风险点分级及风险管控原始信息表
单位（项目）：大修工程(路基、小桥涵)
| 序号 | 地点 （位置） | 岗位 名称 | 作业 活动 | 风险点类型 | 风险点 | 事故 类型 | 典型管控应急措施 | 风险评价 | 风险管控责任部门 | 责任人 | 电话 | |||
| L | S | R | 级别 | |||||||||||
| 1 | 项目部 | 管理人员 | 办工 作业 | 人的不安全行为 | 项目部空调、电脑、取暖设备等电器火灾 | 火灾 | 不使用时及时关闭电源 | 2 | 2 | 4 | 4级 | 办公室 | ||
| 2 | 项目部 | 管理人员 | 办工 作业 | 人的不安全行为 | 项目部空调、电脑、取暖设备触电 | 触电 | 做到人走落闸 | 2 | 2 | 4 | 4级 | 办公室 | ||
| 3 | 项目部 | 管理人员 | 办公作业 | 物的不安全状态 | 项目部配电系统 | 触电 | 加强检查并做好应急预防 | 2 | 2 | 4 | 4级 | 办公室 | ||
| 4 | 项目部 | 管理人员 | 办公作业 | 物的不安全状态 | 项目部配电系统 | 触电 | 加强检查并做好应急预防 | 2 | 2 | 4 | 4级 | 办公室 | ||
| 5 | 项目部 | 管理人员 | 应急作业 | 安全健康管理的缺陷 | 项目部消防设施是否齐全，消防通道是否畅通 | 火灾 | 安排专人定期检查 | 1 | 2 | 2 | 5级 | 安质部 | ||
| 6 | 项目部 | 管理人员 | 应急作业 | 安全健康管理的缺陷 | 消防器材是否合格，应急设备是否正常使用 | 突发事故等发生的间接事故 | 严格落实并安排安全员检查 | 1 | 1 | 1 | 5级 | 安质部 | ||
| 7 | 项目部 | 车辆驾驶人员 | 驾驶作业 | 人的不安全行为 | 非生产用车辆交通安全 | 交通安全事故 | 遵守交通规则 | 2 | 2 | 4 | 4级 | 办公室 | ||
| 8 | 项目部 | 厨师 | 伙食作业 | 人的不安全行为 | 煤气、天燃气的使用 | 火灾 | 按要求使用并定期检查 | 1 | 3 | 3 | 5级 | 办公室 | ||
| 9 | 项目部 | 厨师 | 伙食作业 | 物的不安全状态 | 食物变质 | 食物 中毒 | 健全管理制度，加强检查力度 | 2 | 1 | 2 | 5级 | 办公室 | ||
| 10 | 项目部 | 办公室工作人员 | 高处作业 | 物的不安全状态 | 办公区域卫生清洁人员擦户外玻璃时无有效防护措施 | 高处 坠落 | 从事危险作业时应穿戴好个人防护用品 | 2 | 2 | 4 | 4级 | 办公室 | ||
| 11 | 各作业现场 | 机械工 | 小型机具使 用 | 人的不安全行为 | 使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头 | 触电 火灾 | 手持电动工具的软电缆不得任意接长或拆换 | 2 | 1 | 2 | 5级 | 安质部 | ||
| 12 | 各作业现场 | 机械工 | 小型机具使 用 | 人的不安全行为、物的不安全状态 | 当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，未按规定停止使用 | 机械伤害 | 当发现设备漏保、失修或超载带病运转时，立即停止使用并检修 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 安质部 | ||
| 13 | 路基施工现场 | 操作手 | 路基施工 | 物的不安全状态、安全健康管理的缺陷 | 机械作业时无明显的安全警告标志，在危险地段作业时无专人指挥 | 车辆伤害、机械伤害 | 机械必须设置明显的安全警告标志，作业现场设专人指挥； | 1 | 1 | 1 | 5级 | 安质部 | ||
| 14 | 路基施工现场 | 普工 | 路基施工 | 人的不安全行为 | 机械操作人员不按施工安全规程进行施工 | 机械 伤害 | 签订机械安全技术交底，严格遵守操作规程 | 2 | 2 | 4 | 4级 | 安质部 | ||
15 | 路基施工现场 | 普工 | 路基施工 | 安全健康管理的缺陷 | 施工人员安全教育、安全技术交底签订不全面 | 机械 伤害 | 对施工人员安全教育、签订安全技术交底 | 1 | 1 | 1 | 5级 | 安质部 | ||
