道路普通货物运输企业安全生产达标考评细则

分值

35分

1、安全生产方针及目标管理制度文件。安全生产方针以生产、行业管理部门确定的方针为基准，可以在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针。

2、安全控制目标。依据部门、行业管理部门的相关要求，企业制定控制指标等，内容应包括（死亡指标，伤人指标，责任事故起数，隐患排查治理，卫星定位系统应用，其他等）。

询问：

抽查企业安全管理人员、从业人员是否了解本企业安全生产方针和安全生产目标。

（人员抽查询问数量不低于5人）

现场检查：

安全生产方针和目标告知情况。

★★★

2.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；

3.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化的，扣2分。

1.企业制定实现安全工作方针与目标的措施文件。

2.企业应针对安全工作方针与目标制定相应保障措施，措施应包括责任单位、具体行动方案制定、实施、检查等。

2.未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣1分。

1.企业制订的中长期规划和跨年度工作方案的文件。

2.中长期规划和跨年度工作方案应与企业经营客运线路、地域范围的安全管理要求相适应，与国家道路旅客运输安全生产中长期规划要求保持一致。

★★

2.安全生产中长期规划与企业中长期发展规划及经营业务范围不相适应的，一项扣2分。

1.企业制定的年度计划和年度专项活动方案。

2.企业执行年度报告计划和年度专项活动方案的事实情况记录。

2、年度计划和年度专项活动方案不符合企业安全管理目标要求，一项扣1分；

3、实施年度计划和年度专项活动方案，无事实情况记录的，每少一项扣2分；

核查企业制定的阶段性安全生产控制指标的文件，检查安全生产管理指标是否细化和分解。

2. 安全生产管理指标未按要求细化和分解的，不得分；

核查企业制定安全生产目标考核与奖惩办法的文件。

2.安全生产目标考核与奖惩办法与安全生产工作职责不相适应，扣2分；

3.没有针对企业内部的组织结构进行考核，每少一个部门或基层单位扣1分。

核查企业定期考核、奖惩兑现的文件及相关财务资料。

2、定期考核但奖惩不兑现的，扣3分。

35分

1、成立安委会（或领导小组）文件。

2、安委会（或领导小组）工作职责。

询问：

安委会（或领导小组）成员是否清楚工作职责。

2.成员未包括主要负责人、各部门负责人及相关人员，缺一岗位人员扣2分；

3. 安委会（或领导小组）成员对职责不清楚的，一人次扣2分。

核查企业设置安全生产管理机构的文件。

现场检查：

安全生产管理机构办公场所。

2. 办公场所及办公条件不能满足工作需要的，每项扣3分。

1.查安委会（或领导小组）会议记录和纪要；

2.安排部署及落实安全生产工作资料。

询问：

安委会（或领导小组）工作情况。

2、安全工作例会缺一次扣1分；

3.无会议记录的，扣2分；

1、专（兼）职安全管理人员、应急管理人员任命文件；

2、安全生产管理人员、应急管理人员的档案。

2、专（兼）职安全管理人员和应急管理人员配备不符合要求的，1项扣2分；

3、安全人员未按规定持法定资格证件的，1人次扣1分

45分

1.安全生产岗位职责；

2.安全生产责任书；

3. 安全生产考核与奖惩记录。

询问：

1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产职责；

2.抽查各岗位人员熟悉安全生产责任制内容。

抽查考核人员数量应不低于5人。

2.安全生产责任书内容与岗位安全生产职责不符的，扣1分；

3.未定期考核和奖惩不落实的，扣4分；

4.有关人员不熟悉本岗位的安全生产职责，1人次扣1分。

1.安全生产责任制；

2.履职情况报告。

询问：

1.主要负责人的安全生产职责；

2.对本单位的安全管理工作情况；

3.本单位安全生产基础和基层工作情况和做法。

2.主要负责人未认真履行安全职责的，不得分；

3.未提供主要负责人近三年履职情况报告的，扣2分。

安全生产责任制；

询问：

1、工作职责

2、履职情况

