体系审核人力资源部内审检查表

部门基本情况

4 .2.3

文件控制

4.2.4

记录控制

1．受控的管理文件如何进行管理？

2 .抽查3-5份文件的控制情况：（包括红头文件的控制）

a.查文件审批完整？

b.文件修订状态的识别？

c. 文件是否保持清晰？

d. 外来文件是否最新版本？发放如何控制？

e. 保留的作废文件是否有标识？

1.公司有哪些记录？（从中抽3-5种记录查）

2.记录的标识是否与规定一致？

3.询问质量记录的保存期规定？

4.质量记录的正确性与完整性？

质量目标

过程的监视和测量

6.2

人力资源

2、查质量目标实现情况？质量目标未实现时，是否采取了纠正措施去实现质量目标的要求？

1、是否规定了公司各类人员的必要的能力？如何体现？

2、是否确定了培训需求，是否制定了培训计划？是否按计划进行了相应的培训？（查年度培训计划,从中抽查新员工、转岗人员、检验人员、特殊岗位人员等培训记录）

3、培训的有效性是否进行了评价？

4、是否保存了员工教育、培训、技能、和经验（经历）的记录？

6.2.2能力、培训和意识

6．4

工作环境

8.4

数据分析

8.5

改进

1.    对影响质量的要求如何确定的？

2.    是否有制定本部门内部组织培训的《年度培训计划》，是否有依计划实施和保持相应的培训记录？

3.    部门是否有对转岗员工做岗位技能培训及健康安全教育？

1、工作场所的日常管理情况？

2、安全生产的管理情况？

1、部门对那些数据进行了收集与分析？采用了哪种统计技术？

2、分析的结果提供哪些信息？在哪些方面持续改进？

1、持续改进开展了哪些工作？

2、是否采取了纠正、预防措施？采取措施的有效性如何？（询问和查看相关记录）