出差报销管理制度

一、交通工具

1、  属于用户支付的情况，按合同规定的交通工具。（本项目销售人员负责与用户方的报销事宜）

2、  属于公司支付的情况，按照公司规定，通常采用火车卧铺作为交通工具，超过15小时的情况可申请乘坐飞机。由销售人员向公司总经理说明情况并申请，审批后方可订票。

说明：交通费是指从公司至用户之间的往返交通费用，如果因为回家或外出旅游等非公司原因，所发生的超出部分的交通费由总经理酌情确定是否报销。

二、住宿

1、  属于用户支付的情况，按合同规定的指定住宿标准执行。（本项目销售人员负责订房和与用户方的报销事宜）

2、  属于公司支付的情况，由销售人员联络具体宾馆和住宿标准，并申报给公司总经理，批准后方可预订兵馆。

三、补助

    100元/人.天

    天数计算按过夜的天数计算。

    补助之外，不再报销个人用餐费用。

四、出差期间其它交通费、电话费等与本次出差相关的费用，审核后实报实销。

五、招待费

实施期间需要宴请客户的，须跟本项目的销售人员说明情况，费用按公司招待费规定，报销时注明参加的人员。

相关规定：

用餐标准为不超过50元-100元/人，每次不超过300元。超过300元的需要向销售总监提出申请，审批后方可宴请。宴请应压缩陪餐人员，以节约成本。

六、员工出差前可以先申请出差经费，出差结束后填写《出差报销单》并附相关凭证报销后结帐。