法规、标准要求的培训工作。（未培训、不及时扣2分）。

2)根据法律法规、标准要求及时修订安全生产管理制度。（未及时修订扣5分）。

★★★

2)及时修订安全生产操作规程。

安全操作规程发放到相关岗位（员工）。

2)作业现场询问或观察从业人员掌握和执行安全操作规程的情况。（不符合扣2分）。

★★★

2)报送有关资料和信息符合要求，并及时。

★★★

2)安全生产经费提取符合规定比例要求。

★★

2)安全生产投入得到有效实施。

2)投入资金及时，满足需要。（不及时、未满足扣5分）。

★★

2)在用运营车投保率100%。

保险均在有效期内。

2)对违规使用安全生产专项经费进行纠正。（未纠正扣2分）。

★★★

2)《机动车行驶证》均符合有效期的规定。

2)执行国家标准，定期对车辆安全性能进行年度检验，在用运营车检测率100%。（未检验扣2分）。

车辆安全性能检验合格率100%。（检验不合格继续运营的扣5分）。

2)车辆安全生产设施齐全、完好情况，无随意改动。（不齐全、不完好、擅自改动扣5分）。 

★★★

2)在用运营车一级、二级维护兑现率100%。

车辆维护出厂检验合格率100%。

双层、通道等特种车型满足相关要求。

★★★

2)加强临近报废车辆技术监管措施，监管有效。（未监管、监管不力扣3分）。

临近报废车辆安全隐患处理及时，不延误。（未处理、不及时扣2分）。

临近报废车辆存在安全隐患。（存在扣2分）

2)中途站站杆、站牌、站栏、站棚数量，检查、维护、管理符合要求。（不符合扣5分）。

现场查验首末站、中途站设施情况，是否符合要求。（不符合扣5分）。

★★★

2)按相关规定配足有效的灭火器，100%齐全、完好、有效。

3)现场查验车辆的安全设备、灭火器情况，放置合理。

2)设立安全设施、器材目录和台账。（未设立、不完整扣5分）。

3)定期核实、检查，保持安全设施及器材完好。（未检查扣5分）。

现场查验安全设施、器材账物符合情况。（不符合扣5分）。

2)保持实时监控。（空岗、记录不完整扣2分）。

3)现场查验视频监控设备实时监控情况。（未实时监控扣3分）。

2)特种设备定期检验率、定期维护率达到100%。

（有遗漏扣3分）。

3)现场查验特种设备定期检验维护情况。（不符合扣2分）。

2)特种设备管理部门或专人的职责。（未明确扣5分）。

2)台账符合规范要求，清晰、完整、准确。（不符合扣3分）。

3)现场查验特种设备，核实台账准确性，账物相符。（不符合扣2分）。

2)购置的设备属于安全、高效、节能的先进设备。（不符合扣5分）。

2)现场查验科研项目开展情况，核实效果。（无效果扣2分）。

2)管理系统或平台规范、完整、准确。（不符合扣3分）。

★

2)制定专人负责实时实施监控管理的值班计划。

3)对车辆实时动态监控包括：安全驾驶、车辆位置、到站监控。

4)现场查验监控值班情况。

2)信息系统录入车辆和驾驶员基础资料、车辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等信息。（未录入扣2分）。

