供应商名称：
主要供货产品：
评审日期：
供应商编号(评估合格后填写)：
一、评审标准
现场评估得分与综合能力评估得分均在80分以上者为合格供应商.
二、实地评估记录
| 评估项目 | 评估内容 | 评估计分 | 评估部门 | 备注 | |
生产成本交货保证能力 （25分） | 1、产能充足和饱满程度（8分） | 明细表 | 采购 | ||
| 2、物流仓储运输能力（7分） | 明细表 | ||||
| 3、交期承诺合理性（5分） | 明细表 | ||||
| 4、计划、跟单安排（5分） | 明细表 | ||||
品质安全能力 （50分） | 1、体系完整和执行度（12分） | 明细表 | 品管 | ||
| 2、IQC人员、设备、质量记录（6分） | 明细表 | ||||
| 3、PQC质量记录和工序安排（6分） | 明细表 | ||||
| 4、QA抽样标准、出货保证能力（10分） | 明细表 | ||||
| 5、客户抱怨处理（8分） | 明细表 | ||||
| 6、5S管理（8分） | 明细表 | ||||
工程技术能力 （25分） | 1、新产品开发、设计能力（7分） | 明细表 | 工程 | ||
| 2、机器、设备的保养、计量与使用（8分） | 明细表 | ||||
| 3、工艺保证能力（10分） | 明细表 | ||||
累计记分：
评估人：___________ 审核：___________
三、综合能力评核表
| 评估项目 | 判定标准 | 评估结果 | |
| 管 理 系 統 | 1 供应商是否已经通过国际质量的认证（ISO9001/ISO14001等) | □有 □否 | |
| 2 供应商是否有认可的组织结构图？ | □有 □否 | ||
| 3 供应商是否有公司运作的正式文件或流程图？ | □有 □否 | ||
| 4 质量记录和样办的保存是否足够？ | □有 □否 | ||
| 设 计 控 制 | 5 是否有与产品关联的设计输入文件及存档记录？ | □有 □否 | |
| 6 是否拥有一定资格的人员并为其配备充分的资源？ | □有 □否 | ||
| 7 所有设计能及时地满足顾客的要求吗？ | □有 □否 | ||
| 8 是否有效控制外来文件？ | □有 □否 | ||
| 9 所有使用的文件及记录是最新的版本吗？ | □有 □否 | ||
| 10 各部门是否保存了工程更改在生产中实施日期的记录？ | □有 □否 | ||
| 11 有设计记录并包括设计失效时必要的纠正和预防措施吗？ | □有 □否 | ||
| 进 料 及 采 购 | 12 是否所有进料都进行来料检验？o | □有 □否 | |
| 13 是否有进料的检查程序文件？ | □有 □否 | ||
| 14 产品的原材料是否有供货商提供的规格及相关证书？ | □有 □否 | ||
| 15 进料是否有清楚的标识，防止与不良品混淆？ | □有 □否 | ||
| 16 供应商是否定期评审本身的供货商？ | □有 □否 | ||
| 制 程 控 制 | 17 是否每个制程及成品都有作业方法及检查项目的文件？ | □有 □否 | |
| 18 在每一个检查点是否有显示相关的要求或文件？ | □有 □否 | ||
| 19 制程中的检查/测试项目是否足够并有保持清楚的记录？ | □有 □否 | ||
| 20 生产大货之前是否进行相应的首件签署? | □有 □否 | ||
| 21 是否具备有效的程序处理不合格物品与好货隔离开来？ | □有 □否 | ||
| 22 未经验证的材料用于生产线时,是否有明确的标识和记录? | □有 □否 | ||
| 23 供方是否按质量计划和形成文件的程序进行最终检验和试验? | □有 □否 | ||
| 24 处理、储存及包装是否足够保持产品的质量？ | □有 □否 | ||
| 生 产 和 设 备 | 25 是否生产过相关的产品？ | □有 □否 | |
| 26 是否有足够的人力和设备投入生产？ | □有 □否 | ||
| 27 供应商是否按订单进行生产计划活动？ | □有 □否 | ||
| 28 生产设备是否有定期保养？ | □有 □否 | ||
| 29 供应商是否有保存检验、测量和试验设备的校准记录？ | □有 □否 | ||
| 30 在制程控制中，所使用的仪器是否有定期校正？ | □有 □否 | ||
| 不 良 品 控 制 | 31 当发现不良品的时候，有否制定计划进行纠正措施？ | □有 □否 | |
| 32 有关质量问题，管理层是否有被知会？ | □有 □否 | ||
| 33 当有怀疑的不良品被巳运送，是否及时通知客户或召回？ | □有 □否 | ||
| 34 没有通过某种检验或试验的产品,是否执行不合格品控制程序? | □有 □否 | ||
| 35 如果不良品需要重做或挑选，是否依据正常的检查批核程序？ | □有 □否 | ||
| 36 当处理不良品及实行纠正及预防措施时，有否相应文件记述此程序，以防止同类事件再发生？ | □有 □否 | ||
| 37 是否对从顾客工厂、工程部门及代理商退回的产品进行分析？并保存了分析记录？必要时可提供此记录？ | □有 □否 | ||
| 38 当顾客要求时，是否建立了可追溯性体系并进行记录？ | □有 □否 | ||
| 服 务 | 39 当产品丢失，损坏或不适用时，是否记录并报告给顾客？ | □有 □否 | |
| 40 是否明确标明顾客所属设备，以明确其所有权？ | □有 □否 | ||
| 41 是否有一套办法保证发运材料都按顾客的要求并做标识？ | □有 □否 | ||
| 42 送货安排是否符合客户计划？ | □有 □否 | ||
| 43 合同要求时,在商定期内质量记录可提供给顾客评价时查阅？ | □有 □否 | ||
| 44 对于公司的投诉，是否能迅速处理？ | □有 □否 |
| 持 续 改 善 | 45 有否对制程的能力进行评估及检讨？ | □有 □否 | |
| 46 供应商是否有潜力提升生产能力指标？ | □有 □否 | ||
| 47 有否用制程流程图来显示重要而关键的部分？ | □有 □否 | ||
| 48 所有从事对质量有影响的工作人员是否都经培训？ | □有 □否 | ||
| 49 是否适当地保存了培训记录并定期评估了培训的有效性 | □有 □否 | ||
| 50 是否有改善的年度目标？ | □有 □否 | ||
| （以上项目“□有”的给2分，“□否”的给0分，相加得总分） | 总分 | ||
四、评估结果
采购部意见： □不合格 □合格
| 经理： 日期： |
| 工程技术部意见：□不合格 □合格 经理： 日期： |
| 品管部意见： □不合格 □合格 经理： 日期： |
| 最终结果： □不合格 □合格 总经理： 日期： |
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