2.安全生产职责不明确，扣3分；

3.未认真履行安全职责的，扣2分；

安全生产责任制；

询问：

1、其他负责人是否熟悉安全工作职责；

2、从业人员是否熟悉安全工作职责。

抽查考核人员数量应不少于5人。

2.从业人员对安全工作职责不熟悉的，一人扣1分。

1.查阅企业现行有效的组织机构图，

2.各机构、部门、单位的安全职责是否明确。

2. 各机构、部门、单位未落实安全职责的，一个部门扣2分，

1.安全生产责任制考核制度；

2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况。

现场检查：

财务记录、考核文件。

2、定期考核1年少于2次的，1次扣1分；

3、考核记录资料保存不齐全的，1次扣2分

70分

核查《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》原件是否合法，是否在有效期内，经营范围是否符合要求。

★★★

2.行业质量信誉考核级别为A级以下的不得分。

1.制定识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准规范及相关要求的制度；

2.适用的法律法规、标准及相关要求的台帐和文本；

2.无登记台帐的，扣2分；

3.获取不及时或使用失效法律法规的，每项扣1分。

查看规章制度，内容是否符合现行法律法规、标准规范等相关要求。

2.制度与安全生产法律法规要求不符的，每项扣2分。

培训记录、宣传材料。

2.宣传和培训记录缺一项扣1分。

1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程台帐。

2.企业安全生产规章制度签发文件。

询问：

管理人员对安全生产管理制度的了解、掌握情况。

抽查考核人员数量应不少于5人。

2. 每缺一项制度，扣2分；

3.制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；

4. 无制度执行记录的，每项制度扣1分。

1.安全管理制度学习和培训的相关记录、档案。

询问：

1.从业人员对企业安全管理制度和与自己专业相关的制度熟悉和了解情况。

抽查考核人员数量应不少于5人。

2.学习培训无记录的，缺一项扣1分；

3.对制度不熟悉的，一人次扣1分。

1.岗位操作规程；

2. 操作规程签发文件。

3. 文件发放记录。

现场检查：

抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。

2.安全操作规程未按规定审定或签发，一项扣2分。

1.核查企业对从业人员进行安全操作规程学习和培训记录、档案。

现场检查、询问：

1.现场抽查从业人员安全操作规程执行情况、

2.询问从业人员学习安全操作规程的内容。

抽查考核人员数量应不少于5人。

2.未执行安全操作规程的，1 人扣1分；

3.对安全操作规程不熟悉的，1 人扣1分。

针对企业内部安全管理环节、岗位，制定相应管理控制措施文件。

2.安全生产管理措施不符合要求的，一项扣1分

执行情况的检查记录。

2、执行不到位的，缺一项扣1分。

1.各类台帐和档案；

2.报送有关信息和资料的记录。

★★★

2.未及时报送有关信息和资料的，缺一项扣1分。

1. 安全生产费用管理制度；

2. 安全生产费用台帐及财务凭证。

2. 无安全费用提取使用台账及财务凭证的，扣5分。

1、安全生产费用管理制度；

2、安全生产费用台帐及财务凭证；

3、安全生产投入情况。

2.财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分

3. 安全生产费用未规定范围使用的，扣5分；

4.安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣2分。

1、制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划：

①     完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括运输设施设备和装卸工具安全状况检测及维护系统、运输设施设备和装卸工具附属安全设备等支出；

