| 序号 | 文件编号 | 文件名称 | 分发号 | 版本 | 收到日期 | 备 注 |
| XXXX/QR-01 | ||||||
| 序号 | 文件编号 | 文件名称 | 分发号 | 版本 | 收文单位 | 签收人 | 日 期 | 备 注 |
| 文件名称 | 文件编号 | ||||||
| 申 请 人 | 批 准 人 | ||||||
| 日 期 | 日 期 | ||||||
| 页 码 | 更改章条 | 更改标记 | |||||
| 更 改 内 容 | |||||||
| 更改前： | 更改后： | ||||||
| 更改原因： | |||||||
| 文件更改记录： | |||||||
| 分发号 | 持有人 （单位） | 更改人 | 分发号 | 持有人 （单位） | 更改人 | ||
| 序号 | 文件编号 | 文件名称 | 版本号 | 销毁数量 | 经办人 | 审核 | 批准 | 日期 |
| 序号 | 文件编号 | 文件名称 | 受控号 | 版本号 | 借用人 | 借出日期 | 批准人 | 归还日期 |
| 序号 | 文件名称 | 单位 | 文件编号 | 数量 | 备注 |
XXXX/QR -07 记 录 目 录
| 记录编号 | 记录名称 | 填写部门 | 保存单位 | 保存时间 | 备 注 |
| XXXX/QR-01 | 受控文件清单 | ||||
| XXXX/QR-02 | 文件发放登记表 | ||||
| XXXX/QR-03 | 文件更改申请 | ||||
| XXXX/QR-04 | 文件回收销毁登记表 | ||||
| XXXX/QR-05 | 文件借阅登记表 | ||||
| XXXX/QR-06 | 外来文件清单 | ||||
| XXXX/QR-07 | 记 录 目 录 | ||||
| XXXX/QR-08 | 管理评审计划 | ||||
| XXXX/QR-09 | 管 理 评 审 报 告 | ||||
| XXXX/QR-10 | 会 议 签 到 表 | ||||
| XXXX/QR-11 | 培训及考核记录表 | ||||
| XXXX/QR-12 | 年度培训计划 | ||||
| XXXX/QR-13 | 培训果评估表 | ||||
| XXXX/QR-14 | 设 备 台 帐 | ||||
| XXXX/QR-15 | 设 备 验 收 单 | ||||
| XXXX/QR-16 | 设备维护保养检查表 | ||||
| XXXX/QR-17 | 设备维修记录 | ||||
| XXXX/QR-18 | 车间卫生消毒周记录表 | ||||
| XXXX/QR-19 | 产品要求评审表 |
| XXXX/QR-20 | 合同更改登记表 | ||||
| XXXX/QR-21 | 口头订单或电话记录表 | ||||
| XXXX/QR-22 | 销售合同登记表 | ||||
| XXXX/QR-23 | 供方质量保证能力调查表 | ||||
| XXXX/QR-24 | 合 格 供 方 名 单 | ||||
| XXXX/QR-25 | 供方业绩评价表 | ||||
| XXXX/QR-26 | 采购合同登记表 | ||||
| XXXX/QR-27 | 采 购 申 请 单 | ||||
| XXXX/QR-28 | 原材料检验／验收记录 | ||||
| XXXX/QR-29 | 生产计划通知单 | ||||
| XXXX/QR-30 | 加工工序生产控制记录 | ||||
| XXXX/QR-32 | 产品包装记录 | ||||
| XXXX/QR-33 | 监 视 和 测 量 设备 台 帐 | ||||
| XXXX/QR-34 | 用户来函、来电登记表 | ||||
| XXXX/QR-35 | 顾客投诉处理单 | ||||
| XXXX/QR-36 | 顾客满意度调查表 | ||||
| XXXX/QR-37 | 内部审核计划 | ||||
| XXXX/QR-38 | 内部审核检查表 | ||||
| XXXX/QR-39 | 不符合项报告 | ||||
| XXXX/QR-40 | 内 部 审 核 报 告 |
| XXXX/QR-41 | 检 验 报 告 单 | ||||
| XXXX/QR-42 | 产品化验原始记录 | ||||
| XXXX/QR-43 | 不合格品通知单 | ||||
| XXXX/QR-44 | 不合格品评审记录表 | ||||
| XXXX/QR-45 | 纠正／预防措施实施反馈表 | ||||
| XXXX/QR-46 | 施工机具保养计划 | ||||
| 评审主持人 | 评审时间 | |||||||
| 评审参加人员 | ||||||||