3)驾驶员信息准确、完整。（不准确、不完整扣1分）。

4)车辆技术档案准确、完整。（不准确、不完整扣1分）。

5)车辆行驶情况信息准确、完整。（不准确、不完整扣1分）。

2)对车辆行驶和驾驶员动态的监控信息进行分析处理。（未分析处理扣5分）。

2)驾驶员违法违规信息保持3年以上。（未保存3年扣5分）。

2)对台账实行动态管理，保证准确、完整。（不准确、完整扣2分）。

2)根据培训计划，实施培训，完成培训任务。（未完成扣5分）。

2)记录开展安全生产的法律、法规和安全生产知识宣传、教育的时间、范围、形式、内容。（未记录扣3分）

★★★

2)现场查验公司主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力情况。

2)现场查验安全管理人员掌握专业知识情况。（不掌握、不熟悉扣5分）。

3)专（兼）职安全管理人员变动情况。（变动频繁扣5分）。

★★

2)上岗作业从业人员安全生产培训合格率达到100%。

2)转岗人员岗前培训率100%。（人数不符扣3分）。

2)应培训人员培训率100%。（人数不符扣3分）。

2)档案资料详细、准确录培训考评情况。（不详细、不准确扣2分）。

2)根据评估结果，改进提高培训质量。（未改进扣5分）。

2)对“三违”情况进行检查、处理。（未处理扣3分）。

3)现场查看作业人员有无“三违”现象。（发现“三违”扣2分）。

2)遇突发事件和恶劣天气，启动应急调度预案。（未启动扣5分）。

3)掌握极端天气、路况信息并提示驾驶员谨慎驾驶。（未掌握、未提示扣5分）。

2)现场查验运营车按规定线路和站点行车的情况。（不符合扣5分）。

2)稽查计划落实率100%。（未落实扣3分）。

3)稽查记录完整、规范。（不符合扣2分）。

2)制定值班计划，重要时期实行领导到岗带班。（未制定计划、领导未带班扣1分）。

3)值班记录完整、规范。（不符合扣1分）。

2)共用单位职责落实到位。（未落实扣2分）。

★★★

2)驾驶员上岗培训合格。

3)驾驶员年龄60岁以下。

2)建立驾驶员行车安全档案，一人一档，达到100%。（未建立扣3分）

3)驾驶员行车安全档案完整、规范。（不完整、不规范扣2分）。

★★

2)设立专人负责车辆技术管理。

执行国家规定的技术规范，执行维护保养计划，对车辆进行定期维护与保养。

4)维护保养兑现率100%。

★★

2)车辆例检内容、项目、标准按照相关规定执行。

2)车辆维护、维修作业的汽车维修企业与认定的汽修企业符合率100%。（不符合扣2分）。

★★

2)车辆技术档案，符合记载及时、完整、准确、规范的要求。

车辆技术档案妥善保管。

2)现场查验安全警示标志、交通安全标志设置情况，位置正确，标志明显，内容齐全。（应设未设、位置不正确、不明显、内容不齐全每项扣2分）。

2)查验危险设施或场所危险源记录清单。（未提供、不完整扣5分）。

★★

2)针对重大危险源采取有效防护措施。

3)按规定重大危险源报有关部门备案。

2)建立作业活动和设备设施危险、有害因素清单。（不全面扣3分）。

3)危险、有害因素识别及时进行。（不及时扣2分）。

2)从业人员了解告知内容。（不了解扣2分）。

2)重大危险源单独建立档案，资料完整，管理规范。（未建立扣2分，不完整、不规范扣1分）。

2)安全隐患排查方案，内容符合要求，方法合适。（内容不完整，方法不合适扣2分）。

★★★

2)建立检查及处理情况记录，记录发现的安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患的情况。

2)制定控制对策，具有针对性。（未制定扣5分，针对性不强扣1分）。

2)整改措施落实率100%。（不完整扣1分）。

3)隐患整改到位率100%。（不到位扣1分）。

★★

2)重大安全隐患做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

2)隐患治理台账和档案记录准确、完整。（不符合扣1分）。

2)向有关部门报送隐患排查和治理统计分析情况，符合规定要求。（未报送、不符合扣5分）。

2)员工职业健康检查率100%。（未达到扣2分）。

2)按时缴纳驾驶员工伤保险费。（未按时扣1分）

3)驾驶员工伤保险投保率100%。（未达到扣1分）。

2)培训内容符合规定的要求。（不符合扣1分）。

3)从业人员了解职业健康安全知识。（不了解扣1分）。

2)为从业人员配备的设施工具，与健康保护相适应。（不适应扣2分）。

2)安全文化阵地每月更换一次。（未更换扣3分）。

3)现场检查安全文化阵地情况，符合要求。（不符合扣3分）。

2)记录安全生产举报和投诉的情况。（未记录扣1分）。

3)对接到的安全生产举报和投诉调查处理。（未调查处理扣1分）。

★

2)安全知识手册发放到职工。（未发放扣2分）。

2)安全生产月活动、安全生产竞赛活动有方案、有总结。（不完整扣2分）。

2)表彰、奖励与其经济利益挂钩。（未挂钩扣2分）。

2)总结交流经验，推广先进管理方法。（未总结、交流、推广扣2分）。

★★★

2)根据应急预案制定相应的应急保障措施，充分、可操作性强。

★★

2)综合应急预案、专项应急预案和和现场处置方案与实际结合。

2)应急预案报有关部门备案。（未备案扣2分）。

3)应急预案通报有关协作单位。（未通报扣1分）。

2)根据评估结果或实际情况的变化，修订和完善应急预案。（未修改扣5分）。

2)宣传教育的内容包括普及安全生产事故预防、避险、自救和互救知识。（不完整扣2分）

★★★

2)培训内容符合要求，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案。

2)组织有关力量进行救援。（组织不力扣3分）。

3)按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。（未报告扣2分）。

2)应急救援队伍与本单位安全生产特点相适应。（不适应扣2分）。

2)训练符合应急救援实际需要。（不符合扣1分）。

2)现场检查应急物资及装备，是否符合应急预案要求。（不符合扣1分）。

2)对应急装备进行定期检测和维护，使其处于良好状态。（未检测维护扣1分）。

3)查验应急装备，处于良好状态。（不符合扣2分）。

★★★

2)按计划组织应急预案演练。

★

2)撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。

★★★

2)按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告。

3)事故报告没有隐瞒不报、谎报、迟报情况。

2)建立事故档案和事故管理台账。（未建立扣2分）。

2)所采取措施对防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失的有效性。（措施效果不明显扣5分）。

