填表日期2012年8月15日
责任人
| 姓 名 | 李卓奇 | 科室 | 校 | 职务 | |||||
| 主要工作 职 权 | 1、主持日常工作。 2、主持召开会，组织贯彻会决议，并组织检查决议执行的情况。 3、负责全校党的建设、党员和师生员工的政治理论教育和形势教育计划的审定。 4、主持召开民主生活会，抓好班子勤政廉政建设。 5、负责全校精神文明建设和思想政治工作。 6、组织学校工作中重大问题的研究讨论，负责聘任党员干部的政治条件的审定。 7、参加上级安排的会议，完成上级交办的工作任务。 8、负责分管部门党支部工作指导。 | ||||||||
| 风 险 类 别 | 风险点名称 | 主要表现 | 风险等级 | ||||||
| 自评 | 审定 | ||||||||
| 岗位职责 风 险 | 稳定工作 | 在社会转型期矛盾日益增加影响到学校稳定关联性越来越大的形势下，没有很好地通过有效组织党员和师生员工的政治理论教育和形势教育，使学校在中职招生生源不足，产生经济与发展困境，使思想问题骤增，采取措施不力，造成一种不稳定状态。 | 高 | 高 | |||||
| 勤政廉政 | 作为党的主要领导不能带头面对困境，艰苦奋斗勤奋工作，影响到党员干部和教职工的积极性；不能从自身廉政严格要求，造成学校风气不正。 | 高 | 高 | ||||||
| 党政关系 | 在校长负责制下，党政关系处理不好，就会产生矛盾。党要为学校发展的行政提供保障，否则一切以发展为中心就会大打折扣，产生风险。 | 中 | 中 | ||||||
| 业务流程 风险 | 党建工作 | 对于在教职工和学生中发展党员工作，由于职业教育的特殊性，可能对整个程序的实效和完备产生一些问题，从而造成党建工作不规范的流程风险。 | 中 | 中 | |||||
| 重大问题 | 学校重大问题的界定不准确，组织研究讨论不充分，程序不完备，就会造成科学决策程度上不能达到合理合法解决问题的风险。 | 高 | 高 | ||||||
| 决议执行 | 通过研究讨论，走完备程序，形成决议后，要在执行的过程中不断组织检查决议执行情况，发现问题及时解决，否则就有执行上出现偏差的风险。 | 中 | 中 | ||||||
| 制度机制 风 险 | 聘任把关 | 在干部选拔的过程中，对选拔任用条例程序执行没有完善的制度机制把关，对将要聘用干部的条件审定不够严格，条例程序把握不足，就会出现聘任干部上的风险。 | 中 | 中 | |||||
| 党群关系 | 不能以公仆的姿态出现在群众面前，服务于人民，而是以官的架子高高在上，脱离群众而失去威信。 | 中 | 中 | ||||||
| 中心任务 | 不能以制度机制保证学校一切工作围绕中心任务展开，就会产生目标不集中，是有效地集中人、财、物将中心任务得以完成，产生风险。 | 中 | 中 | ||||||
| 科室 审核意见 | （盖章） | 分管领导审核 签 字： 年 月 日 | |||||||
| 备 注 | |||||||||
填表日期 2012年8月15 日
责任人
| 姓 名 | 李卓奇 | 科室 | 校长室 | 职务 | 校长 | ||||
| 主要工作 职 权 | 1、担任学校法人代表，负责学校全面工作。 2、负责贯彻执行党和国家各项方针、和法律，并组织实施学校的办学方针、发展规划、工作计划及专业设置与调整。 3、负责审批学校年度经费的预决算，决定经费的使用和分配。 4、负责机构的设置、调整及副校长而对分工，提出中层干部任用建议，根据决议任免中层干部。负责向上级提出副校长人选调配建议。 5、负责组织评定教职工的技术职务或向上级推荐工作，决定聘用、辞退教职工。 6、负责学校各项规章制度的建立、修改和废除。 7、根据学校有关考核、奖惩条例，负责对教职工、学生的奖励和处分的审定。 8、负责学校涉外事务、合同、协议等的审定和签订。 9、负责分管办公室、绩效办和财务科的工作。 10、完成上级组织和领导交办的其它工作。 | ||||||||
