IATF16949质量管理体系过程与文件对应表18.12.21

代码

年限

FORM/DQ.YX-02表2  合同/订单评审表

FORM/DQ.YX-02表3  订单下达评审表

FORM/DQ.YX-02表4  产品销售表

FORM/DQ.YX-02表5  订单重大变更通知书

FORM/DQ.JS-10表2  变更通知单

FORM/DQ.JS-10表3  制造过程4M变更记录

FORM/DQ.JS-10表4  工程变更清单

FORM/DQ.JS-10表5  技术通知单

FORM/DQ.JS-02表49  试生产评审表

FORM/DQ.JS-02表62   样品包装评价表

FORM/DQ.JS-14表1   机加工调机尺寸记录表

FORM/DQ.JS-02表7 产品和过程特殊特性清单

FORM/DQ.JS-16表2  验证岗位人员职责与逐级上报流程

FORM/DQ.JS-16表3  验证岗位产品检验记录表

FORM/DQ.JS-16表4  验证岗位巡视记录表

FORM/DQ.PZ-13表3  快速反应问题收集表

FORM/DQ.JS-17表2  防错验证失效后纠正措施计划表

FORM/DQ.JS-17表3  防错验证检查表

FORM/DQ.JS-10表5  技术通知单

FORM/DQ.QG-02表1  文件受控目录清单

FORM/DQ.QG-02表2  文件和资料发放回收登记表

FORM/DQ.QG-02表3  文件发放范围确定表

FORM/DQ.QG-02表5  文件领用、修订、换版、销毁申请单

FORM/DQ.QG-02表7  文件销毁清单

FORM/DQ.JS-02表55  过程FMEA检查表

FORM/DQ.JS-02表56  控制计划检查表  

FORM/DQ.JS-02表27潜在失效模式及后果分析

FORM/DQ.JS-02表28  控制计划

FORM/DQ.JS-02表37  全尺寸检测报告

FORM/DQ.JS-02表44  MSA分析计划及实施情况表

FORM/DQ.JS-02表45  初始能力研究计划及实施情况表

FORM/DQ.JS-02表52  零件提交保证书

FORM/DQ.JS-02表69  生产件批准-尺寸结果表

FORM/DQ.JS-02表70  生产件批准-材料试验结果表

FORM/DQ.JS-02表71  生产件批准-性能试验结果表

FORM/DQ.JS-02表72  外观件批准报告

FORM/DQ.JS-20表2   能力评估表

FORM/DQ.ZZ-16表2  工序生产日报表

FORM/DQ.ZZ-16表3  熔炼记录表

FORM/DQ.ZZ-16表4  压铸参数监控表

FORM/DQ.ZZ-16表5  抛丸参数点检表

FORM/DQ.ZZ-16表6  产品机加工打码记录表

FORM/DQ.ZZ-16表7  产品机加工记录表

FORM/DQ.ZZ-16表8  清洗作业参数记录表

FORM/DQ.ZZ-10表2  熔炼记录表

FORM/DQ.ZZ-10表3  铝合金扒渣记录表

FORM/DQ.ZZ-10表4  镁合金扒渣记录表

FORM/DQ.ZZ-10表5  镁锭预热温度监控表

FORM/DQ.ZZ-10表6  集中熔化炉铝液温度记录表

FORM/DQ.ZZ-10表7  压铸自检日报表

FORM/DQ.ZZ-10表8  烘包器温度监控表

制造部

FORM/DQ.ZZ-11表2 机加工车间交记录表

FORM/DQ.ZZ-03表2  工序生产日报表

FORM-DQ.YX-03表2  发货计划单

FORM-DQ.YX-03表3  物流综合质量评价表

FORM-DQ.YX-03表4  发货通知单

FORM/DQ.YX-05表1  顾客满意度调查表

FORM/DQ.CW-02表13  成品出库单

FORM/DQ.YX-11 表2  顾客财产转交单

FORM/DQ.YX-05表2  顾客满意度自评表

FORM/DQ.YX-05表3  顾客满意度评价报告

FORM/DQ.YX-06表2  客户退货申请单

FORM/DQ.GM-03表2  相关方期望或要求识别表

 FORM/DQ.GM-02表2     长期业务计划

MI/DQ.QG-10表2  ____管理目标、指标分解方案

FORM/DQ.QG-10表2     月度工作绩效考核表

FORM/DQ.QG-10表3     中层管理人员年度重点工作绩效考核表

FORM/DQ.QG-10表4     组织绩效汇总表

FORM/DQ.QG-05表2  管理评审报告

FORM/DQ.QG-04表2  内审检查表

FORM/DQ.QG-04表3  内部体系审核计划

