1 、风险评价计划编制的目的
为了使本矿区风险评价管理工作有计划的实施，真正把工作落到实处，保证风险评价的全面性、合理性、针对性和可操作性，更好地评估、监控重大风险，制订风险控制措施，实现管理关口前移和事前预防，达到消减危害、控制风险的目的，特制定本计划。
2、 风险评价的范围
2.1矿石运输和周边环境风险评价；
2.2生产工艺和关键设备设施风险评价；
2.3重要场所风险评价；
2.4职业卫生风险评价；
2.5主要作业过程风险评价
2.6自然灾害风险评价。
3 、风险评价方法
根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有安全检查表分析法、作业条件危险性分析法（LEC）等。对于设备设施的风险评价，选用安全检查表分析法。对于作业活动的风险评价，采用LEC法。
3.1安全检查表分析法：
安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目。再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。
3.2作业条件危险性评价法（LEC法）
风险评价三要素：
风险值=后果 × 暴露 × 可能性
D=L×E×C
(1) L——完整的事故顺序和发生后果的可能性。
一旦危害事件发生，事件的完整事故顺序随着时间并导致事故和后果。分数从最可能发生完整事故顺序的10分，到“百万分之一”或实际上不可能发生的0.1。见下表。
| 5.1事故序列，包括后果 | 分值 |
| 5.2如果危险事件发生的话，它是最可能和预期的结果吗 | 10 |
| 5.3是十分可能的吗，并不是罕见，甚至是50/50的机会 | 6 |
| 5.4可能 | 3 |
| 5.5很少的可能性，据说曾经发生 | 1 |
| 5.6相当少但是确有可能，经过多年都没有发生过 | 0.5 |
| 5.7实践中不可能，百万分之一的可能性，尽管暴露了许多年，从来没有发生过 | 0.1 |
定义为危害事件出现的频率，危险事件是第一个可能引发事故序列的意外事件。危害事件发生的频率，从连续的10分通过不断的降低到特别的少0.5分。 见下表。
| 5.8危害事件发生(暴露于危险环境的频繁程度) | 等级 |
| 5.9持续（连续暴露；时间每天超过8小时或累计超过8小时） | 10 |
| 5.10经常（每天工作时间暴露；时间每天达到8小时或累计达到8小时） | 6 |
| 5.11有时（从每周一次到每月几次） | 3 |
| 5.12偶尔（从每月一次至每年几次） | 2 |
| 5.13很少（每年一次，据说它曾经发生过） | 1 |
| 5.14特别的少（据了解没有发生过，不过考虑其极小的可能性） | 0.5 |
后果定义为由于危害造成的事故的最大可能的结果，其包括受伤和财产损坏。事故的最可能后果被分配了数字化的分值，从100分的灾难、各种程度严重性到1分的小割伤或擦伤。见下表。
| 后果的严重程度 | 等级 |
| 大灾难：许多人死亡(10人以上)，大范围破坏；重大破坏（R1，000，000以上） | 100 |
| 灾难，重大伤亡(死亡2-9人)：损失R500，000到R1，000，000 | 50 |
| 非常严重，伤亡(死亡1人)：损失R100，000到R500，000 | 25 |
| 特别严重的伤害（切断，残废）；损失R10，000到R100，000 | 15 |
| 丧失工作能力的伤害，损失R10，000以下 | 5 |
| 小的割伤，擦伤，撞伤，小的损失R1，000-00以下 | 1 |
五级 超过 400 非常高的风险， 极其危险，不能继续作业，考虑放弃、停止
四级 200 至 400 高风险，高度危险，需要立即整改纠正
三级 70 至 200 中风险，显著危险，需要整改纠正
二级 20 至 70 可能的风险，一般危险， 需要关注
一级 20 以下 可接受的风险，稍有危险，可以接受容忍
4、 风险评价时机
不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般每年一次。在下列情况下应进行风险信息的更新：1)新的或变更的法律法规或其他要求；2)操作变化或工艺改变；3)新建、改建、扩建、技改项目；4)有对事故、事件或其他信息的新认识；5)组织机构发生重大的调整。
5 、风险评价内容
根据已确定的评价方法、评价准则，进行风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、财、环境的可能性和严重程度进行分析。重点考虑以下因素：
1)粉尘；
2)高温与低温；
3)振动与噪声；
4)其他。
6 、风险评价组织及人员分工、部门评估范围
主管安全的副总经理负责矿区风险评价计划的制定，并对评价计划的实施进行监控，对评价结果进行审核。安环科负责各级风险评价记录的收集、整理、分析、归档工作，并牵头组织风险评价计划的实施，对各部门风险评价计划实施情况进行监管。各部门负责本部门风险评价的实施，并将风险评价结果汇总到安环科。应由企业领导者本人或其指定的人员具体负责评价工作，评价组成员应由各方面业务技术骨干和外聘专家顾问。人员组成要合理，要包括安全管理、环保、机械、动力、设备、生产、技术、消防、职业卫生、供销、工程、等部门各专业的人员。
评价组成员应满足以下要求：
（1）必要的专业技术知识；
（2）安全生产法律知识规范；
（3）风险评价知识、包括评价技术、技巧、经验等；
（4）现场管理人员、操作人员等。
6.1 组织机构
矿区成立风险评价小组，机构组织如下：
组长：杨继忠
副组长：郭晓洲
成员：梁玉衍及所有矿区员工
鼓励所有员工参与风险评价和风险管理。
6.2职责
组长：直接负责风险评价工作，负责制定风险评价程序书和指导书明确风险评价的目的范围，选择科学合理的评价方法和控制准则，成立评价组，进行风险评价，确定风险等级。
副组长：协助组长工作，完成组长交待的任务。
成员：负责组织、参与风险评价。
6.3 部门风险评估活动范围
（1）矿区办公室（食堂、绿化、交通车管理、档案、办公活动）
（2）各生产班组（工艺、设备、作业、环境、维修作业、拆除、清洗、安装）
（3）工会
7、时间安排
2015.3.1-3.5
成立风险评价小组
2015.3.5-3.10
风险评价小组成员培训
2015.3.10-3.20
进行风险评价
2015.3.21-30
安环科汇总风险评价结果
8、其它要求
（1）、根据评价结果，确定重大风险，并制定落实风险控制措施。
（2）、评价出的重大隐患项目，应建立档案和拟定整改计划。
（3）、风险评价的结果由各部门组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。
（4）、按照实际情况不断完善风险评价的内容
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