| 风 险 类 别 | 风险点名称 | 主要表现 | 风险等级 | ||||||
| 自评 | 审定 | ||||||||
| 岗位职责 风 险 | 建设发展 | 学校建设发展的不够好和快，基本能力建设没有跟上需要，该发展到应该发展的位置和水平有所滞后。 | 中 | 中 | |||||
| 队伍建设 | 中层以上干伍能力、知识和年龄、素质等结构不尽合理；教师队伍专业匹配、双师比例和学历层次、能力水平不完全能满足职业学校教育教学需要。 | 中 | 中 | ||||||
| 经费管理 | 学校经费使用不够合理，预决算缺口较大，不能保证学校的正常运转，没有向上级和教职工预警，并没有从各方面努力寻求出一些解决问题办法。 | 高 | 高 | ||||||
| 业务流程 风险 | 决策民主 | 科学决策的程序不够完备，调研的不够充分，发扬民主集中过程有缺失，讨论研究到决策实施较为仓促。 | 中 | 中 | |||||
| 法治人本 | 依法治校的公平、公正和公允有失偏颇，以人为本有时易感情代替，规章制度执行的不够落实；有时有不注意人的积极性调动，过多地强调依法办事，没有固定的执行落实的程序或不全。 | 中 | 中 | ||||||
| 人员聘用 | 对于校长负责制下的人员聘用，聘用的合同管理，招聘解聘的程序完善要有相当的计划性和透明度，对于有关法律法规的掌握尚有疏漏，会引起一系列的问题和矛盾。 | 高 | 高 | ||||||
| 制度机制 风 险 | 规章制度 | 建立合理的规章制度是依法治校的基石，由于合理的相对性就产生了时效性，一方面要执行落实的到位，一方面要逐步完善，使之尽可能公平、公正和合理。 | 高 | 高 | |||||
| 保障保护 | 在制度机制上为学校可持续发展，管理上层次形成一种保障，对人的健康成长形成一种保护，才能真正从根本上减少风险。 | 低 | 低 | ||||||
| 监督监察 | 要建立和真正做到民主监督体系完善，实行到位，结合着行政和党内监督机制健全有效。 | 低 | 低 | ||||||
| 科室 审核意见 | （盖章） | 分管领导审核 签 字： 年 月 日 | |||||||
| 备 注 | |||||||||
填表日期 2012年6月18日
责任人
| 姓 名 | 翟敏 | 科室 | 职务 | 副校长 副 | |||||
| 主要工作 职 权 | 1、贯彻党和国家方针、和法律、法规，负责分管部门的工作。 2、负责组织教学计划、教学大纲、教师培训实验、实习计划的制订和实施。 3、组织教学、科研课题的研究，教学经验的交流、学术交流、教材审定、教改方案拟定以及教学水平评估工作。 4、对重点学科、重点实验以及现代化教学设施的建设及教学仪器、设备维修、更新计划的审查、报批及实施工作。 5、有关教学管理文件的审定。 6、对聘任教师的资格审查和外聘教师的审定，以及组织专业技术人员职称的评定。 7、分管部门职工的工作考核、业绩等奖评定和思想政治工作。 8、向校长提出分管部门人员的调配及中层干部的人选建议。 9、与其他系统的协调工作，及时完成校长交办的其他工作。 10、协助做好学校党建党务工作 | ||||||||
| 风 险 类 别 | 风险点名称 | 主要表现 | 风险等级 | ||||||
| 自评 | 审定 | ||||||||
| 岗位职责 风 险 | 教师培训 | 确定各级教师培训人选时不从工作需要考虑，主观随意、甚至从个人感情出发。 | 低 | 低 | |||||
| 教科研与学术交流 | 弄虚作假、纵容舞弊 | 低 | 低 | ||||||
| 教学检查与评估 | 弄虚作假、敷衍了事 | 低 | 低 | ||||||