FORM/DQ.QG-04表4  内部审核不合格报告

FORM/DQ.QG-04表5  内部体系审核报告

FORM/DQ.QG-04表6  内审检查记录表

FORM/DQ.PZ-17表2  过程审核检查表   

FORM/DQ.PZ-17表3  过程审核分析计算表

FORM/DQ.PZ-17表4  过程审核总结报告  

FORM/DQ.QG-04表7 不符合项整改汇总表  

FORM/DQ.PZ-18表1  产品审核实施计划

FORM/DQ.PZ-18表2  产品审核结果记录单

FORM/DQ.PZ-18表3  产品审核报告

FORM/DQ.PZ-19表2  工序审核项目清单

FORM/DQ.PZ-19表3  分层审核月度报告

FORM/DQ.PZ-19表4  分层审核流程图

FORM/DQ.JS-13表1工艺纪律检查表

FORM/DQ.QG-21表1 6S检查表

FORM/DQ.QG-04表7 不符合项整改汇总表

FORM/DQ.PZ-06表2  年度持续改进方案计划表

FORM/DQ.PZ-06表3  持续改进方案追踪记录表

FORM/DQ.PZ-06表4  持续改进成果报告

FORM/DQ.PZ-07表2  8D报告

FORM/DQ.QG-02表2  文件和资料发放回收登记表

FORM/DQ.QG-02表3  文件管制总览表

FORM/DQ.QG-02表4  归档申请表

FORM/DQ.QG-02表5  文件领用、查阅、借阅申请单

FORM/DQ.QG-02表6  管理体系文件修改通知单

FORM/DQ.QG-02表7  文件销毁申请单

FORM/DQ.QG-02表8  管理体系文件会审表

FORM/DQ.PZ-08表2  不良质量成本分析报告

FORM/DQ.PZ-08表3  鉴定成本项目汇总表

FORM/DQ.PZ-08表4  预防成本项目汇总表

FORM/DQ.PZ-07表1  纠正预防措施表  

FORM/DQ.PZ-25表1  质量事故报告单

FORM/DQ.PZ-25表2  质量事故处理报告单

FORM/DQ.PZ-02表2     年监视和测量设备定期校准计划

FORM/DQ.PZ-02表3     监视测量设备报废单

FORM/DQ.PZ-02表4     量检具履历及校准记录表

FORM/DQ.PZ-02表5     量具临时领用台账

FORM/DQ.PZ-02表6     计量器具遗损处理通知书

FORM/DQ.PZ-02表7     计量器具点检表  

FORM/DQ.PZ-02表8     检具领用登记表  

FORM/DQ.CW-03表4     资本性项目构建审批单

FORM/DQ.JS-02表44    MSA分析计划及实施情况表

FORM/DQ.PZ-03表2  量具重复性和再现性X-R分析数据表 

FORM/DQ.PZ-03表3  量具重复性和再现性X-R分析报告

FORM/DQ.PZ-03表4  量具稳定性分析报告 

FORM/DQ.PZ-03表5  量具偏倚分析报告 

FORM/DQ.PZ-03表6  量具线性分析报告 

FORM/DQ.PZ-03表7  计数型量具大样法分析报告

FORM/DQ.PZ-14表2  产品检测排期表——CPK/新产品

FORM/DQ.PZ-21表2  产品委托检测申请单

FORM/DQ.PZ-15表2  产品专用检具检测方案

FORM/DQ.PZ-15表3  产品专用检具验收项目清单

FORM/DQ.PZ-15表4  产品专用检具更改通知单

FORM/DQ.PZ-21表2  产品委托检测申请表

FORM/DQ.PZ-21表3  产品检测情况清单

FORM/DQ.PZ-21表4  实验室每日温、湿度记录表

FORM/DQ.PZ-21表5  数据检测记录表

FORM/DQ.PZ-21表6  产品材质成份检测记录表

FORM/DQ.PZ-21表7  产品抗拉强度检测记录表

FORM/DQ.PZ-21表8  产品硬度检测记录表

FORM/DQ.PZ-21表9  产品金相组织检测记录表

FORM/DQ.PZ-21表10  产品内部质量检测记录表

FORM/DQ.PZ-21表11  产品盐雾试验记录表

FORM/DQ.PZ-21表12  产品耐压测试记录表

FORM/DQ.PZ-21表13  样品保存情况清单

FORM/DQ.PZ-21表14  压铸熔炼检查送样单

FORM/DQ.PZ-04表2  首件记录单

FORM/DQ.PZ-04表3  巡检日报表

FORM/DQ.PZ-04表4  出厂检验报告单

FORM/DQ.PZ-04表5  数据检测记录表