②     购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置等支出；

③     配备、维护应急救援器材、设备支出和应急演练支出；

④     开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；

⑤     安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；

⑥     配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；

⑦     安全生产宣传、教育、培训支出；

⑧     安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；

⑨     安全设施及特种设备检测检验支出；

⑩     其他与安全生产直接相关的支出。

2、安全生产费用台帐及财务凭证

2.计划与使用台账不符的

3.未按规定范围使用的，每次扣2分。

1. 企业对安全生产专项经费使用情况的监督检查记录。

1.安全生产费用台帐。

2.无台账不得分。

85分

1.车辆安全设施设备定期检查记录、档案。

现场检查：

现场查看货物运输车辆安全生产设施设备配备情况。安全带、灭火器、反光标识等。

（抽查数量200辆以下，抽查10辆车；200辆以上，抽查5%）

1、无定期检查记录的，扣3分；

2、抽查车辆，应当配备的安全设施缺失，1车次扣1分；

查资料：

车辆安全设施设备定期检查台账。

现场检查：

三角木、防滑链（视情）、灭火器、故障车警告标志的在车辆上配备情况。

（抽查数量200辆以下，抽查10辆车；200辆以上，抽查5%）

2、抽查货物运输车辆，未配齐三角木、防滑链（视情）、灭火器、故障车警告标志等安全设施设备的，每车少1类物品扣2分

车辆管理台账和档案

现场检查

（抽查数量200辆以下，抽查10辆车；200辆以上，抽查5%）

2、营运车辆持无效证件的，一车次扣1分。

车辆管理台账和档案

★★★

2、车辆技术等级达不到要求的，一车次扣1分。

车辆管理台账和档案

1、未建立车辆运营里程台帐的，一车次扣1分；

2、超过使用年限或运营里程的，一车次扣2分；

1、车辆强制报废制度；

2、临近报废车辆管理台账和档案；

3、临近报废车辆采取技术监管措施，处理安全隐患的资料。

2、无台帐和档案，扣5分；

3、临近报废车辆未采取技术监管措施的，1车次扣1分；

3、车辆报废相关材料未按要求保存2年以上的，1车次扣1分

1、查企业特种设备使用管理人员名册及相关证件；

2、特种设备使用管理台账和档案。

询问：

工作人员对特种设备使用、管理熟悉程度

1、无专人管理的，扣5分。2、无台帐和工作记录的，一种设备扣1分；

3、工作人员对特种设备使用、管理不熟悉的，1人扣1分

查质量监督部门特种设备按规定周期检验检测证明。

现场检查：

特种设备检验合格标志

2、未按规定进行定期检验的，1台设备扣2分

查看特种设备维护保养记录。

现场检查：

特种设备维护保养情况。

2、未按时进行维护保养的，每台扣2分。

特种设备台账和定期检验报告

65分

企业制定的卫星定位装置安装使用规定文件。文件内容应包括设备安装、使用维护、台账记录及专人负责、查违纠章台账档案管理等内容

2、内容不全的，少1项扣2分；

营运车辆安装使用车载终端登记台账。

现场检查：

车辆安装符合行业标准的道路运输车辆卫星定位系统车载终端

（抽查数量200辆以下，抽查10辆车；200辆以上，抽查5%）

2、终端设备不符合标准的，一车扣2分。

1、专职人员配备情况；

2、车辆动态监控记录，提醒、违章处理记录；

3、动态监控值班记录；

4、动态信息分析情况。

2、无动态监控记录的，不得分；