16 | 路基施工现场 | 指挥人员 | 路基施工 | 人的不安全行为 | 作业时指挥协调不清，造成人员伤害 | 机械 伤害 | 作业前指挥人员要与做业人员进行沟通交流，指挥人员违章指挥时，作业人员有权停止施工。 | 1 | 2 | 2 | 5级 | 安质部 | ||
17 | 路基施工现场 | 其他 | 路基施工 | 安全健康管理的缺陷 | 未安排专职人员指挥交通 | 其他 伤害 | 安排专职人员指挥交通 | 1 | 2 | 2 | 5级 | 安质部 | ||
| 18 | 路基施工现场 | 其他 | 路基施工 | 物的不安全状态 | 交通导行牌提示内容不明确 | 其他 伤害 | 施工区域内设置明确的安全交通导行牌 | 1 | 1 | 1 | 5级 | 安质部 | ||
| 19 | 路基施工现场 | 其他 | 路基施工 | 物的不安全状态 | 标志标牌摆放位置不合理 | 其他 伤害 | 标志标牌合理摆放 | 1 | 1 | 1 | 5级 | 安质部 | ||
| 20 | 路基施工现场 | 运输车辆驾驶员 | 运输作业 | 人的不安全行为 | 无证驾驶、违章驾驶 | 车辆 伤害 | 司机应培训合格后，取得资格证书后方可上岗，严禁无证驾驶 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 工程部 | ||
| 21 | 路基施工现场 | 运输车辆驾驶员 | 运输作业 | 人的不安全行为 | 客货 混载 | 车辆 伤害 | 加强操作人员技能培训，提高安全意识 | 3 | 2 | 6 | 4级 | 工程部 | ||
| 22 | 路基施工现场 | 运输车辆驾驶员 | 运输作业 | 人的不安全行为 | 车辆 超载 | 车辆 伤害 | 加强操作人员技能培训，提高安全意识 | 3 | 3 | 9 | 3级 | 工程部 | ||
| 23 | 路基施工现场 | 挖掘机破碎锤 | 混凝土块破除 | 人的不安全行为 | 石块 飞出 | 人员 伤害 | 加强操作人员技能培训，提高安全意识，破碎锤旁安设围挡 | 2 | 2 | 4 | 4级 | 工程部 | ||
| 24 | 路基施工现场 | 运输车辆驾驶员 | 运输作业 | 人的不安全行为 | 疲劳驾驶、酒后驾驶 | 车辆 伤害 | 加强操作人员技能培训，提高安全意识 | 2 | 5 | 10 | 3级 | 工程部 | ||
| 25 | 路基施工现场 | 运输车辆驾驶员 | 运输作业 | 人的不安全行为 | 超速行驶 | 车辆 伤害 | 加强操作人员技能培训，提高安全意识 | 2 | 5 | 10 | 3级 | 工程部 | ||
| 26 | 路基施工现场 | 运输车辆驾驶员 | 运输作业 | 人的不安全行为 | 通道狭窄行驶 | 车辆 伤害 | 加强操作人员技能培训，提高安全意识 | 4 | 3 | 12 | 3级 | 工程部 | ||
| 27 | 路基施工现场 | 运输车辆驾驶员 | 运输作业 | 人的不安全行为 | 翻斗车未落顶行驶 | 车辆 伤害 | 加强操作人员技能培训，提高安全意识 | 2 | 2 | 4 | 4级 | 工程部 | ||
| 28 | 路基施工现场 | 运输车辆驾驶员 | 运输作业 | 人的不安全行为 | 卸料时后挡板打不开 | 车辆 伤害 | 加强操作人员技能培训，提高安全意识 | 2 | 2 | 4 | 4级 | 工程部 | ||
| 29 | 路基施工现场 | 运输车辆驾驶员 | 运输作业 | 物的不安全状态 | 设备失灵、制动系统缺陷 | 车辆 伤害 | 进场车辆必须检验合格后方可使用，并注意定期维修 | 2 | 2 | 4 | 4级 | 工程部 | ||
| 30 | 路基施工现场 | 施工机械驾驶员 | 机械作业 | 物的不安全状态 | 设备失灵，制动系统缺陷 | 机械 伤害 | 车辆必须定期维修保养 | 1 | 3 | 3 | 5级 | 工程部 | ||
| 31 | 路基施工现场 | 施工机械驾驶员 | 机械作业 | 人的不安全行为 | 酒后驾驶作业 | 车辆 伤害 | 加强驾驶员安全培训学习 | 2 | 2 | 4 | 4级 | 工程部 | ||
| 32 | 路基施工现场 | 施工机械驾驶员 | 机械作业 | 人的不安全行为 | 未配备消防器材 | 火灾、爆炸 | 按照标准，每车配备灭火器材 | 2 | 2 | 4 | 4级 | 工程部 | ||
