搬运和贮存控制程序

0  目  的

为确保产品在搬运、贮存过程中不损坏、不变质，对搬运和贮存过程进行有效控制,特制定本程序。

1  范  围

1.1  本程序规定了产品搬运、贮存控制的职责与要求；

1.2  适用于集团公司原材料、半成品、成品在搬运、贮存过程中的控制。

2  引用标准

2.1  GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系 要求》

2.2  ZTJJ/SC03-2005《管理手册》

3  术语和定义

3.1  六查：查数量、查质量、查保管方法、查计量工具、查安全、查技术。

3.2  三检查：检查发料凭证是否正确无误，检查发出物资的编码、品名、规格、数量是否相符，检查应附技术证件和有关凭证是否齐全。

3.3  三核对：发料凭证与帐卡核对，发料凭证与发出实物核对，结存实物与帐卡核对。

3.4  四号定位：是仓库货位管理的一种有效方法，即用四个号码确定一个货位。这四个号码是：库号（库房或货区代号）；架号（货架或货垛代号）；层号（货架或货垛层次代号）；位号（层内货位代号）。

3.5  五五堆码：是指库存物资堆码时，以“五”为基本计算单位的堆码法。根据物资的不同特点，在摆放时每行每层数量力求以“五”、“十”或其倍数堆码。

4  职责和权限

4.1  集团公司主管生产的副总经理是搬运和贮存控制的主管领导。

4.2  集团公司物资管理部是搬运和贮存控制的归口主管部门，负责总体协制搬运、贮存过程，对搬运、贮存过程进行指导、监督和检查。

4.3  各分、子公司物资管理部及项目经理部物资负责人是搬运、贮存控制的具体实施者。

4.4  各级技术管理人员负责施工过程中半成品、成品搬运方案的制定。

5  管理内容与控制要求

5.1  搬运

5.1.1  原材料的搬运：

a) 根据物资采购合同的规定，由供方负责搬运的原材料，由供方负产品的质量责任。由本公司负责搬运的，由本公司相关人员承担责任。

b) 对采购的原材料不得随意改变原包装，需要二次倒运的，要采取合理的苫垫方法，防止在搬运过程中损坏、变质。

c) 对于施工现场中原材料、特殊物品的搬运，为保证其质量，应由项目经理部物资负责人制定合理的搬运方案后执行。搬运危险品或有毒有害的物资须使用相应的防护用品用具，并严格遵守有关安全操作规程。

d) 对于整车交货的物资，应在搬运前对该物资进行验收，出现质量问题应予以记录，同供方共同确认，达成一致意见后方可搬运。

5.1.2  半成品、成品的搬运

a) 对于施工生产形成的成品、半成品，分、子公司及项目经理部应根据产品的不同特点采取必要的搬运方法，该方法应在施工文件中得以体现。

b) 对于搬运过程中出现的质量问题，应由负责人做好记录，并采取必要的措施。

5.1.3  本公司对于上述搬运过程应配置必要的搬运设备、机具，并维护其搬运能力。

5.2  贮存

5.2.1  仓储设施的合理配置、布局

a) 各种原材料、在制品、半成品均应设置必要的、足够的仓储设施，符合所保管的技术要求，防止产品在贮存期间受到损坏、变质；

b) 仓储设施应按仓储产品的性能配置相应的防火、防潮、防尘、防盗等设施；

c) 库内设施必须保持质量标准，有严格的保管保养制度，指定专人保管；

d) 仓库、料棚、货场规划布局合理，库存物资应分类、有序、标识明显；

5.2.2  产品的接收

a) 入库物资由管库人员依据技术证件或材质单对其数量质量进行验收，并填制《材料验收记录》，验收合格后填制《收料单》，并登记《物资卡片》；      

b) 计重物资一律按实际重量验收，以理论换算计重的物资，要记录换算依据。计件物资应全部清点件数，定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%，并作记录；

c）质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等，检查物资的外观质量状况，需要复试的按规定送检。

    d）验收中发现质量不合格，数量超出允许误差范围的，及时反馈，应做记录。进口物资应按有关规定验收，不误索赔期，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂。