3、违章无处理记录的，一车次扣2分；

4、无值班记录的，不得分；

5、未定期对动态监控信息统计分析的，扣5分。

安全生产管理信息系统的建立情况及信息化网络平台的使用情况

安全生产科技课题研究报告

企业动态监控台账

1.安全培训、教育制度；

2.安全培训教育计划；

3.安全培训、教育记录。

询问：

抽查有关人员参加培训情况

抽查考核人员数量应不少于5人。

1.未制定全员安全培训、教育制度的，扣5分；

2.未制定培训计划，扣3分；

3.无培训教育记录的，扣2分；

4.未按照计划要求实施培训，缺一人次扣1分。

开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育的相关档案资料。

2、全体员工宣传、教育培训率低于95%的扣3分；低于90%的扣5分。

3、无宣传教育档案资料的，扣5分。

安全培训证书。

1. 安全培训证书；

2. 专（兼）职安全管理人员岗前及再培训资料；

3、任职文件。

询问：

安全管理人员对岗位职责熟悉程度。

2．未参加每年的再培训或培训学时不够的，一人次扣2分；

3.专（兼）职安全管理人员任职未达到1年以上的，每人扣2分。

1、从业人员从业资格证。

2、培训教育记录、档案。

2、 没有培训教育记录资料的，扣5分；

3、 未按规定进行安全培训教育、再教育的，每人扣1分。

从业人员安全培训教育档案。

1、新技术、新设备相关资料；

2、培训记录、培训内容、考核内容。

询问：

现场抽查上岗人员培训情况。

抽查考核人员数量应不少于5人。

2.无培训记录的，1人扣2分。

安全宣传教育培训档案

2.档案资料不完整的，每人次扣1分。

培训教育效果评价记录。

询问：

了解有关人员对安全培训、教育效果的评价。

2. 未根据评估作出改进的，扣2分。

165分

1．安全检查、例检例保、监控记录情况。

2. 安全生产承诺：安全告知标识、播放安全宣传片。

现场检查：

运输生产作业活动中有无违章指挥、违章作业和违反劳动纪律现象。

2、有违章指挥、违章作业和违反劳动纪律现象的，一人扣1分；

3.无安全生产承诺资料的，扣3分。

1.企业值班制度；

2.企业安全生产值班计划；

3.安全生产值班记录。

2.无安全生产值班计划扣2分；

3.无安全生产值班记录不得分。

4.重要时段无领导到岗带班不得分。

1.相关方使用设施设备安全管理制度

2. 同相关方签订的安全生产协议；

3. 对相关方安全生产检查记录。

现场检查：

相关方作业现场管理。

2.安全生产协议书签订缺少一个相关方扣2分；

3.无现场安全检查记录的，扣2分。

1、驾驶员行车安全档案管理制度

2、驾驶员行车安全档案（内容包括：驾驶人基本信息、驾驶人体检表、安全驾驶信息、诚信考核信息等情况）。

抽查10名驾驶员档案。

2、缺一名驾驶员档案，扣2分；

3、档案信息不齐全，一人扣1分。

1、驾驶人员档案（驾驶员档案抽查不少于10人）。

2、企业签订聘用合同情况。

现场检查：

驾驶人员相关证件及资质（抽查不少于10人）

。

★★★

2.证件及资质不符合要求的，一人扣2分。

1.驾驶员行车日志记录；

2.驾驶员档案。

现场检查：

通过动态监控平台抽查驾驶人员是否存在疲劳驾驶。

★★★

2.存在疲劳驾驶的，一人扣2分。

1、安全行车提示制度；

2、查看安全行车提示台账、记录等资料

2、未提示的，1次扣1分。

1.安全行车提示制度；

2.查看提示作业中的驾驶员谨慎驾驶的工作记录等资料。

2、无安全提示的，一次扣1分。

1、车辆技术管理制度；

2、车辆技术档案（抽查档案不少于10份）；

3、车辆维护与检测相关资料。

1、企业任命专人负责车辆技术管理工作的文件；

2、车辆技术档案（抽查档案不少于10份）。

询问：

车辆技术管理人员是否熟悉和了解所从事的工作

