项目名称 标段 质保体系专项检查
施工单位名称：
| 序号 | 类别 | 检查项目 | 基本情况 | |
| 一 | 质量目标与 质量计划 | 1、质量目标与质量计划的建立、实施及动态管理 | □目标明确，计划详实，实施过程中及时掌握信息，动态调整 □目标不明确、计划欠缺、实施不到位： | |
| 二 | 组织机构及 人员情况 | 1、组织机构设置及职责划分情况 | □人员结构符合现场要求，职责权限划分明确 □人员结构不符或职责权限划分不明确： | |
| 2、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任与合同相比的变更情况 | 项目经理： □变更 □未变更 □批复 □未批复 总 工： □变更 □未变更 □批复 □未批复 道路工程师：□变更 □未变更 □批复 □未批复 结构工程师：□变更 □未变更 □批复 □未批复 测量工程师：□变更 □未变更 □批复 □未批复 试验室主任：□变更 □未变更 □批复 □未批复 质检工程师：□变更 □未变更 □批复 □未批复 | |||
| 3、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任的持证情况 | □均符合合同或招标文件要求 □有不符合合同或招标文件要求情况： | |||
| 三 | 质量责任制 | 1、岗位、部门质量管理职责的建立 | □职责建立全面，符合现场要求 □职责建立不全面或不符合现场要求： | |
| 2、工程质量责任登记表的建立、报批 | □建立全面，手续完善 □建立不全面或手续不完善： | |||
| 四 | 质量管理制度及 主要工作流程 | 1、质量管理制度及主要工作流程的建立及实施 | □质量检查检验制度、试验检测管理制度、信息档案管理制度、质量控制例会制度等制度建立全面，结合实际建立相关的流程，并按此实施 □制度建立不全面、流程不合符现场实际情况或实施不规范： | |
| 五 | 质量保证措施 | 1、单位、分部、分项工程、各工区、及各质量控制点的质量保证措施建立与落实 | □质量保证措施完善、有针对性和可操作性，且落实到位 □质量保证措施不完善、不具有针对性和可操作性或落实不到位： | |
| 六 | 施工准备阶段质量控制 | 1、合同管理 | □施工、廉政合同齐全、有效，归档 □合同不全或无效，未归档： | |
| 2、控制点联测 | □及时、有效、报批 □滞后、有误或程序不符： | |||
| 3、质量控制单元划分 | □及时、有效、报批 □滞后、有误或程序不符： | |||
| 4、质量教育培训 | □编制质量教育计划，责成参建队伍建立质量责任制 □未编制质量教育计划，或未责成参建队伍建立质量责任制： | |||
| 5、材料管理 | 材料供应商的选择 | □对材料采用全方位、多角度的方式，以产品质量、价格、施工便利为标准选择，具有完整的比选资料 □比选不规范或比选资料不完善： | ||
| 明确采购程序 | □程序明确，按章执行 □程序不明确或未按章执行： | |||
| 材料采购与进场管理 | □按质量标准采购，材料进场后建立收、发、入库台帐 □不符合质量标准或台帐建立不到位： | |||
| 工地试验室备案 | □已备案 □未备案: | |||
| 6、工序（关键工序）质量控制 | □工序流程及责任人明确，设立质量控制点 □工序流程、责任人不明确或未设立质量控制点： | |||
| 七 | 施工阶段质量控制 | 1、开工报告（施工组织设计、施工技术方案） | □内容完整，施工组织设计及方案有针对性、操作性、合理性，及时报批，并在实施过程中动态管理 □内容欠缺、程序不符、缺乏针对性等或未进行动态管理： | |
| 2、技术交底及操作人员的培训 | □及时全面的分级交底，并对操作人员培训，留有培训记录 □未及时全面的分级交底，未对操作人员培训或未留有培训记录： | |||
| 七 | 施工阶段质量控制 | 3、工程报验资料 | □报验及时，资料完整，规范 □报验不及时，资料不完整或不规范： | |
| 4、试验 管理 | 试验 台账 | □齐全，完整 □不完善： | ||
| 材料、标准试验、原始资料及报告 | □完整，规范 □缺失，不规范： | |||
| 材料质保书及留样 | □齐全，规范 □欠缺或不规范： | |||
| 试验人员情况 | □与备案人员一致 □与备案人员不一致，有变更： | |||
| 5、施工日志 | □记录全面、真实 □记录不全面或不符合实际： | |||
| 6、监理指令、监理工程师通知的回复情况 | □收文规范，签收手续齐全，解决存在问题闭合 □收文不规范，签收手续不齐全或解决存在问题未闭合： | |||
| 7、会议记录、纪 要 | □记录，纪要完整，规范 □欠完整或不规范： | |||
| 8、质量问题处理 的相关记录 | □记录明确，闭合 □未记录或不闭合： | |||
| 9、分项工程评定情况及资料归档 | □及时，全面 □滞后或不全： | |||
| 八 | 质量活动的 开展 | 1、“两创三比（2008-2010）” 活动的执行情况 | □宣传发动活动的开展，标准明确，评定考核符合实际，总结及时 □执行贯彻不到位： | |
| 2、混凝土质量通病的治理情况 | □评价、分析、总结、形成文件并实施 □未结合实际评价、分析、总结，实施不到位： | |||
| 九 | 现场控制 情况 | 1、施工现场文明施工情况，料场标识及管理情况 | □文明施工 □存在野蛮施工等现象： □料场建设、管理良好 □存在不符合现象： | |
| 2、现场拌合站（砼、水稳碎石、沥青混合料）运行情况及专职人员工作日志 | 拌合站运行：□良好 □故障或不规范： 日志：□手工记录与电脑记录相符，全面 □存在矛盾，欠缺： | |||
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