风险和机遇评估分析表-分部门

机遇：建立文件化信息管理程序和制度，提高管理标准，为业务连续性和出现问题时的追溯性提供更有效支持。

2.主控部门定期对各部门文件和记录进行检查，建立文字储存和电子存储多途径。

机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。

机遇：对公司的稳定发展提供比较好的环境。

机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。

2.行政人事部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；与周边招聘市场和大中院校进行合作，挖掘优秀人才；

3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。

机遇：完善公司人事管理制度。

2、对不能满足招聘条件的坚决不能录用，杜绝因熟人介绍即放宽招聘条件为企业带来的潜在法律风险。

机遇：完善公司培训管理制度。

2、各部门年度培训计划内容的督促落实；

机遇：预防安全事故的发生及保障产品与服务质量的关键。

机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。

机遇：有效的应急管理减少或杜绝公司环境污染事故发生

2.加强工作过程中的安全检查，避免遭到伤害。

2.加强在工作过程中的节能检查，避免资源浪费

2、出纳及收款员收取现金少入账或不入账、非法挪用或占有；或者在收取现金过程中，因过失使收款金额与入账金额不符，导致帐务出错或少收款；

3、出纳及收款员不能及时或不能辩别票据的真伪及其有效性，给公司造成经济损失；

4、非授权人员过手大量现金货款，产生截流、挪用、非法占有给公司造成经济损失。

机遇：加强员工法律法规培训，提高员工素质，加强监督管理。严格执行财务现金管理制度。

2.、加强员工法律法规培训，提高员工素质，加强监督管理；

3.、加强员工业务知识培训，提高员工素质；

4、严格执行财务现金管理制度。

机遇：通过梳理各种票据，寻找更好的工作方式，保障资金保管风险。

机遇：严格执行财务费用报销制度，严格审批手续。

机遇：严格执行财务印章及银行印鉴使用制度。

机遇：废旧办公用品的重复利用及合理回收，节约资源保护环境

2、对员工培训节约用纸、水电、培养节约资源及保护环境意识。

机遇：控制采购产品环保指标，保障产品环保标准，增强顾客消费满意度

机遇：大批量并集中采购价格可能会降低

2.公司提供财务支持，对主要供应商的优质产品保持价格优势，促进物资的有序采购；

机遇：加强培训和学习，提高相关人员工作能力

2.通过公司内部模拟进行培训，提高应对问题能力

机遇：根据相关行业发展情况和国家，明确市场定位

机遇：面对市场竞争压力，提高企业自身管理水平

2.积极开拓新用户、新业务市场，扩展公司资质及经营范围，提高市场占有率，拓宽销售渠道

机遇：服务处理得当、及时有效，会给公司带来额外的发展机遇。

2.服务人员提高专业技能的学习，增加取证人员数量。增加专业培训。

机遇：保持紧密沟通，提高销售人员销售技巧及能力。

机遇：增加培训，提高相关人员工作专业性。

2.做好前期材料准备清单。

机遇：加强培训，提高相关人员工作专业性

2.根据不同工种进行特定方面的培训，提高本身专业技能

机遇：增强与客户的沟通，提高顾客满意度

机遇：培养团队合作意识，增强团队凝聚力。

机遇：服务处理得当、及时有效，会给公司带来额外的发展机遇。

2.服务人员提高专业技能的学习，增加取证人员数量。增加专业培训。

机遇：增加安全培训，提高安全意识

掌握设备的工作原理，正确使用。

机遇：合理回收，保护环境

2.加强工作过程中的安全检查，避免遭到伤害。