| 评审范围 | ||||||||
| 评审目的： | ||||||||
| 评审内容： | ||||||||
| 评审准备工作要求： | ||||||||
| 备 注 | ||||||||
| 总经理 | 管理者代表 | 编 制 | ||||||
青海通达油脂加工有限责任公司
管理评审报告
编号：
编制：
审核：
批准：
| 青海通达油脂加工有限责任公司 |
| 评审日期： |
| 评审参加人员： |
| 主持人： |
| 评审目的： |
| 评审范围： |
| 综述： |
评 价 结 论
| 总经理： 时间： |
| 序 号 | 姓 名 | 职 务 职 称 | 工 作 单 位 |
XXXX/QR-11
| 时间： | 培训主题 | 培训教师： |
| 地点： | 培训方式： | |
| 参加培训人员签到（共 人） | ||
| 培训内容墒要： | ||
| 考核方式及成绩： | ||
| 备注： | ||
年度培训计划
XXXX/QR-12
| 项次 | 培训内容 | 参加培训人员 | 培训方式 | 负责人 | 考核方式 | 备注 |
培 训 效 果 评 估 表
XXXX/QR-13
受评估培训内容：
| 培 训 简 况 | 设 定 分 值 | 评 定 分 值 | |
| 培训课程本身的评估记录 （教材、场地、教学水平、方法、时间） | 10 | ||
| 学员考核成绩评估 （笔试、现场提问、答辨、成绩） | 20 | ||
| 实际操作能力 （管理要求的掌握及运用、创新） | 30 | ||
| 工作绩效评估 （工作绩效、顾客满意度等） | 40 | ||
| 待改进事项及措施 | |||
| 评 估 人 员会 签 | |||
| 设备编号 | 设备名称型号规格 | 生产厂家 | 设备类型 | 设备状态 | 设备原值 | 备注 |
XXXX/QR-15 设 备 验 收 单
| 设备名称 | 型号规格 | ||
| 生产商 | 验收日期 | ||
| 验收主持人 | 参加人员 | ||
| 验收记录（设备外观、性能、各种附件是否齐全、说明书技术文件是否齐全） 签字： 日期： | |||
| 验收结论： 签字： 日期： | |||
| 检查日期 | 检查科室 | ||
| 检查主持人 | 参加人员 | ||
| 存在问题（注明设备编号、名称、存在问题、责任人等） 签字： 日期： | |||
| 纠正措施： 责任科室： 日期： | |||
| 效果验证： 签字： 日期： | |||
| 设备编号 | 设备名称 | 型号/规格 | 使用部门 | 维修工时 |
| 故障发生时间和现象： 使用人： 日期： | ||||
| 维修记录： 维修人： 时间： | ||||
| 验收记录： 验收人： 时间： | ||||
| 备注： | ||||
工序： 记录人：
| 月 | 日 | 卫 生 记 录 | 消 毒 记 录 | 验收人 | 验收结果 | 备注 | |||||
| 桌 面 | 地 面 | 墙 面 | 工、器具 | 消毒液名称 | 消毒液使用量 | 使用方法 | |||||
| 顾 客名 称 | 地址 | 联系人 | |||
| 要 求形 式 | 面谈□ 电话□ 信函□ 传真□ 意向书□ 协议草案□ 其他□ | 电话 | |||
| 顾 客 要 求 | 要求内容： 记录人： 日期： | ||||
| 评 审 记 录 | 供销部意见： 签 字： 日期： | ||||
| 生产技术部意见： 签 字： 日期： | |||||
| 质检部意见： 签 字： 日期： | |||||
| 财务部意见： 签 字： 日期： | |||||
| 总经理批示： 签 字： 日期： | |||||
| 顾 客名 称 | 合 同 编 号 | 联系人 | |||
| 要 求形 式 | 面谈□ 电话□ 信函□ 传真□ 协议草案□ 其他□ | 电话 | |||
| 顾 客 要 求 | 要求更改内容： 记录人： 日期： | ||||
| 外 理 结 果 | 供销部意见： 签 字： 日期： | ||||
| 评审结果： 签 字： 日期： | |||||
| 修改通知情况： 签 字： 日期： | |||||
| 修改后合同执行情况： 签 字： 日期： | |||||
| 备注： 签 字： 日期： | |||||
| 单位名称 | |||
| 来电人姓名 | 对方联系电话/传真 | ||
| 订货日期/ 来电时间 | 登记人 | ||
| 订货内容： 日期： | |||
| 供销部意见： 签 字： 日 期： | |||
| 总经理意见： 签 字： 日 期： | |||
| 合同编号 | 顾客名称 | 所购产品名称 | 签订日期 | 联系方式/联系人 | 有效期限 | 备 注 |