5.2.3  产品保管保养

a) 产品存放做到正确、整齐、安全稳固，合理苫垫，料签齐全，检验试验标识明显，固定货位存放物资实行“四号定位”、“五五堆码”，砂石料要成堆成方，周转材料要涂油；

b) 仓库贮存各类产品应按适宜的时间间隔检查库存品状况，根据《铁路物资技术保管规程》，做到无变质、无锈蚀、无损坏、无霉烂、无虫蛀、无鼠咬；

c) 贮存的产品记录准确、完整，帐、卡、物相符；

d) 管库人员按照“六查”进行自点，循环自点率每月不少于30%，对检查结果填写《产品自点记录》，确保在贮产品质量。

    e）每年十月一日开展物资清查工作，对物资进行全面盘点，保存清查记录，上报清查统计报表。

5.2.4  产品的发放

a) 产品出库依据《发（领）料单》或《用料单》，必须凭证齐全，手续完备，数量准确，质量完好，标志清楚，管库人员方可办理出库；

b) 产品出库必须坚持“三检查”、“三核对” ；

c) 产品出库应按先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放，贮存期过长时，须经重新检验合格后使用。

6  形成文件和记录

6.1  特殊产品搬运记录

6.2  收料单

6.3  材料验收记录

6.4  物资卡片

6.5  用料单

6.6  发（领）料单

6.7  材料自点记录

附件1

特殊产品搬运记录

单位：                                                              编号：JL/CX26-01-

搬 运 部 门		产 品 名 称
起 止 地 点		搬 运 日 期
作业指导文件		安全监察人
记      录 搬运负责人：                       年      月     日

附件2

                 收  料  单       铁物标1.1

                                                                                                          (原财    )

 年 月 日 字第 号

供应单位：                  帐单或号                  承付日期：                  

进料根据：                  运单或车号                  验收记录号：                库别

材料

编号

校验号

材料名称

规格 型号

计量 单位

数 量

购 入 价

目 录 价

差 价 （+、－）

技术号

应 收

实 收

单 价

金 额

单 价

金 额

 业 务： 仓 库：

附件3

                材 料 验 收 记 录           铁物标1.10

                                                                                                            字第 号

 付 款 日 期                                              年     月     日

 帐单或号                       库  别                               发运站                      运 单 号              

 实物收到日期                       合同号                               到达站                      发 货 人              

 供 货 单 位                        交  验                     计数量：      件  重量：      kg      包装状况              

材料

编号

材料名称

规格 型号

计量 单位

单 价

财单 所列 数量

合 格 数

不合格或损坏

短   少

多   余

备 注

数 量

金 额

数 量

金 额

数 量

金 额

数 量

金 额

验收情况及 不符原因 和 处理意见

  单位主管：                  业务：                     验收：                 仓库主任：                     管库员：

附件4

                               物 资 卡 片                                财材44

                                                                                                                 年 

（单位名称）

1	2	3	4	5	6	7	8	9

                                            第   号  第   页

材料编号	物资名称	规格	材质	计量单位	储备定量		标准单价	保管地点	分  存
					最高	最低

年

售   证 名   称 及编号

摘要

收 入

发 出

结 存

检查 签章

清  查 或 自点数

保管地点数量

数量

金额

数量

金额

数量

金额

月

日

附件5

                                        用   料   单

                                                                                                     财材—12

                                         年     月     日                                          字第    号

      预料部门：                          用途：                           支出科目工号或定单号：              

材料

编号	材料名称	规格	计量单位	数    量		标准单价	金  额
				请  领	实  发

      请领人：                      收料人：                      发料人：                            65×190

附件6

                                                       发（领）料单                                 铁物标1.2

                                                                                                          （原财材4）

                                                      年     月     日                                    字第    号

收料单位：             发料根据：                  到      站：                      款  源：                

付款单位：             装运清单号：                  运单或车号：                      库  别：                

材料

编号

校验号

材料名称

规格 型号

计量 单位

数   量

目 录 价

清 算 价

拨证号

请 领

核 发

实 发

单 价

金 额

单 价

金 额

请领人：                                   收料人：                                                  月    日

作业内容	业务开单	仓库配发	运务发运	仓库查帐	财务核算

附件7

材 料 自 点 记 录

填报单位：                           年   月   日                  编号：JL/CX26-02-

顺号	卡片号	物资名称	规格 型号	计量 单位	保管 地点	库存 数量	自点 数量	盈 亏	质量 问题

                                                                 经手人：