| 33 | 路基施工现场 | 施工机械驾驶员 | 机械作业 | 人的不安全行为 | 未观察四周后，直接启动车辆 | 车辆 伤害 | 加强驾驶员安全培训学习 | 3 | 2 | 6 | 4级 | 工程部 | ||
| 34 | 强夯施工现场 | 夯机作业 | 夯锤降落 | 人的不安全行为 | 未察周围情况 远处路过行人 | 人员 伤害 | 提高驾驶人员及安全指挥人员安全意识 | 2 | 2 | 4 | 4级 | 工程部 | ||
| 35 | 桥梁 现场 | 钢筋工 | 绑扎作业 | 人的不安全行为 | 钢筋机械安装后未验收 | 机械 伤害 | 钢筋机械进场后，检查各部件是否安全，试机操作，合格后方可投入使用 | 3 | 2 | 6 | 4级 | 工程部 | ||
| 36 | 桥梁 现场 | 钢筋工 | 绑扎作业 | 人的不安全行为 | 钢筋张拉作业时无防护措施 | 机械 伤害 | 冷拉钢筋时设置警戒区，操作人员在作业时必须离开钢筋至少2M | 2 | 3 | 6 | 4级 | 工程部 | ||
| 37 | 桥梁 现场 | 钢筋工 | 绑扎作业 | 人的不安全行为 | 钢筋绑扎高空作业时不系安全带 | 高空 坠落 | 在高空作业时，必须系好安全带，管理人员加强安全巡视 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 工程部 | ||
| 38 | 桥梁 现场 | 钢筋工 | 检修作业 | 物的不安全状态 | 钢筋机械设备漏电保护装置老化 | 触电 | 定期保养钢筋机械设备 | 2 | 2 | 4 | 4级 | 工程部 |
| 39 | 桥梁 现场 | 模板工 | 模板装拆 | 人的不安全行为 | 作业面孔洞及临边无防护措施 | 物体 打击 | 作业面孔洞及临边必须设置牢固的盖板、防护栏杆 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 工程部 | ||
| 40 | 桥梁 现场 | 模板工 | 模板装拆 | 人的不安全行为 | 模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀 | 物体 打击 | 按照施工规范严格规范模板施工 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 工程部 | ||
| 41 | 桥梁 现场 | 模板工 | 模板装拆 | 人的不安全行为 | 支撑模板的立柱材质及间距不符合要求 | 物体 打击 | 支撑模板立柱应采用钢材，不宜低于三等材 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 工程部 | ||
| 42 | 桥梁 现场 | 模板工 | 模板装拆 | 人的不安全行为 | 拆模时硬砸或机械大面积拉倒 | 物体 打击 | 拆模时设置警戒线，且派人监视 | 1 | 3 | 3 | 5级 | 工程部 | ||
| 43 | 桥梁 现场 | 混凝土浇捣工 | 振捣作业 | 人的不安全行为 | 电线破损 | 触电 | 对电器线路进行检查，更换破损老化电路 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 工程部 | ||
| 44 | 桥梁 现场 | 混凝土浇捣工 | 振捣作业 | 人的不安全行为 | 未装漏电保护器 | 触电 | 在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 工程部 | ||
| 45 | 桥梁 现场 | 混凝土浇捣工 | 振捣作业 | 人的不安全行为 | 振捣时未穿戴绝缘手套和绝缘鞋 | 触电 | 操作人员必须佩戴相关防护用品 | 1 | 2 | 2 | 5级 | 工程部 | ||
| 46 | 桥梁 现场 | 吊车工 | 起吊作业 | 安全健康管理的缺陷 | 起重指挥人员不了解起重机械的性能 | 机械 伤害 | 起重作业指挥人员必须经过专门培训 | 1 | 2 | 2 | 5级 | 工程部 | ||
| 47 | 桥梁 现场 | 吊车工 | 起吊作业 | 物体的不安全状态 | 起重扒杆组合组装不符合设计要求 | 机械 伤害 | 在使用前应先进行试吊 | 2 | 2 | 4 | 4级 | 工程部 | ||