| 教材审定与采购 | 审查不严，以人情面子推荐供应商，不按制度办 | 中 | 中 | ||||||
| 仪器设备维修采购 | 审查不严，不按程序制度办事 | 高 | 高 | ||||||
| 外聘教师 | 审查不严，不按程序制度办事 | 低 | 低 | ||||||
| 职称评定 | 个人引导和左右评审组、私下做评审成员工作 | 中 | 中 | ||||||
| 业绩考核与评奖 | 不客观公正，个人引导和干扰考核与评奖结果 | 低 | 低 | ||||||
| 中层干部人选推荐 | 从个人感情出发，包庇袒护，不客观公正 | 中 | 中 | ||||||
| 党建党务 | 党内分工意识不明确或对协助工作范围不清 | 低 | 低 | ||||||
| 业务流程 风险 | 教材订购 | 不按规定程序批准选订、采购教材 | 中 | 中 | |||||
| 仪器设备维修采购 | 不按规定程序批准维修、采购仪器设备 | 高 | 高 | ||||||
| 外聘教师 | 不按规定程序批准聘用外聘教师 | 低 | 低 | ||||||
| 制度机制 风 险 | 仪器设备维修采购 | 仪器设备维修采购程序不完善、职责不够明确 | 高 | 高 | |||||
| 仪器设备管理 | 仪器设备管理措施不到位 | 低 | 低 | ||||||
| 教师培训 | 教师培训人选确定无规定程序、存在主观随意性 | 低 | 低 | ||||||
| 业绩考核 | 业绩考核工作职责界线不清、较多依赖绩效办 | 低 | 低 | ||||||
| 审核意见 | （盖章） | 分管领导审核 签 字： 年 月 日 | |||||||
| 备 注 | |||||||||
填表日期 2012年7月18日
责任人
| 姓 名 | 邱家发 | 科室 | 职务 | 副校长 | |||||
| 主要工作 职 权 | ①认真执行党的教育方针，全面负责学校的学生管理工作。 ②认真贯彻党的教育方针，严格遵循教育规律，全面负责学校德育、体育、卫生、艺术工作，指导和协助学校有关部门共同培养德、智、体全面发展的人才。 ③组织、安排、处理学生管理的日常工作，负责制定学校学生管理工作计划和班主任、班级工作考核办法，负责组织实施和检查评估。 ④全面掌握学校安全管理工作情况，确定安全重点部位、重点岗位。制定学校的安全应急预案，组织应急演练。 ⑤ 负责安全知识宣传教育和学校综合治理工作。 ⑥指导团的组织建设和思想建设工作。 | ||||||||
| 风 险 类 别 | 风险点名称 | 主要表现 | 风险等级 | ||||||
| 自评 | 审定 | ||||||||
| 岗位职责 风 险 | 班主任聘用与管理 | 未从实际需要出发，不按程序制度办事 | 低 | 低 | |||||
| 班主任考核 | 不客观公正，个人引导和干扰考核与评奖结果 | 中 | 中 | ||||||
| 学生用品采购 | 审查不严，不按程序制度办事 | 高 | 高 | ||||||
| 学生日常管理 | 在思想上未能常抓不懈 | 低 | 低 | ||||||
| 保卫人员管理 | 安保人员聘用审查不严，不按程序制度办事 | 低 | 低 | ||||||
| 校团委管理 | 对学生入团、评优等从个人情感出发 | 低 | 低 | ||||||
| 业务流程 风险 | 学生学籍管理 | 审核督促不力，出现错报漏报 | 中 | 中 | |||||
| 学生资助管理 | 审核不严，出现挪用助学金事故 | 高 | 高 | ||||||
| 制度机制 风 险 | 校园综合治理 | 制定校园安全管理制度不够健全，出现事故隐患 | 中 | 中 | |||||
| 科室 审核意见 | （盖章） | 分管领导审核 签 字： 年 月 日 | |||||||
| 备 注 | |||||||||
