5基础设施和工作环境控制程序

识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。

2、范围

适用于为实现产品符合性所需的设施，如建筑物、工作场所、硬件和软件、工具、仪器和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制，对工作环境中的人和物的因素进行控制。

3、职责

3.1 总经理负责设施、设备配置申请的批准。

3.2 采购部计划采购物质。具体负责设备、设施的采购，生产部参与设备验收。

3.3 生产部负责对基础设施及工作环境的归口管理,管理部协助各部门对实现产品符合所需的工作环境进行控制。

4、工作程序

4.1 基础设施的配置

4.1.1 根据公司生产要求或发展需要,需要新增设备应预先由各部门或设备的使用部门提出设备配置的申请, 《设备购置申请单》上注明所购设备的名称、型号、技术参数、单价等，经总经理批准后实施采购。

4.1.2 自制技改设备由设备的使用部门提出,经有关部门评审后,交公司总经理批准,由生产部办负责加工制造。

4.2基础设施的验收

生产部负责组织验收，模具部、品管部参与设备验收。设备验收合格后由生产部登记《生产设备台帐》进行管理。

4.3基础设施的使用、维护和保养

a) 生产部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训，考核合格后上岗。

b)根据需要，生产部制定《设备保养计划表》，规定保养项目、频次，发给设备使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。生产部每季度收集《设备保养记录》，整理入档，并作为制定年度检修计划的依据。

c) 生产部每年12月制定下年度的《设备保养计划表》，发至各部门执行。

d）生产部各车间按《设备维护规程》对设备进行日常保养。

e)公司的设施应统一编号，以便于维护保养。

4.4基础设施的维修

   当生产过程发现设备出现故障时，由使用责任人员通知主管，组织对设备进行维修，并记录《基础设施维修记录表》，并整理统计，以制定来年的设备保养计划。

4.4基础设施的报废

对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门填写《基础设施报废单》，经总经理批准后报废，生产部在《基础设施台帐》中注明情况。

4.5工作环境

生产部负责识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：

a)配置适用的厂房并根据生产需要适当装修、防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿。

b)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和达到职业卫生、安全要求。

c)管理部协助生产部对各车间设施实行定置管理，努力提高工作效率，确保员工生产符合劳动法规的要求，根据岗位需要为员工配置足够的劳保防护用品。

5、相关文件

5.1 《记录控制程序》         

5.2 《设备维护规程》                                                                          

6、记录                                                                

6.1 《生产设备台帐》                  

6.2 《设备保养计划表》                                                         

6.3 《设备保养记录表》          

6.4 《基础设施报废单》

6.5 《设备购置申请单》               

6.6 《基础设施维修记录》

6.7 《设备验收单》

6.8 《设备日常点检表》