隆基泰和工程材料封样管理制度V1.0

编号：LJTH-GC-002-V(1.0)

一．目的

为对公司在建项目进场材料的样品的接收、保管实行质量控制，保证样品的原有状态、有效性以及必要时的可追溯性，根据集团相关文件、制度的精神，特制定本制度。

二．适用范围

本制度适用于隆基泰和实业有限公司开发的所有在建项目。

三．管理原则

1. 各在建项目的工程部负责材料样品的入库、标识、保管工作，确保所封样品不被更换和损坏。

2. 各在建项目的工程部负责进场使用材料与所封样品一致。

四．工作职责

1. 区域/项目公司工程部负责人为材料封样管理的第一责任人。

五．材料封样的范围

1. 材料封样的范围包括：指定品牌或型号的材料；对外观或质地有严格要求的材料；同类产品多、易混淆的材料。

2. 材料封样清单如下（至少包含如下材料，各工程部可根据需要增加）：

土建类：入户门（含五金件）、塑钢窗和铝合金窗（含型材、五金件、密封胶等）、阳台栏杆、楼梯栏杆、庭院栏杆、栏杆扶手、外墙石材、外墙涂料、外墙砖、内墙砖、地砖、屋面砖、屋面瓦、屋面保温材料、防水卷材、外墙保温材料（含聚苯板、玻纤网、聚合物砂浆）等；

水暖类：给排水管材、阀门、卫生洁具等；

电气类：电线电缆、照明灯具、开关面板、断路器等。

3. 精装修材料的封样范围各工程部单独确定。

4. 对于不便于封存的样品，在订货前必须到供货厂家查看提供的样品，同时对样品拍照留存，并适当保留样品的部件。

六．样品的接收

1. 样品在接收前，需经过相关人员的确认。主要确认样品的生产厂家、产品名称、规格型号。

2. 对甲供材，样品由分子公司工程副总、工程部负责人、规划设计部、供货商的负责人以及项目监理部监理总监共同确认。对甲指乙购材和乙供材，样品由分子公司工程副总、工程部负责人、规划设计部、施工单位的项目经理以及项目监理部监理总监共同确认。《材料封样确认单》详见附件一。

3. 样品经过上述相关部门确认后，由区域/项目公司工程部安排样品管理员（指定专人担任）核对样品是否完好，厂家、名称、规格型号、数量是否正确。经过查核无误后，样品管理员在《工程样品管理台帐》（见附件二）上做好签收登记并对样品进行编号。

4. 样品编号规则如下：MS-YYMMDDXXX。其中，MS(Material Sample)为样品的具体名称，YYMMDD指封样的具体时间（年月日格式），XXX指样品序号。举例如下：样品编号“入户门081231001”指08年12月31日对入户门进行封样，封样的序号为样品台帐中的第一个（001号）。每个样品编号应是唯一的，不应重编或漏编。

七．样品的日常管理

1. 各在建项目在现场必须有一间房间作为封样室。该封样室必须是专用的，不做封样以外的其他用途。封样室的钥匙必须安排专人保管。所有样品必须存储在专用的封样室中。所有的样品应分类存放、标识清楚、清晰。工程部必须确保样品安全、不丢失、不污染、不变质、不损坏，并保持其清洁干净。

2. 在封样期内的样品不得以任何理由挪作其它用处。样品管理员必须定期对其进行盘点，做到帐物相符。

3. 工程部负责人及专业工程师享有封存样品的查验权。任何其他单位、个人欲对材料样品进行查验，须先征得工程部经理同意。

4. 任何单位、个人在查验样品时，不可损毁样品，更不准未经许可调换样品。工程部的专职样品管理员应全过程跟随，并对样品完整情况负全责。

八．奖罚原则

1. 本制度的执行情况进行考核和奖罚，考核和奖罚参照《隆基泰和工程系统考核管理规定》执行。

九．附件

附件一：《材料封样确认单》。

附件二：《工程样品管理台账》。

十．解释权限和生效日期

1、本制度由集团工程管理中心负责解释和培训。

2、本制度自下发之日起生效。