8 风险供应商管理办法

1 目的

本管理办法是对供应商零部件开发和质量状况进行有效地识别风险，确保供应商能持续、稳定地提供合格的、令顾客满意的产品，同时增进供应商的交流、沟通与合作。

2 适用范围

本管理办法适用于零部件供应商的质量管理。

3 术语及定义

风险供应商就是指在质量评审为不合格、项目进度滞后、在项目SOP时不能签署PSW的、质量水平达不到目标要求或连续三个月供货PPM值呈上升趋势的供应商。

4 职责

供应商品质部负责对本管理办法进行有效的识别和实施。

5 工作程序

5.1 风险供应商的识别

5.1.1 不在公司配套体系内，在项目开发时对新供应商评审时达不到要求，而由于各方面因素而进入开发体系的供应商；

5.1.2 零部件开发时按照APQP的要求，开发进度滞后，满足不了项目进度要求的供应商；

5.1.3 在SOP时不能签署PSW的供应商；

5.1.4 正常供货PPM值过高，达不到质量目标要求的，或者质量达到目标值，但是供货质量的PPM值连续三个月呈上升趋势的供应商。

附供应商准入质量标准：

5.2.1 对质量评审不达标，而进入开发体系的供应商

5.2.1.1 对于考察评审时不符合要求的供应商，先将评审时列出的不符合项清单发给供应商管理者代表，要求供应商列出每项的原因分析、整改措施和完成时间以及责任人，由供应商内部进行逐项整改和管控，确认整改的结果并将相关的整改完成证据提交给供应商品质部SQE确认。

5.2.1.2 SQE根据供应商提供的整改证据，并做出到供应商现场进行审核，确认整改效果，此项工作需要零部件第一轮试制前完成。

5.2.1.3 SQE制订出整个开发阶段的帮扶计划，并按照计划实施和跟踪，以保证在SOP以前，对供应商进行第二次评审，达到符合进入条件后才可进入PPAP的批准阶段。

5.2.2 对开发进度滞后不能满足要求的供应商

5.2.2.1 在零部件开发时，分管SQE根据同供应商确认的零部件开发展开计划及其相关的子计划，当发现实际相较于计划滞后时，SQE根据影响程度，要求供应商做出原因分析，并制订相关对策和挽回计划，当协调困难时，通知采购工程师和部门领导帮助协调，如果再无法解决，则上报项目组和公司领导，由公司领导根据具体情况，协调相关资源配置。

5.2.2.2 必要时，邀请公司领导对供应商进行走访，加强高层交流，取得双方合作的信心和提供相关的资源。

5.2.2.3 分管SQE同供应商一起制订挽回计划后，进行重点跟踪，可以采取电话会议、质量走访和驻厂方式进行帮扶和跟踪，每周上报一次实施的进度情况。

5.2.3在项目SOP时不能签署PSW的供应商

5.2.3.1 零部件开发需在项目SOP时，完成PPAP的批准，即签署PSW，对于临时批准、风险批准或拒绝的，分管SQE需根据不能达成目标的项目，找出原因，并同供应商一起制订保证产品质量的对策和三个月内签署PSW计划。

5.2.3.2 在对策制订上，要根据原因制订出保证产品质量100%合格的对策，可以增加检验人员采取零件100%全检方式、也可采取公司SQE到供应商现场监督检查等方式进行；

5.2.3.3 在公司零部件入库检查时，采取增加检查频次或再次全检方式；

5.2.3.4 生产线装车时SQE和外购件检验员以跟线方式，发现问题及时解决；

5.2.3.5 制订三个月内能签署PSW的对策和计划，供应商切实按照计划实施，SQE跟踪计划的落实和完成情况，三个月内再次提交PPAP资料，以达成批准目标。

5.2.4 正常供货PPM值过高，达不到质量目标要求，或者达到质量目标值，但是供货质量的PPM值连续三个月呈上升趋势的供应商。

5.2.4.1 供应商零部件在正式供货前，公司供应商品质部要与其签订质量协议，在此协议中，会根据前期签订的新品质量协议确定的质量目标，结合国内同类车型的情况共同协商确定供货时的0KM、3MIS、12MIS和市场PPM值，以便对供应商供货质量进行动态管理。供应商品质部每月对供应商供货质量进行分类统计，如果不能达到质量目标值，供应商品质部需将其列为风险供应商，作为重点管控。

5.2.4.2 分管SQE用文字方式马上将不良问题、不良数量通知供应商，要求供应商24小时（偏远地区最晚48小时）内派人到主机厂现场或故障现场进行现场调查，找出原因、制定对策和解决问题的方法以及完成时间，SQE要到现场确认原因分析是否全面、正确，跟踪解决问题的过程和时间。在不良问题关闭前，供应商应派专人驻厂跟踪装车，及时解决装车过程中的质量问题。以至不良问题确认关闭为止。

5.2.4.3 在不良问题解决过程中，供应商最高质量负责人甚至总经理，需来江西汽车公司报告不良问题的原因分析、解决措施和完成时间，并要求供应商最高质量负责人作为此项问题的第一责任人，全程跟踪和协调落实问题的解决；

5.3 供应商档案的建立和数据维护

5.3.1 供应商品质部需在开发初期建立供应商考察、评审档案，并汇总；同时建立进入开发体系的供应商质量水平汇总表，以便对进入开发体系的供应商进行分类和不符合项的关闭跟踪；

5.3.2 在零部件开发阶段，供应商品质部需建立《零部件开发管控表》，以便确认计划与实施的差距，找出风险点；

5.3.3 供应商正式供货后，零部件检验科要建立《零部件质量日/周/月报表》，对供应商的交货质量、0km、售后质量每天、每周、每月汇总统计和发布，以便公司相关部门和部门内部各专业科室SQE了解和评价零部件质量状况。

5.4 风险供应商消除原则

5.4.1 供应商在进入开发体系时不满足要求的，在开发过程中，通过供应商的整改完善，在达产审核前，SQE再次对供应商进行审核，达到进入标准要求的，则可以转化为正常供应商；

5.4.2 在开发阶段，由于进度不满足，或在SOP时不能签署PSW的供应商，通过供应商的改善对策等努力，达到PSW签署后则转为正常供应商；

5.4.3 在正常供货的情况下，因质量目标不达标，或虽然质量目标达标但是PPM值连续三个月下降的风险供应商，通过整改连续6个月达到质量目标，并且PPM值呈下降趋势且平稳的供应商，可转为正常供应商。

6 相关记录

表6.1相关记录