| 一、被调查企业（个人）的基本情况： | ||||||||||||
| 企业（个人）名称 | 企业性质 | 曾获何种荣誉 | ||||||||||
| 地 址 | 联系人 | 电话 | ||||||||||
| 提供产品 | 传真 | |||||||||||
| 二、调查内容 | ||||||||||||
| 调 查 项 目 | 评价分数 | |||||||||||
| 优 | 合格 | 不合格 | ||||||||||
| 1.实物质量水平 | 提供样品的检测结果 | |||||||||||
| 质量历史与信誉(提供三年来监督部门检验结果或用户评价资料) | ||||||||||||
| 初步评价 | ||||||||||||
| 2.生产能力 | 规模(职工人数: ) | |||||||||||
| 生产经营历史( 年 月起) | ||||||||||||
| 生产能力(年: )现年产量: | ||||||||||||
| 3.技术能力 | 技术人员素质及构成 | 技术人员比例: % | 高级 人 中级 人 | |||||||||
| 生产设备水平(代表设备名称): | ||||||||||||
| 检测设备水平(代表检测设备名称): | ||||||||||||
| 4.质量管理体系 | 质量管理体系(采用模式: )如通过ISO9001认证,请提供证书复印件 | |||||||||||
| 验收标准 | ||||||||||||
| 检验规程 | ||||||||||||
| 检验方法手段 | ||||||||||||
| 5. 总 计 | ||||||||||||
| 评价结论: 供销部经理: 总经理: | 参加人员: | |||||||||||
| 说明 | 1.供销部组织评定,总经理批准。 2.评价结论由供销部填写,其余由供方即供应商填写,加盖公章有效。 | |||||||||||
| 序号 | 生产厂商名称 | 地 址 | 提供的物资名称 | 型号、规格、等级 | 联系人 | 电话 |
XXXX/QR-25 供方业绩评价表
| 供方名称 | 供货类别/名称 | ||
| 产品标准 | 地 址 | ||
| 联 系 人 | 联系电话 | ||
| 供方业绩评价内容摘要： | |||
| 供方提供产品能力评价： 评价人（单位）： 日期： | |||
| 评价结论： 评价人（单位）： 日期： | |||
| 参加评审人员： | |||
| 审核： 日期： 批准： 日期： | |||
| 序号 | 合同编号 | 供方名称 | 提供产品名称 | 备注 |
部门： 日期：
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 采 购 要 求 | 备 注 |
XXXX/QR-27 采 购 申 请 单
部门： 日期：
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 采 购 要 求 | 备 注 |
原材料检验／验收记录
XXXX/QR-28 No：
| 入厂日期 | 原材料名称／供方 | 规格／等级 | 数量 | 检验项目及结果、提供质检告、合格证等 | 合格判定 | 验证人 (签字) |
| 发单单位： 发单人： 发单日期： | ||||||||
| 产品名称 | 品 种 | 规格单计数量 | 总数量 （件） | 生产日期 | ||||
| 审批意见： 审批人： 日期： | ||||||||
| 接单人： 接单日期： | ||||||||
产品名称： 生产班组：
生产
| 工序 | 起止时间 | 操作人 | 控 制 项 目结果记录 | 验证人 | 备 注 | |||
| 日期 | 名 称 | 开温过程 | 恒温过程 | 冷却过程 | 操作人 | |||
| 时间 | 压力（Mpa） | 时间 | 压力（Mpa） | 时间 | 压力（Mpa） | |||
XXXX/QR-32 产品包装记录
| 日期 | 产品名称 | 包装规格 | 标准含量／外观要求 | 抽查结果 | 班组 人员 | 备 注 |
XXXX/QR-33 监 视 和 测 量 设备 台 帐
| 序号 | 编 号 | 名 称 | 型号规格 | 精 度 | 制造厂家 | 使用部门 | 证书编号 | 校准或检定日期 | 周期 |
XXXX/QR-34 用户来函、来电登记表
| 来件名称 | 来访□ 来函□ 传真□ 电话□ | ||||
| 来文性质 | 投诉□ 建议□ 表扬□ | ||||
| 来文分类 | 订货□ 咨询□ 更改合同□ | ||||
| 姓 名 | 地址 | 电话 | |||
| 内容及要求： | |||||