2、车辆技术状况不符合规定的，一车扣1分。

1.车辆安全检查制度；

2.行车日志；

抽查车辆数量不少于10辆。

2. 无行车日志的，一车扣2分；

3、行车日志记录内容不完整、不连续的，一车扣1分；

车辆技术档案。

抽查车辆数量不少于10辆。

车辆技术档案（抽查档案不少于10份），

2、车辆技术档案内容不全的，一项扣1分

1、车辆调度记录（车辆运行记录、行车日志、承运货物运输登记台账、运单）等；

2、交通违法登记台账

（抽查数量200辆以下，抽查10辆车；200辆以上，抽查5%）

相关场所和设备设施是否按要求设置安全警示标志，是否有无关人员进入作业区。

2.有无关人员进入作业区，一人次扣2分。

1.危险源的管理制度，制度应包括明确辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等；

2.企业开展危险源辨识和确定工作的相关文件及资料；

3、危险源监控措施。

2.未进行辨识和评估的，扣2分；

3、危险源无监控措施的，扣2分。

1.企业辨识重大危险源的相关记录；

2.重大危险源应急处置方案；

3.按规定向有关部门备案情况。

★★

2.重大危险源无处置方案，扣5分；

3.未备案或备案资料不全，每个扣1分。

1.组织开展风险评价的有关文件；

2.风险分析记录、风险评价报告；

3.风险评价有关会议记录或纪要。

询问：

有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作。

2.无记录扣2分；

3.相关人员未参与风险评价工作，一人次扣1分。

1.危险源辨识记录；

2.告知记录；

3.风险管理培训教育记录。

询问：

从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施。

抽查人数不少于5人。

2.没有风险管理培训教育记录或缺少风险评价内容，一项扣2分；

3.从业人员不了解本岗位风险及其控制措施，一人次扣1分。

检查企业危险源档案。

2.档案资料内容不全的，每处扣1分。

75分

企业制定的安全隐患排查工作方案。应包括：所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。排查方法上，企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。

2.范围每缺少一类，扣2分；

3.各类检查缺少一次，扣2分；

4.未制定检查表的，不得分；检查内容有缺项或针对性不强的，每个扣1分；未签字或签字不全的，每次扣1分。

1.企业安全自查自纠情况记录。

2.月度安全生产风险分析。企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，每月进行一次安全生产风险分析。

（抽查3个月排查记录）

★★★

2.未对安全生产状况及发展趋势进行预警分析的，扣5分。

1.企业安全检查记录；

2.针对隐患制定控制措施。

1.隐患治理方案；

2.隐患治理台账；

3.隐患治理记录；

4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况。

2.方案内容不全的，每缺一项扣2分。

1、隐患治理方案；

1. 隐患治理台账；

2. 隐患治理记录。

2、具体隐患整改措施缺乏针对性的，1项扣1分；

3、隐患项目未按期治理的，1项扣1分

1、重大安全隐患登记台帐

2、重大隐患治理工作“五到位”落实情况。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施应包括技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等

