办公用品购置领用管理制度

第一条 公司各部门所需购置的办公用品、低值易耗品等，由各部门填写《办公用品使用申请表》，部门经理签字，报总经理审批后，由综合部统一购置。所购置的办公用品需到综合部办理出入库手续后，方可领用。 

第二条 各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式，按规定报总经理审批后，由综合部统一印制。

第三条 所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

第四条 使用部门和个人直接负责办公用品的日常保养、维护及管理。

第五条 本办法所指办公用品分为：

1、耐用品：

第一类：办公家具。如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第二类：办公设备类。如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

2、低值易耗品：

第三类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第四类：生活及待客用品。如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

第六条 第一、二类办公用品申领流程如下：

各部门填写《办公用品申请单》→部门经理审核（签字）→分管副总审批（签字）→综合部汇总审批→总经理审批→董事长审批→综合部派专人购置、发放→建立办公用品领用台帐，记载考核办公用品领用情况。

第三、四类办公/生活及接待用品的申领流程：

各部室填写《办公用品需求表》→部门经理审核（签字）→综合部经理审核（签字）→领取发放（每月15日统一发放，如遇节假日顺延），同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

第七条 临时性急需物品可经部门经理和分管副总审核同意后，由使用部门配合综合部先行采购，然后做好手续补办工作。

第 各部门需要办公用品价格较高、数量较大、品种较多的（如各种会议和大型活动），须提前5天做出采购计划，经分管副总和总经理、董事长审批后，由综合部指定专人采购。

第九条 对专业性物品的采购，由使用部门协助综合部共同采购。

第十条 办公用品原则上根据采购计划由综合部指定采购员和保管员共同购买。设专管员保存分发。

第十一条 凡属耐用品类，按部室岗位、确定相应配置，如有质量问题，综合部设专人协调更换、维修和其他售后工作。

第十二条 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

第十三条 员工离职时，所在部门经理对照员工办公用品领用台帐清收其所领办公用品。并经综合部核实、出具相关证明后，方可到综合部办理离职手续。

第十四条 公司员工应本着厉行节约的原则，合理使用好各类办公用品。

第十五条 办公用品报废处理。非消耗性办公用品因使用期限到期，需要做报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报主管副总批准后，使用人将报废办公用品交回综合部，由综合部会同财务部门办理报废注销手续。

第十六条 办公用品若被认定为人为损坏的，应由责任人照价赔偿并追究相关责任。

第十七条 凡属各部门员工内部共用的办公用品由部门经理指定专人负责保管，丢失和人为损坏由部门经理负责。