FORM-DQ.PZ-25表6  自检日报表

FORM/DQ.PZ-10表1   “-R”控制图

FORM/ DQ.PZ-11表2     产品“有害物质”调查清单

FORM/ DQ.PZ-11表3     有害物质调查表

FORM/DQ.PZ-16表2   GP12问题清单

FORM/DQ.PZ-16表3   GP12退出确认报告

FORM/DQ.PZ-16表4   GP12退出通知

FORM/DQ.QG-08表2  招聘需求申请表

FORM/DQ.QG-08表3  应聘登记表

FORM/DQ.QG-08表4  面试评价表

FORM/DQ.QG-08表5  背景调查表

FORM/DQ.QG-08表6  入职体检项目表

FORM/DQ.QG-08表7  定薪审批表

FORM/DQ.QG-08表8  员工录用通知书

FORM/DQ.QG-08表9  员工入职手续清单

FORM/DQ.QG-08表10  试用期总结报告

FORM/DQ.QG-08表11  员工转正审批表

FORM/DQ.QG-08表12  劳动合同续签审批表

FORM/DQ.QG-08表13  内部调动审批表

FORM/DQ.QG-08表14  员工辞职申请表

FORM/DQ.QG-08表15  员工离职面谈记录表

FORM/DQ.QG-08表16  员工离职调动移交清单

FORM/DQ.QG-08表17  工作交接清单

FORM/DQ.QG-11表2  考勤表

FORM/DQ.QG-12表2  月度提案台帐

FORM/DQ.QG-14表2  民俗礼金限额备案表

FORM/DQ.QG-15 表2员工日常扣分表

FORM/DQ.QG-18表2    工伤事故整改报告

FORM/DQ.QG-18表3    工伤事故结案书

FORM/DQ.QG-24 表2  出车登记表

FORM/DQ.QG-24 表3  车辆事故报告单

FORM/DQ.QG-24 表4  车辆保养/报修申请单

FORM/DQ.QG-24 表5  车辆维修质量确认单

FORM/DQ.QG-24 表6  车辆耗油、费用核算表

FORM/DQ.QG-09表2  月度培训计划调整表

FORM/DQ.QG-09表3  员工外出培训审批表

FORM/DQ.QG-09表4  课程满意度调查表

FORM/DQ.QG-09表5  外部培训报告书

FORM/DQ.QG-09表6  员工培训信息汇总表

FORM/DQ.QG-09表7  内部培训师评审表

FORM/DQ.QG-09表8  内部课程评审表

FORM/DQ.QG-09表9  内部培训师个人信息表

FORM/DQ.QG-09表10 培训签到表

FORM/DQ.QG-09表11 部门培训记录表

FORM/DQ.CG-02表2  物资采购未能按计划完成反馈表 

FORM/DQ.CG-02表3  外购（协）货款预算审批表

FORM/DQ.CG-02表4  物资采购申请单

FORM/DQ.CG-02表5  采购单

FORM/DQ.CG-02表6  采购物资单价涨跌审批单

FORM/DQ.CG-02表7  付款审批单

FORM/DQ.CG-02表8  物资采购周期表

FORM/DQ.CG-02表9  外协加工申请单

FORM/DQ.CG-02表10  外协计划单

FORM/DQ.CG-02表11  重点施加影响供方、合同方一览表

FORM/DQ.CG-03 表2   供应商基本情况调查表

FORM/DQ.CG-03 表3   供应商设备情况调查

FORM/DQ.CG-03 表4   外协报价认定单

FORM/DQ.CG-03 表5   供应商评审表

FORM/DQ.CG-03 表6  供应商评审表（代理商、门店）

FORM/DQ.CG-03 表7   供应商考核汇总表

FORM/DQ.CG-03 表8   材料采购价格确认表

FORM/DQ.CG-03 表9   不合格品率统计图表

FORM/DQ.CG-03 表10  合格供应商名录

FORM/DQ.CG-03 表11  供应商半年度绩效反馈表

FORM/DQ.CG-03 表12  供方年度审核计划

FORM/DQ.CG-03 表13  合格供方质保能力评价表

FORM/DQ.CG-03 表14  供应商违约通知书

FORM/DQ.CG-03 表15  供应商供货资格取消通知书

FORM/DQ.CG-03 表16  整改通知单

FORM/DQ.CG-03 表17  外协生产过程环境安全检查记录表

FORM/DQ.JS-11 表1    首件/首批样品认可报告

FORM/DQ.ZZ-05表2  模具报废审批表   (B0)