2)积极配合各级组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。（配合不力、未如实提供扣2分）。

2)事故报告分析事故原因，提出整改措施，符合要求。（不符合扣2分）。

2)进行事故责任倒查，包括对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况。（未倒查扣2分）。

★

2)严肃查处事故责任人，严格追究责任领导和相关责任人的文件、记录。

3)处理结果报有关部门备案。

2)对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。（未考评扣2分）。

2)对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。（未修改、完善扣5分）。

★

2)按照管理体系标准的要求接受监督审核和复评，保持认证证书的有效性。

35分

★★★

2）有安全生产目标的文档；

3）有具体指标控制数且不低于上级下达的标准。

2）结合本单位实际情况（1分）；

3）措施具有可操作性（1分）；

4）完整性（制度层面和实践层面）（1分）。

★★

2）有实施规划的方案。

2）有年度专项活动方案（3分）。

2）有对总体目标的分解（2分）。

35分

★★

2）安委会职责明确，实行主要领导负责制；

3）领导机构组成人员符合要求，适时调整。

★★★

2）有固定的办公场所；

3）有机构标示牌。

2）安全生产例会每月至少召开一次并且有会议记录（2分）。

★★★

2）按要求足额配备安全生产管理人员。

★★★

2）有与内部各部门和有关单位签订的安全责任书；

3）责任书中明确了各部门、岗位和有关单位的安全职责。

2）主要负责人安全生产责任明确。

2）分管安全负责人的安全生产职责明确（3分）。

2）其他负责人及全体员工安全生产职责明确（3分）。

2）各部门安全生产职责明确（6分）。

★★

2）有考核奖惩，至少每年一次；

3）有公告。

70分

★★★

2）有合法有效的《企业法人营业执照》；

3）经营范围符合要求。

2）文件资料汇编成册（1分）；

2）规章制度符合现行法规标准和相关要求（2分）。

2）汇编成册（1分）。

★★★

2）有安全生产岗位操作规程的获取渠道。

2）有处理结果（3分）。

★★★

2）有档案；

3）有按要求及时报送的内部资料。

50分

★★★

★★

2）专项核算；

3）专项专用。

2）有跟踪、监督安全生产专项经费的使用机制（2分）。 

2）台账记录规范准确（2分）。

130分

2）有与其经营规模相适应的货运站房、生产调度办公室、信息管理中心、仓库、仓储库棚、场地和道路等设施（5分）

★★★

2）有消防设备器材足额配备且有效。

★★★

2）维修车间、设备设施有明显的指示标志

2）有安全设施、器材管理制度（4分）

2）监控设备运行正常（1分）；

3）实时监控（2分）。

2）应急通道标识规范（2分）；

3）应急通道畅通无阻碍（3分）。

2）现场查看汽车喷烤漆房内有无杂物（3分）

2）负责人信息、安全操作规程、维护保养标识明显（3分）

2）举升机状态良好（3分）

★★★

2）现场查看特种设备检验合格证有效性

2）有特种设备管理制度（4分）

2）现场查看电气安全管理是否规范。（5分）

2）电气装置远离易燃、易爆和腐蚀性物品

45分

90分

2）培训内容及时间明确（5分）。

★★★

2）分管负责人持证；

3) 具体负责人持证。

2）安管人员熟悉各岗位的安全生产业务操作规程（6分）；

3）安管人员相对稳定（3分）。

★★

2）从业人员经培训合格后上岗。

2）内容记载详实（例如有考试成绩、有记录，有证书均可）（2分）。

2）有改进措施（5分）。

140分

2） 现场检查无违章操作（3分）；

