内部审核检查表(质量技术部)

2

3

4

5

5.4.1

4.2.1

4.2.2

4.2.3

年度部门质量目标是否制定？部门质量目标实施情况如何？

公司质量管理体系文件是否有变化，如有是否按规定执行？（查受控文件清单证实）。

质量手册内容是否有变化，体系覆盖范围是否

有变化？（查质量手册证实）。

对文件是否按“文件控制程序”规定进行控制：

a.在受控文件清单中抽各层次文件共3份，看是否在文件发放前审批其适宜性。

b.查文件更改是否办理了更改申请，且进行了评审和再批准（查文件更改申请单证实）？文件更改后现行修订状态是否得到识别？

c.现场是否提供了有效版本 （查文件发放记录

证实，并核对文件持有人与发放编号是否一致？）文件是否清晰?

6

7

4.2.4 

7．6

e.作废文件是否按规定控制 （查作废文件的

标识和销毁记录）？

现场检查记录的标识、贮存、保护检索、保存期、处置是否按规定执行？ 

a.监视和测量装置是否有增减？（查测量设备

台帐证实）。是否按规定周期或使用前对测量设备进行校准（抽3-5件测量设备查周检计划及检定证书证实）

b.自校的测量设备是否按自校规定自校。（查

自校记录证实）

c.是否有测量设备偏离校准状态？如有，是否

评价了已测量结果的有效性。

d.计算机软件用于规定的测量是否进行了初次使用的确认和再确认？

e.现场观察测量设备校准状态及测量设备的搬运、储存条件是否符合规定要求。

检 查 内 容

9

8.2.3

b.内审是否按程序规定要求执行（查年度内审计划、实施计划、检查表、不合格报告、内审报告、不合格项验证完成了没有）?

是否按过程产品的监视和测量规定的准则执行？（抽2-3过程产品的工序记录证实）？

11

12

8.3

8.2.4

8.2.4

4.2.4

是否按原器件、零部件的监视和测量规定执行？（抽3-5种外购、外协产品跟踪检查其送检单、检验记录或验证记录证实）？

检验员是否持证上岗？

检验记录是否按规定填写且完整、清晰？

14

15

8.3

8.4

8.5

是否按规定收集了数据，并进行分析利用，在数据分析方面采用了哪些统计技术（查数据收集，分析利用证据）

为持续改进公司质量管理体系和产品质量，公司及本部门采用了和准备采取哪些改进、纠正和预防措施？（查改进、纠正和预防措施单证实）?