| 48 | 桥梁 现场 | 吊车工 | 起吊作业 | 物体的不安全状态 | 钢丝绳磨损、断丝超标 | 物体 打击 | 按《起重机械安全规程》要求检查 | 2 | 2 | 4 | 4级 | 工程部 | ||
| 49 | 桥梁 现场 | 电焊工 | 焊接作业 | 人的不安全行为 | 电焊机放置的位置没有防雨、防砸措施 | 机械 伤害 | 现场使用的电焊机放置在防雨、防潮的机棚内 | 1 | 2 | 2 | 5级 | 工程部 | ||
| 50 | 桥梁 现场 | 电焊工 | 焊接作业 | 物的不安全状态 | 电焊机无防触电装置 | 触电 | 在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置 | 1 | 2 | 2 | 5级 | 工程部 | ||
| 51 | 桥梁 现场 | 电焊工 | 焊接作业 | 作业环境的缺陷 | 电焊机周围堆放易燃易爆物 | 火灾、爆炸 | 焊接作业区严禁存放汽油、炸药等易燃易爆物品 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 工程部 | ||
| 52 | 桥梁 现场 | 电焊工 | 焊接作业 | 人的不安全状态 | 防护措施不当，造成焊渣飞溅伤人、引起明火 | 火炸、烫伤 | 焊工及辅助作业人员应做好个人防护工作 | 3 | 3 | 9 | 3级 | 工程部 | ||
| 53 | 桥梁 现场 | 电焊工 | 焊接作业 | 人的不安全状态 | 氧气瓶、乙炔瓶和焊点的距离不符合标准 | 爆炸 | 氧气瓶、乙炔瓶按标准摆放 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 工程部 | ||
| 54 | 桥梁 现场 | 电焊工 | 焊接作业 | 人的不安全行为 | 电焊机外接电线长度超过规定不穿保护管 | 触电 | 电源线超过3米，必须穿管保护或应用架空瓷瓶 | 3 | 2 | 6 | 4级 | 工程部 | ||
| 55 | 桥梁 现场 | 维修电工 | 临时用电 | 人的不安全行为 | 未达到三级配电、两级保护 | 触电 | 按照规范布置用电线路 | 2 | 3 | 6 | 4级 | 工程部 | ||
| 56 | 桥梁 现场 | 维修电工 | 临时用电 | 人的不安全行为 | 线头缠绕导致漏电保护装置工作不正常 | 触电 | 按照《施工现场临时用电安全技术规范》布置线路 | 2 | 2 | 4 | 4级 | 工程部 | ||
| 57 | 桥梁 现场 | 维修电工 | 临时用电 | 人的不安全行为 | 电箱无门、无锁、无防雨措施 | 触电 | 所有配电箱应加门加锁，有防雨措施，并派专人维修 | 1 | 3 | 3 | 5级 | 工程部 | ||
| 58 | 工地 加油区 | 加油员 | 加油 | 作业环境的缺陷 | 消防器材、消防砂储存、储油罐的静电接地设施不齐全 | 火灾 | 消防器材、消防砂储存、储油罐接地设施配备齐全完好 | 1 | 1 | 1 | 5级 | 工程部 |
| 59 | 工地 加油区 | 加油员 | 加油 | 人的不安全行为 | 携带火种进入加油区域 | 火灾 爆炸 | 严禁携带火种进入加油区域 | 1 | 1 | 1 | 5级 | 工程部 | ||
| 60 | 工地 加油区 | 加油员 | 加油 | 作业环境的缺陷 | 加油机漏油 | 火灾 爆炸 | 加油机定期检验维修 | 1 | 2 | 2 | 5级 | 工程部 | ||
| 61 | 工地 加油区 | 加油员 | 加油 | 人的不安全行为 | 用塑料容器盛油 | 火灾 爆炸 | 禁止用塑料容器盛油 | 1 | 1 | 1 | 5级 | 工程部 | ||
| 62 | 宿舍区 | 普工 | 其他 | 作业环境的缺陷 | 两层床上层无防滚落措施 | 高处 坠落 | 两层床上层增设防滚落措施 | 2 | 1 | 2 | 5级 | 办公室 | ||
| 63 | 宿舍区 | 普工 | 其他 | 人的不安全行为 | 吸烟，引起火灾 | 火灾 | 禁止吸烟 | 2 | 2 | 4 | 4级 | 办公室 | ||
| 宿舍区 | 普工 | 其他 | 人的不安全行为 | 乱拉乱接电线 | 触电 火灾 | 禁止乱拉乱接电线 | 1 | 2 | 2 | 5级 | 办公室 |
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