| 本手册 | 总经理/ 管代 | 人事 行政部 | 餐饮部 | 市场部 | 采购部 | 品管部 | 财务部 |
| 4.1理解组织及其环境 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.2理解相关方的需求和期望 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.3确定管理体系的范围 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4.4管理体系及其过程 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.1领导作用和承诺 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.2管理体系方针 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5.3组织的岗位、职责和权限 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.1应对风险和机遇的措施 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.2管理体系目标及其实现的策划 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6.3变更的策划 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.1.2人员 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.1.3基础设施 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.1.4工作环境 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.1.5管理体系外部开发要素 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 7.1.6外部提供过程、产品和服务的控制 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 7.2能力 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.3意识 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.4沟通 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7.5成文信息 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.1运行的策划和控制 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.2产品和服务的要求 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 8.3产品和服务的设计和开发（不适用） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 8.4.1生产和服务提供的控制 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.4.2顾客或外部供方的财产 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.4.3防护 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.4.4交付后活动 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.4.5更改控制 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.5前提方案（PRPs） | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.6可追溯性系统 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.7应急准备和响应 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.7.2紧急情况和事故的处理 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.8危害控制 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.9更新规定前提方案和危害控制计划的信息 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.10监视和测量的控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| 8.11与前提方案和危害控制计划相关的验证 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 8.12产品和过程不合格的控制 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ |
| 9.1监测、测量、分析和评价 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9.1.2顾客满意 | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| 9.1.3分析和评价 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9.2内部审核 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9.3管理评审 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10改进 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Copyright © 2019-2025 51dongshi.net 版权所有
违法及侵权请联系：TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com 本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务
