设备风险分析

来源：动视网责编：小OO 时间：2025-09-28 21:08:05

设备风险分析

设备风险评估1、供电系统管理风险分析序号评估项目潜在风险风险评估控制措施是否可将风险最小化措施确认(高、中、低)1人员管理不能持证上岗；专业知识培训不到位高参加正规培训、取得电工特种作业许可证，经过部门上岗培训方可上岗是SOP2变配电设施安全警示标志脱落、不清；绝缘工具失效；照明灯不亮；挡板、纱网损坏；灭火器过期高定期检查，出现问题及时维修或更换是SOP3变配电操作误操作高制定操作步骤，要求严格按步骤操作是SOP4检修安全措施发生带电操作高检修时要停电、验电、装接地线、悬挂标示牌或装设遮拦是S

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导读设备风险评估1、供电系统管理风险分析序号评估项目潜在风险风险评估控制措施是否可将风险最小化措施确认(高、中、低)1人员管理不能持证上岗；专业知识培训不到位高参加正规培训、取得电工特种作业许可证，经过部门上岗培训方可上岗是SOP2变配电设施安全警示标志脱落、不清；绝缘工具失效；照明灯不亮；挡板、纱网损坏；灭火器过期高定期检查，出现问题及时维修或更换是SOP3变配电操作误操作高制定操作步骤，要求严格按步骤操作是SOP4检修安全措施发生带电操作高检修时要停电、验电、装接地线、悬挂标示牌或装设遮拦是S

设备风险评估

1、供电系统管理风险分析

序号	评估项目	潜在风险	风险评估	控制措施	是否可将风险最小化	措施确认
序号	评估项目	潜在风险	(高、中、低)	控制措施	是否可将风险最小化	措施确认
1	人员管理	不能持证上岗；专业知识培训不到位	高	参加正规培训、取得电工特种作业许可证，经过部门上岗培训方可上岗	是	SOP
2	变配电设施	安全警示标志脱落、不清；绝缘工具失效；照明灯不亮；挡板、纱网损坏；灭火器过期	高	定期检查，出现问题及时维修或更换	是	SOP
3	变配电操作	误操作	高	制定操作步骤，要求严格按步骤操作	是	SOP
4	检修安全措施	发生带电操作	高	检修时要停电、验电、装接地线、悬挂标示牌或装设遮拦	是	SOP
5	事故处理	事故扩大	高	先关设备、线路电源，再按消防救活要求处理	是	SOP
6	安全用电	发生触电	高	配备刚胡用品、绝缘工具；道闸双人操作等	是	SOP

2、臭氧发生器操作风险分析

序号	评估项目	潜在风险	风险评估	控制措施	是否可将风险最小化	措施确认
			(高、中、低)
1	维护	部分部件不能定期维护	中	明确规定维护内容、周期，设有专门维护保养记录	是	SOP

3、维修工作管理风险分析

序号	评估项目	潜在风险	风险评估	控制措施	是否可将风险最小化	措施确认
序号	评估项目	潜在风险	(高、中、低)	控制措施	是否可将风险最小化	措施确认
1	焊工作业	不能完全按操作规程操作	中	规定操作注意事项，岗位发放文件，定期培训	是	SOP
2	维修人员安全操作规定	忽视安全规定引发安全事故	高	文件规定注意事项，加强培训、监督	是	SOP

4、预防性维修管理风险分析

序号	评估项目	潜在风险	风险评估	控制措施	是否可将风险最小化	措施确认
序号	评估项目	潜在风险	(高、中、低)	控制措施	是否可将风险最小化	措施确认
1	年度预防性维护计划	年度预防性维护计划制定不完善	中	按公司成产计划、巡检情况制定计划，发现不完善情况及时走变更程序	是	SOP
2	年度预防性维护计划实施	不能按计划实施	低	意外情况不能实施计划是走变更程序	是	SOP
3	日常维护执行情况	执行不到位	中	加强培训监督	是	SOP

5、设备、仪器采购管理风险分析

序号	评估项目	潜在风险	风险评估	控制措施	是否可将风险最小化	措施确认
序号	评估项目	潜在风险	(高、中、低)	控制措施	是否可将风险最小化	措施确认
1	购置申请	不合理	中	使用部门提出，多个部门参与审核，公司批准后才允许购买。	是	SOP
2	选购	不符合、使用要求、质次、价高	低	严格按照购置申请选购并随时与使用部门沟通，坚持购、货比三家	是	SOP