3） 现场检查无反劳动纪律（2分）。

4） 现场不占道进行违章作业（3分）

2）工作计划内是否有安全生产要求（5分）

2）特殊工作场所（钣金、涂漆等）单独设置（4分）

3）厂区出入口分开设置或单出口设专人指挥车辆进出（4分）

★

2）特种作业操作证有效

2）有巡回检查制度（2分）

3）现场查看作业区域是否有无关人员进入（4分）

2）制度内容要素明确、完整，符合规定（5分）

2）易燃易爆有毒物品（如：油漆）单独存放（5分）

2） 有值班安排表（4分）；

3）值班日志记录完整（4分）。

2）与相关方签订安全责任协议（2分）；

3）安全管理职责明确且落实到位（2分）

2）协议内容明确双方安全责任（3分）

2）有外来人员和车辆的登记、检查记录（3分）

2）采用干打磨工艺的，有粉尘收集装置和除尘设备(2分)

3）设有通风设备(2分)

2）动用明火作业时，有动火证（2分）

3）有动火作业记录（2分）

2）气瓶距离实际焊接或切割作业点足够远（3分）

2）安全警示标语醒目（2分）；

3）相关场所按交通法律要求设置交通安全标志（4分）

2）有对危险源的具体表现形式进行表述的文件或资料（5分）。

★★

2）有重大危险源的防护措施；

3）有重大危险源的备案记录。

2）有重大危险源档案（2分）。

70分

2）工作方案基本内容齐全，明确目的、依据、范围、方法，每缺1项扣2分（3分）。

★★★

2）对发现的问题有处理结果并记录在案。

2）有针对性的控制（整改）措施（5分）。

2）方案内容完整，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求，每缺1项扣2分，扣完为止（8分）。

2）有整改措施并组织整改到位（6分）。

★★

2）重大隐患按照“五到位”原则及时整改。

2）档案内容完整（3分）。

2）按要求向有关部门报送（5分）。

35分

2）有专（兼）职管理人员（2分）。

★★

2）抽查相关人员是否了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施（3分）。

2）查看防护设施、工具是否正常使用（3分）。

35分

2）每月至少更新一次内容（2分）。

★★

2）查投诉举报调查处理记录。

★

2）查安全知识手册发放记录（2分）。

2）有活动方案和总结（3分）。

2）表彰、奖励与其经济利益挂钩（2分）。

2）有推广安全生产先进管理方法（2分）。

85分

★★★

2）预案中有应急保障措施。

★★

2）有结合实际的专项应急预案内容；

3）有结合实际的现场处置方案内容。

2）查应急预案报有关部门备案的记录（2分）；

3）查通报有关协作单位的记录（2分）。

2）应急预案至少每三年修订一次（5分）。

2）宣传资料的内容包含事故预防、避险和救险知识（2分）。

★★★

2）询问有关应急管理人员是否了解相关内容。

2）救援措施是否有效（4分）；

3）查预案启动情况和事故信息报有关部门的记录（2分）。

2）查应急物资及装备的日常检查维护记录（1分）；

3）查应急物资及装备的使用状况档案（1分）。

★★★

2）查应急预案演练活动记录。

★

2）有针对应急预案演练评审结果的修订意见（分）。

50分

★★★

2）及时、准确、如实向有关部门报告。

2）有跟踪和续报事故的相关信息（2分）。

2）配合有关部门进行事故调查（2分）。

2）事故调查报告有整改措施意见（3分）。

2）有对相关责任人员进行责任倒查的资料（3分）。

★

2）是否严格追究相关责任人的责任；

3）事故处理结果是否报有关部门备案。

2）评定报告内容齐全（1分）；

3）评定周期符合要求，每年至少一次（1分）。

2）有安全标准化工作的改进措施（5分）。

★

2）按照管理体系标准的要求接受监督审核和复评，保持认证证书的有效性。

（电子签名）     年  月  日