| 供销部意见： 签字： 日期： | |||||
| 总经理意见： 签字： 日期： | |||||
| 处理结果： 签字： 日期： | |||||
| 备注 | |||||
| 类别 | 产品质量□ 价格□ 服务□ | ||||
| 姓 名 | 地址 | 电话 | |||
| 投诉内容： 经办人： 日期： | |||||
| 处理结果： 签字： 日期： | |||||
| 总经理批示： 签字： 日期： | |||||
| 备注： | |||||
被调查顾客名称：
地址： 电话：
填写时间： 年 月 日
| 序号 | 项 目 | 满意 | 不满意 | 原 因 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 |
内部审核计划
XXXX/QR-37
| 审核目的： | |||
| 审核依据： | |||
| 审核范围： | |||
| 审核组长： 审核组/员： | |||
| 日期/时间 | 受审核部门 | 审核内容 | 审核组/员 |
| 编制： 日期： 审核： 日期： 第 页共 页 | |||
XXXX/QR-38 共 页/第 页
| 受审核部门： | 审核员： | 日期： | |
| 检 查 内 容 | 审 核 记 录 | ||
XXXX/QR-38
| 受审核部门： | 审核员： | 审核日期： | 报告编号： |
| 审核依据：□ISO9001：2000标准条款号（ ）； □ 质量管理体系文件《 》； □法律法规； □合同。 | |||
| 不合格事实陈述： 审核员签名： 审核组长签名： 受审核部门代表签名： | |||
| 不符合项类型： □严重不合格 □一般不合格 | |||
| 原因分析： 受审核部门代表： 日期： | |||
| 纠正措施： 受审核部门代表： 日期： | |||
| 纠正措施跟踪验证情况： □纠正措施有效，并完成； □纠正措施可以接受，正在实施中； □纠正措施未实施/纠正措施无效； □签发新的不符合项报告。 审核员签名： 日期： | |||
XXXX/QR-39 审核日期： 共2页/第1页
| 审核过程综述： |
| 不合格项统计与分析（包括数量、严重程度、部门优缺点、体系要求执行情况、存在的主要原因等）： |
| 对质量管理体系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）： |
| 结论： |
| 纠正措施要求及审核报告分发对象： |
| 审核组长： 日期： 管理者代表： 日期： |
| 审 核 报 告 发 放 范 围 | |||
| 部 门 | 职 务 | 姓 名 | 报 告 |
A.首次会议记录(共1页)；
| B.末次会议记录(共2页). |
NO：
| 产品名称 | 型号规格 | ||
| 商 标 | |||
| 检验依据 | 检验项目 | ||
| 检验项目 | 标准要求 | 检验值 | 备注 |
| 经本厂化验室检验该产品符合 标准合格品指标，属 级产品。 | |||
| 其 它 说 明 | |||
| 审核： 检验： 日期： | |||
XXXX/QR-41 NO：
| 产品（原材料）名称 | 生产日期／产地或供应商 | ||
| 批 号 | 代表数量／抽样数量（t） | ||
| 检测项目过程计算及结果记录： 检验日期： 年 月 日 检验员： 年 月 日 | |||
| 主持审评人 | 参 加 评 审 人 | |||
| 日期 | ||||
| 地点 | ||||
| 责任单位 | ||||
| 产品类型及数量 | ||||
| 规格要求 | ||||
| 生产批号 | ||||
| 不合格情况：（依据检验报告单） | ||||
| 化验室意见： 负责人： | ||||
| 质检部意见： 负责人： | ||||
| 生产技术部意见： 负责人： | ||||
| 评审负责人意见： 签名： | ||||
| 不合格品名称 | 不合格情况 | |||
| 信息来源 | 责任单位 | |||
| 产品/规格 | 数量 | |||
| 不 合 格 原 因 | 显见原因： | |||
| 潜在原因： | ||||
| 改 进 | 纠正方法： | |||
| 预防措施： | ||||
纠正／预防措施实施反馈表
XXXX/QR-44 NO：
存在（潜在）不合格事实及责任部门：
| 填表人： 日期： |
| 原因分析： 责任部门负责人： 日期： |
| 拟采取的纠正（预防）措施： 责任部门负责人： 日期： 审批： 日期： |
| 验证结果： 验证人： 日期： |
| 备注： |
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