FORM/DQ.ZZ-05表3  模具验收单

FORM/DQ.ZZ-05表4  模具上机前检查表

FORM/DQ.ZZ-05表5  压铸模具维护保养记录

FORM/DQ.ZZ-05表6  模具本厂维修记录

FORM/DQ.ZZ-05表7  模具发外维修通知单

FORM/DQ.ZZ-05表8  模具维修项目确认表

FORM/DQ.ZZ-05表9  模具进厂检查表

FORM/DQ.ZZ-05表10  模具寿命月报表

FORM/DQ.ZZ-05表11  模具易损备件清单

FORM/DQ.ZZ-05表12  切边模维护保养记录

FORM/DQ.ZZ-05表13  模具使用记录

FORM/DQ.ZZ-05表14  模具报修申请单

FORM/DQ.ZZ-05表15  模具(含检夹具)质保期运行验收单

FORM/DQ.ZZ-05表16  模具履历卡

FORM/DQ.JS-02表20  专用工装技术要求

FORM/DQ.JS-02表35  试制申请表

FORM/DQ.ZZ-13表2   资本性项目验收单

FORM/DQ.ZZ-13表3   设备登记表

FORM/DQ.ZZ-13表4   设备异常维修记录表

FORM/DQ.ZZ-13表5   设备日常点检表

FORM/DQ.ZZ-13表6   设备维护保养计划

FORM/DQ.ZZ-13表7   设备移位变更审批表 

FORM/DQ.ZZ-13表8   设备报废申请表

FORM/DQ.ZZ-13表9   关键易损备件一览表

FORM/DQ.ZZ-13表10  手持式测温仪测温记录表 

FORM/DQ.ZZ-13表11  设备质保期运行验收单

FORM/DQ.ZZ-13表12  烘炉记录表

FORM/DQ.ZZ-13表13  设备报修申请单

FORM/DQ.ZZ-17表2  夹具进厂检查表

FORM/DQ.ZZ-17表3  夹具验收单

FORM/DQ.ZZ-17表4  夹具使用记录

FORM/DQ.ZZ-17表5  夹具维护保养记录

FORM/DQ.ZZ-17表6  夹具维修申请单

FORM/DQ.ZZ-17表7  夹具报废审批表

FORM/DQ.ZZ-17表8  夹具易损备件清单

FORM/DQ.ZZ-18表2   刀具管理记录

FORM/DQ.ZZ-18表3   刀具明细表

FORM/DQ.ZZ-18表4   产品刀具图

FORM/DQ.ZZ-18表5   产品刀具清单

FORM/DQ.ZZ-18表6   刀具进厂核对记录表

FORM/DQ.ZZ-18表7   刀具维修单

FORM/DQ.ZZ-18表8   刀具领用单

FORM/DQ.ZZ-18表9   制造过程4M变更记录

FORM/DQ.ZZ-18表10  刀具退库表

FORM/DQ.ZZ-18表11  报废刀具评审表

FORM/DQ.ZZ-19表2    切削液更换记录表

FORM/DQ.ZZ-04表2    IQC检验合格标识

FORM/DQ.ZZ-04表3    产品合格证

FORM/DQ.ZZ-04表4    可疑品标签

FORM/DQ.ZZ-04表5    合格标签

FORM/DQ.ZZ-03表1    工序流转卡

FORM/DQ.ZZ-03表2    工序生产日报表

FORM/DQ.ZZ-03表6    产品机加工打码记录表

