药品零售企业专项整治检查记录表

类别

依据

2.检查采购有无超范围经营情况；

3.检查首营品种是否超出本企业经营范围。

2.查企业销售凭证签字或人员工号、柜台品种帐、销售记录经办人等，核对是否为企业工作人员。

2.查国家有专门管理要求的药品是否符合国家有关规定。

2.查处方审核、调配人员是否在处方上签字，核对处方经过执业药师审核、核对情况；

2.查处方或其复印件是否按规定保留；

2.查是否严格执行数量管控规定；

3.查是否认真查验购买者身份证并登记在册。

2.查看陈列品种和各类别标志是否符合要求；

3.查经营冷藏药品、阴凉储存药品是否配备冷藏、阴凉设备；

4.查看是否按剂型、用途分类陈列药品，是否执行处方药、非处方药分区陈列。

2.查看非药品与药品区域是否物理隔离；

3.查看药品区、非药品区是否有醒目标志。

2.查看中药饮片斗柜存放是否混乱。

2.查首营品种档案资料，确定所购品种是否合法；

3.核实供货单位销售人员是否具有合法资格。

2.查供货单位的随货同行单（票）内容是否与实物一致；

3.抽取各经营范围品种，查是否有合法的采购票据和记录。

2.查出勤表，核对营业期间是否有执业药师在岗；

3.访谈执业药师、店长、营业员等人员。

2.查看零售连锁门店与总部计算机系统是否联通；

3.查看计算机系统功能是否覆盖采购、收货、验收、销售等经营环节。

2.现场抽查若干个需重点养护的品种，查是否建立重点检查品种目录，并实施重点检查；

3.查养护过程中有质量疑问品种的处理记录。

2.查营业场是否有通风、防虫、防鼠等设施；

3查药品陈列摆放是否整洁，室内是否明亮、卫生。

2.查企业各类药品宣传资料、广告，是否履行审批手续；

3.查企业药品各类宣传、广告内容是否与审批内容一致，是否按照批准的药品说明书的内容宣传和介绍药品。

               □严重违规，给予警告。           □移交稽查部门立案查处。