公司财务印章管理自查工作报告

财务印章管理自查报告

按照集团公司《关于开展财务印章管理自查工作的通知》要求，我公司认真组织财务部门、纪检人员对照检查内容进行了自查。现将自查情况报告如下：

一、财务印章管理情况

1、严格履行印章刻制审批程序，履行印章启用登记程序，不存在违规刻制财务印章、财务部门公章及刻制2个以上相同用途的财务印章行为。公司现有的财务印章有3枚，即财务部门公章、财务专用章、法人章。

2、财务印章按规定指定专人分开保管，其中财务部门公章、财务专用章由财务负责人保管，法人章由会计人员保管。建立了财务印鉴章使用登记簿。财务印章因公确实需要带出公司时，必须由两人分别携带外出，相互监督。印章保管人出差、请假时，由财务负责人指定专人临时代保管。 

3、严格按印章使用有关规定使用印章，没有在空白凭证、纸张、表格、单据等上面预盖印章和借与他人使用的情况。

4、更换、作废、停用的财务印章及时交回印章管理部门公司综合办封存，同时履行收缴登记手续。

二、存在问题

指定专人临时代保管印章时未履行移交、接交、监交人登记手续。

四、整改措施及整改期限

1、整改措施：建立财务印章交接登记簿。

2、整改期限：立行立改，即时整改。

2019年*月*日