FORM/DQ.ZZ-03表7    产品机加工记录表

FORM/DQ.CW-02表4    材料入库单

FORM/DQ.CW-02表5    领料申请单

FORM/DQ.CW-02表6    材料出库单

FORM/DQ.CW-02表13   成品出库单

FORM/DQ.CW-02表17   报检单

FORM/DQ.CW-02表19   仓库材料卡

FORM/DQ.CW-02表13   成品出库单

FORM/DQ.YX-03.表4    发货通知单

FORM/DQ.YX-04表1    顾客质量信息反馈表

FORM/DQ.CW-02表2   试样物料登记表

FORM/DQ.CW-02表3   不合格品退货登记表

FORM/DQ.CW-02表4   材料入库单

FORM/DQ.CW-02表5   领料申请单

FORM/DQ.CW-02表6   材料出库单

FORM/DQ.CW-02表7   外协出库单

FORM/DQ.CW-02表8   不合格品退库单

FORM/DQ.CW-02表9   合格品退库单

FORM/DQ.CW-02表10  积压物资处理单

FORM/DQ.CW-02表11  合格品入库通知单

FORM/DQ.CW-02表12  产成品入库单

FORM/DQ.CW-02表13  成品出库单

FORM/DQ.CW-02表14  产成品退货处理汇总表

FORM/DQ.CW-02表15  报废申请单

FORM/DQ.CW-02表16  产品重检单

FORM/DQ.CW-02表17  报检单

FORM/DQ.CW-02表18  车间成品入库单

FORM/DQ.CW-02表19  仓库材料卡

FORM/DQ.CW-03表2  乘坐飞机审批单

FORM/DQ.CW-03表3  礼品招待费用登记表

FORM/DQ.CW-03表4  资本性项目构建审批单

FORM/DQ.CW-03表5  资本性项目构建验收单

FORM/DQ.CW-03表6  资本性项目处置审批单

FORM/DQ.PZ-04表1  来料检验报告

FORM/DQ.PZ-04表3  巡检日报表

FORM/DQ.PZ-05表3  退货复检报告

FORM/DQ.PZ-05表2  返工单

FORM/DQ.PZ-05表3  退货复检报告

FORM/DQ.PZ-05表4  让步接收单 

FROM/DQ.PZ-05 表5  报废单

FORM/DQ.PZ-13表2  公司质量快速响应跟踪表

FORM/DQ.PZ-13表3  快速反应问题收集表

FORM/DQ.QG-07表2   发出成品顾客使用不合格率统计表

FORM/DQ.QG-07表3   发出成品顾客批检合格率统计表

FORM/DQ.QG-07表4   生产计划调整情况汇总表

FORM/DQ.QG-07表5   生产计划完成情况汇总表

FORM/DQ.QG-07表6   采购计划完成情况汇总表

FORM/DQ.QG-07表7   设备完好率统计表

FORM/DQ.QG-07表8   设备OEE

FORM/DQ.QG-07表9   人力资源信息表

FORM/DQ.QG-07表10  提案汇总表

FORM/DQ.QG-07表11  供方质量统计汇总表

FORM/DQ.QG-07表12  外协、外购废品月度处置表