填表日期 2012年6月21日
责任人
| 姓 名 | 谢红祥 | 科室 | 职务 | 副校长 | |||||
| 主要工作 职 权 | 1、负责并分管学校招生就业工作 2、分管指导函授招生，技能鉴定工作 3、完成校搅拌其他工作 | ||||||||
| 风 险 类 别 | 风险点名称 | 主要表现 | 风险等级 | ||||||
| 自评 | 审定 | ||||||||
| 岗位职责 风 险 | 招生工作 | 制度执行不公正，奖惩不公平 | 高 | 高 | |||||
| 学生就业工作 | 1、让未满学分的学生参加就业 2、毕业生就业制度执行不充分 | 中 | 中 | ||||||
| 技能鉴定 | 技能鉴定走过场，不规范，有倾向性 | 低 | 低 | ||||||
| 业务流程 风险 | 联合办学 | 审查不严，对方可能是无办学资格，甚至是个人 | 高 | 高 | |||||
| 考察企业 | 就业企业审查不到位，走过场 | 低 | 低 | ||||||
| 技能鉴定考核 | 不够规范严格 | 低 | 低 | ||||||
| 制度机制 风 险 | 招生经费使用 | 接待成本没有监控 招生使用费用监管管理不够严格 | 高 | 高 | |||||
| 技能鉴定费用管理 | 鉴定费收费管理不完善 | 中 | 中 | ||||||
| 科室 审核意见 | （盖章） | 分管领导审核 签 字： 年 月 日 | |||||||
| 备 注 | |||||||||
填表日期 2012年6月20日
责任人
| 姓 名 | 严德水 | 科室 | 纪委 | 职务 | 纪委 | ||||
| 主要工作 职 权 | 1、贯彻落实上级纪检监察机关的指示、决议精神，协助抓好学校党风廉政建设。 2、负责主持并组织协调纪委办公室的全面工作。 3、负责组织草拟学校纪委年度工作计划、总结和有关文件。 4、抓好全校党风廉政建设责任制的落实、党风廉政建设和教育。 5、抓好案件的查处工作，负责违反党纪政纪案件的调查核实，并按程序和管理权限报批处理意见。 6、组织开展对校内行政部门的执法和效能监察。 7、负责组织受理纪检监察管理权限内的信访、申诉、控告等事项。 8、负责纪检自身队伍的建设。 9、完成校或上级部门交办的工作任务。 | ||||||||
| 风 险 类 别 | 风险点名称 | 主要表现 | 风险等级 | ||||||
| 自评 | 审定 | ||||||||
| 岗位职责 风 险 | 案件调查 | 未及时批阅案件材料，并组织核查，导致案件办理滞后 | 中 | 中 | |||||
| 信访受理 | 未按信访程序办理，导致泄密 | 低 | 低 | ||||||
| 案件审理 | 未按程序和制度办理案件 | 高 | 高 | ||||||
| 业务流程 风险 | 干部人事工作监督 | 监督不严格，未按程序要求做 | 中 | 中 | |||||
| 人事考试监督 | 未按程序严格监督，导致公平失衡 | 高 | 高 | ||||||
| 招标监督 | 未按程序严格监督招标过程，失去公平、公正 | 高 | 高 | ||||||
| 效能监督 | 监督不严，效能不明显 | 低 | 低 | ||||||
| 制度机制 风 险 | 党风廉政建设责任制检查考核 | 考核不严格，导致走过场 | 中 | 中 | |||||
| 党风党纪教育 | 教育的针对性、实效性不强，效果不明显 | 低 | 低 | ||||||
| 党员干部违纪处分 | 未严格执行有关制度规定，避重就轻 | 中 | 中 | ||||||
| 科室 审核意见 | （盖章） | 分管领导审核 签 字： 年 月 日 | |||||||
| 备 注 | |||||||||
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