6、设备、仪器验收管理风险分析

序号	评估项目	潜在风险	风险评估	控制措施	是否可将风险最小化	措施确认
			(高、中、低)
1	安装调试	安装、调试不合格	中	组织QA、使用部门、厂家调试，如不合格与厂家协调处理	是	SOP

7、设备仪器使用管理风险分析

序号	评估项目	潜在风险	风险评估	控制措施	是否可将风险最小化	措施确认
序号	评估项目	潜在风险	(高、中、低)	控制措施	是否可将风险最小化	措施确认
1	专人负责制	运行中操作人离岗	高	加强培训、监督	是	SOP
2	操作培训	培训不到位	中	组织上岗培训、日常计划培训、不定期集中培训	是	SOP
3	操作及记录	不能按规定操作、记录	中	加强培训、监督	是	SOP
4	校准	不能按期校准、超出有效期使用	中	定期检查校验台账安排校验	是	SOP

8、压力容器管理风险分析

序号	评估项目	潜在风险	风险评估	控制措施	是否可将风险最小化	措施确认
序号	评估项目	潜在风险	(高、中、低)	控制措施	是否可将风险最小化	措施确认
1	采购	不符合工艺要求，质次价高	高	按照《设备、仪器采购管理SOP》进行选型，购买	是	SOP
2	注册、验收	不注册	中	严格执行《特种设备注册登记与使用管理规划》	是	SOP
3	初次校验	不校验	中	严格执行，不校验不许安装使用	是	SOP
4	安装	安装单位不具备相应资质	中	有厂家安装或联系有资质的单位安装	是	SOP
5	使用	不安要求进行清洁、维护、周期性校准、维修	高	文件中有相应规定，加强培训监督	是	SOP
6	人员	培训不到位、不能持证上岗	高	必须取证、进行上岗培训合格后方可上岗操作	是	SOP

9、设备、仪器档案管理风险分析

序号	评估项目	潜在风险	风险评估	控制措施	是否可将风险最小化	措施确认
序号	评估项目	潜在风险	(高、中、低)	控制措施	是否可将风险最小化	措施确认
1	建档	档案不完善	低	详细规定各类设备档案内容，按照装箱单开箱验收，缺少的联系厂家补齐	是	SOP
2	管理	档案丢失	低	制定档案借阅记录，约定归还期限	是	制度

10、设备、仪器改造、变动管理风险分析

序号	评估项目	潜在风险	风险评估	控制措施	是否可将风险最小化	措施确认
序号	评估项目	潜在风险	(高、中、低)	控制措施	是否可将风险最小化	措施确认
1	改造、变动申请	不合理	高	多个部门参与审核评估，公司批准	是	SOP
2	方案实施	与制定方案偏离	高	加强监督	是	SOP
3	档案更新	不能及时更新	低	《设备（仪器）改造、变动申请表》、相关资料交设备管理员处	是	SOP
4	停用管理	停用设备不能按规定办理手续	低	加强培训、监督检查，提高使用人员意识	是	SOP
5	报废管理	不到报废程度；应该报废的不按规定办理手续	低	多个部门审核报废申请；加强培训、监督检查，提高使用人员意识	是	SOP

11、厂房、设施运行管理风险分析

序号	评估项目	潜在风险	风险评估	控制措施	是否可将风险最小化	措施确认
序号	评估项目	潜在风险	(高、中、低)	控制措施	是否可将风险最小化	措施确认
1	使用管理	非正常使用	中	详细规定正确使用维护及禁止事项，加强培训监督	是	SOP
2	施工管理	产生污染	高	采用有效隔离措施	是	SOP
3	供电及照明系统管理	误操作	高	详细规定如何操作	是	SOP
4	洁净区使用	污染	高	规定人流、物流控制措施及生产、人员、设备等管理措施	是	SOP
5	消毒、监测	洁净度不合格	高	定期臭氧消毒、监测	是	SOP

设备风险分析

设备风险评估1、供电系统管理风险分析序号评估项目潜在风险风险评估控制措施是否可将风险最小化措施确认(高、中、低)1人员管理不能持证上岗；专业知识培训不到位高参加正规培训、取得电工特种作业许可证，经过部门上岗培训方可上岗是SOP2变配电设施安全警示标志脱落、不清；绝缘工具失效；照明灯不亮；挡板、纱网损坏；灭火器过期高定期检查，出现问题及时维修或更换是SOP3变配电操作误操作高制定操作步骤，要求严格按步骤操作是SOP4检修安全措施发生带电操作高检修时要停电、验电、装接地线、悬挂标示牌或装设遮拦是S

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