★★

2、重大事故隐患未采取临时措施和制定应急预案的，1次扣5分

安全隐患排查治理台账和档案

2、台账档案内容不全的，1项扣1分；

3、安全隐患整改不到位的，每发现1项扣1分

企业隐患排查治理情况统计分析资料，是否按要求向有关部门报送

2、未按规定向有关部门报送的，扣5分

30分

企业职业健康管理人员名册及相关证件。

询问：

抽查相关工作人员对职业健康管理熟悉程度

2、人员不能胜任的（含无资格证书或未经专业培训的），不得分；

3、相关工作人员对职业健康管理不熟悉的，不得分

1、职业危害防治计划和实施方案；

2、驾驶人员等在内的从业人员健康监护档案

2、未建立从业人员健康监护档案的，扣5分；档案建立不全的，每缺1人扣1分；

3、未按规定开展职业健康检查的，每少1人扣1分

危险作业人员名册和办理意外伤害险证明材料

2、有关保险评估、年费、赔偿等资料不全的，每缺1项扣1分

1、职业健康宣传培训的记录、职业健康危害安全告知相关记录；

2、劳动合同。与驾驶人员等从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。

询问：

抽查、询问驾驶人员等从业人员是否了解职业危害的有关事项

2、未在劳动合同中写明职业健康危害性的（含未签合同的），不得分；

3、劳动合同中写明内容不全的，每缺1项内容，扣1分；

4、无职业健康宣传培训的记录、档案的，不得分；培训无针对性或缺失内容的，1次扣1分；

5、抽查、询问从业人员，从业人员及相关不了解职业危害的，1人次扣0.5分（注：人员抽查考核数量不低于在册人数的10%）

基本劳动防护用品档案、台账。

现场检查：

1、作业现场的报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜、应急撤离通道、泄险区的设置情况；

2、对存在严重职业危害的作业岗位，按照《工作场所职业病危害警示标识》（GBZ158）的要求，在醒目位置设置警示标志和警示说明

2、应急撤离通道和泄险区，1处不符合规定的，扣2分；

3、对存在严重职业危害的作业岗位未设置标志和说明的，不得分；缺少标志和说明的，1处扣1分；标志和说明内容（含职业危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等）不全的，1处扣1分

35分

安全文化宣传资料档案。

现场检查：

查企业安全文化宣传布局，看宣传内容是否定期更新

2、无安全文化宣传资料档案的，不得分；

3、安全文化宣传1年少于24次的，1次扣1分；

1、企业安全生产奖励举报制度；

2、安全生产奖励举报登记台账；

3、举报处理记录。

现场检查：

查设置安全生产举报、投诉电话的设置

2、没有公开安全生产举报电话的，扣2分；

3、对接到的安全生产举报和投诉未及时调查和处理的，扣5分

1、查企业开展安全承诺活动资料；

2、企业负责人、其他管理人员及从业人员作出书面的安全承诺（安全承诺书）。企业主要负责人应对本单位的安全生产工作提供资源保证（包括人力、物力、财力、技术、方法等）作出公开承诺。员工就履行岗位安全责任向企业作出承诺。

