复混肥料产品生产许可证

项目

不合格

不适用

机构

2.是否设置了质量管理机构或人员。

3.对照申请书核对组织机构及人员。

2.查组织机构图或相关文件，组织相关人员座谈，检查企业质量工作框架设置情况。

职责

2．有关部门、人员的权限和相互关系是否明确。

3.对照申请书核查部门职责权限。

2.查各部门职权分配和关系表，看其相互关系是否明确，能否确保涉及产品形成过程的每一项质量活动都有人管理。

3.与申请书对照检查是否一致。

实施

2．是否严格实施考核并记录。

2.检查考核记录，考核结果的评价以及对考核中的问题是否采取相应纠正措施。

项目

不合格

不适用

设施

2.生产和检验设施应完全，不能共用。

3.对照申请书核查有关设施是否相符。

工装

2.设备工装性能、精度和数量是否满足加工要求。

3.生产设备和工艺装备是否与生产规模相适应。生产线年生产能力不小于2万吨，每小时产量不低于2.8吨。

4.对照申请书核查相关设备是否相符。

2.现场核实申请书中所列设备是否与实际设备相符。

3.查设备工艺参数是否满足生产要求。

4.查仪器仪表的检定证书是否合格并在有效期内。

5.查设备能力是否与生产规模相适应。

6.查生产线生产能力是否满足要求。

设备

2．是否与生产规模相适应。

3.对照申请书核查有关检验、计量仪器是否相符。

2．查检定证书。

3．查标识。

项目

不合格

不适用

⑴了解产品质量法、标准化法、计量法和《工业产品生产许可证管理条例》对企业的要求（如企业的质量责任和义务等）。

⑵了解企业领导在质量管理中的职责与作用。

2.是否有相关的专业技术知识。

⑴了解产品标准、主要性能指标等。

⑵了解产品生产工艺流程、检验要求。

项目

不适用

2.是否掌握相关的专业技术知识。

3.是否有一定的质量管理知识。

2.是否掌握产品标准和检验要求。

3.是否有一定的质量管理知识。

4.是否能熟练准确地按规定进行检验。

1．

2.查看检验人员是否不低于2人，并与2～5检验人员面谈。

3.现场查看部分项目检验过程。

4.抽查每个申证产品的5份以上的检验记录。

2.是否能看懂相关配方和工艺文件。

3.是否能熟练地进行生产操作。

2.法律法规有规定的必须持证上岗。

项目

不合格

不适用

标准

2.是否为现行有效标准并贯彻执行。

2.与有关技术人员交谈，了解标准贯彻执行情况。

2.企业产品标准主要技术和性能指标不应低于相应的国家标准或行业标准的要求。

2.查企业标准水平评价材料。

文件

2.技术文件签署、更改手续是否正规完备。

2.每产品单元抽取技术文件与技术文件明细表对照检查。

2.各车间、部门使用的文件是否一致。

管理

2.发布的文件是否经正式批准。

3.使用部门是否能随时获得文件的有效版本。

4.文件的修改是否符合规定。

2.分别在文件管理、使用部门抽查文件，查文件批准、有效性和修改情况，验证文件管理制度执行情况。

项目

不合格

不适用

控制

2.内容是否完整合理。

2.查3～5份主要原材料看其是否完整合理并贯彻执行。

2.是否按规定进行了评价，并建立了合格供方清单，核对清单是否涵盖了申请书中的原材料供应商。

3.是否全部在合格供方采购。

4.是否保存供方及外协单位名单和供货、协作记录。

2.采购文件是否明确了验收规定。

3.采购文件是否经正式批准。

4.是否按采购文件进行采购。

2.是否按规定进行检验或验证。

3.是否保留检验或验证的记录。

2.是否按制度进行管理和考核。

2.查考核记录。

2.原辅材料、半成品、成品是否出现损伤或变质。

2.是否在有关工艺文件中标明质量控制点。

2.是否按程序实施质量控制。

2.现场抽1-2个质量控制点，查实施情况及质量控制记录。

2.检查关键过程和最终产品的标识。

2.现场查看。

项目

不适用

控制

2.生产过程中发现的不合格品是否得到有效控制。

3.不合格品经返工后是否重新进行了检验。

1．查相关文件。

2．抽查不合格品处置记录

及返工、返修后的检验记录。

销售

2.是否建立了明晰的销售台帐。

2.查销售台帐。

不合格

不适用

2.是否制定了检验管理制度和检测计量设备管理制度。

2. 检验的原始记录或检验报告是否完整、准确。

2.是否按规定进行检验。

3.是否作检验记录。

4.是否对检验状况进行标识。

2.抽查检验记录。

3.现场查看是否有检验状态标识。

2．出厂检验和型式检验是否符合标准要求，是否做平行试验。

3．产品包装材质、净含量和标识是否符合规定。

4.出厂检验是否按标准规定的频次和批量规模进行及时检验。

2.按产品单元抽查出厂检验和型式检验记录、包装标识、检验报告及合格证明书。

2．核查检验报告是否与委托检验机构对应。

2.查资质证明。

1．

项目

不合格

不适用

2.危险部位是否有必要的防护措施。

3.车间、库房等是否配备了消防器材，消防器材是否在有效期内。

4.是否对易燃、易爆等危险品进行隔离和防护。

1.现场查看。

2.查阅有关规定及记录。

有安全生产管理制度并有效实施，现场无安全隐患。

有些设备的安全防护装置不完整，或安全生产制度不完善，安全措施欠缺。

无安全生产制度，或危险部位无安全防护装置，无消防器材或过期，易燃、易爆等危险品未进行隔离和防护。

2.是否提供了必要的劳动防护。

3.员工的生产操作是否符合安全规范。

2．现场查看。

2.是否存在危害人身健康情况。

2.查验有关证明。

3.查相关证明报告和审批文件。