询问：

检查从业人员参加承诺活动及履行岗位安全责任情况

（人员抽查询问数量不低于5人）

2. 安全承诺活动记录不全，一人扣1分；

3. 从业人员对安全承诺内容不熟悉的，每人次扣1分。

1、企业安全知识手册；

2、安全知识手册发放记录。

2、手册未发放到所有职工的，扣2分。

1.安全生产月活动、安全生产竞赛活动方案；

2.安全生产月活动、安全生产竞赛活动总结。

2. 安全生产月活动、安全生产竞赛活动无方案的，一项扣1分；无总结的，一项扣1分；

1、企业表彰、奖惩的文件

2、奖惩兑现相关记录。

2、无奖惩兑现记录的，扣2分。

1.开展安全检查、评比、考评、总结和交流工作经验材料；

2.推广安全生产先进管理方法相关资料。

2.未推广扣2分。

应急预案。

2、应急预案的格式和内容不符合有关规定的，不得分；

3、没有相应的应急保障措施的，扣5分。

企业制定的综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案的文件资料

查企业应急预案是否与当地预案保持衔接，报有关部门备案，通报有关协作单位

2、未通报当地应急协作单位的，每个扣2分

1、应急预案评审修订制度；

2、应急预案评审记录

2、未定期评审或无相关记录的，扣3分；

3、未根据评审结果或实际情况的变化修订的，每缺1项扣1分；

企业开展应急预案的宣传教育等活动资料

2、宣传教育内容缺项的，扣2分

1、企业开展应急预案培训活动资料。

询问：

从业人员是否了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案等；

（人员抽查询问数量不低于5人）

2、从业人员对应急有关知识不熟的，一人扣1分。

1、应急预案；

2、事故台账和调查报告；

3、事故后，对预案评审的报告。

询问：

企业负责人、各职能部门负责人是否了解各自的职责

2、启动应急预案未及时向有关部门上报的，扣5分。

3、相关人员不了解应急职责的，1人次扣1分

应急预案。

询问：

1、应急指挥人员、应急管理人员、应急专业技术人员、应急施救人员等有关人员是否了解应急指挥系统；

2、应急指挥人员、应急管理人员、应急专业技术人员、应急施救人员等有关人员是否了解应急救援队伍组成；

3、应急指挥人员、应急管理人员、应急专业技术人员、应急施救人员等有关人员是否了解各自的职责

2、有关人员不清楚应急指挥系统的，1人次扣1分；

3、未建立应急救援队伍的，扣2分；

4、有关人员不清楚应急救援队伍组成的，1人次扣2分；

5、未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责的，1项不符合扣1分；

6、有关人员不了解其应急职责的，1人次扣1分

1、应急预案培训记录；

2、应急预案演练记录；

3、应急预案演练评价报告。

2、未定期进行应急预案演练的，扣2分

1、应急预案；

2、应急救援器材、消防器材台账。

2、未建立应急救援器材、消防器材台账的，扣2分

1、应急预案；

2、应急救援器材、消防器材台账；

3、应急救援器材、消防器材定期检查维护记录

现场检查：

应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性；

2、应急救援器材、消防设施数量及完整性不符合要求的，1项扣2分；

应急预案演练计划及开展应急预案演练的活动资料

2、未定期开展应急预案演练，不得分；

1、应急预案演练计划及开展应急预案演练的活动资料；

2、演练效果评价，评价内容至少包括对应急准备、应急指挥、应急保障、应急处置等方面情况的综合评价和后续改进意见

2、演练后未撰写应急预案评审报告的，扣2分

50分

1.事故管理规定；

2.事故报告记录。

询问：

1.从业人员是否了解事故报告程序以及有关接报人的联系方式；

2.从业人员是否了解应急措施；

3.企业负责人是否了解事故报告职责和时限。

（人员抽查询问数量不低于5人）

★★★

2事故报告不及时，一次扣2分；

3.相关人员不了解事故报告程序或事故现场应采取的措施，1人次扣1分。

1.事故统计报表；

2.事故档案；

3.事故管理台帐。

询问：

企业有关人员及负责人是否了解事故续报要求和内容。

2.企业有关人员及负责人不了解事故续报要求，一人次扣1分。

1.事故档案；

2.事故调查报告。

询问：

企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的职责。

2.发生事故后采取的措施不得力，扣5分；

3.相关人员不了解应急职责，一人次扣1分。

事故调查报告。

询问：

有关人员如何配合事故调查

2、发生事故后，未积极配合组织的事故调查的，扣2分；

3、事故调查期间，负责人和有关人员擅离职守的，1人次扣4分；

4、有关人员不清楚如何配合的，1人次扣2分

1.事故调查处理规定；

2.事故调查报告；

3.整改措施落实情况。

询问：

相关人员是否了解事故调查组要求、职责、一般事故调查程序。

2.整改措施未落实，一项扣1分。

1.事故调查报；

2.会议记录。

2.未对相关责任人员进行责任倒查的，不得分。

1.事故调查报告。

2.责任追究落实情况；

3.处理结果报告备案情况。

询问：

相关人员是否了解“四不放过”事故调查处理原则。

2. 事故调查处理中未对当事人和相关人员进行安全警示教育的，一起扣2分；

3.事故责任人未受到处理的，一起扣2分；

4.未针对事故制订切实可行的预防措施的，一起扣2分。

5. 处理结果未报告备案的，扣2分。

1.安全标准化自评管理制度；

2.企业每年对标准化考评项目的适宜性、充分性及有效性进行自评的相关文件、资料。

3.安全生产工作目标、指标完成情况进行综合考评资料。

2.自评未形成正式文件的，扣2分；

3.未进行自评或自评项目不齐全的，不得分；

4.未对安全生产工作目标、指标完成情况进行综合考评，扣2分。

1.自评报告；

2.整改情况记录。

2. 未对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善，扣5分。

3.自评中发现的问题未全部制定整改措施，扣2分。

查企业建立相应的安全管理体系、长效管理机制等资料。

★