| 文件会签 | ||||
| □总经理 | □常务副总经理 | □ 生产总监 | □研发中心 | □人事行政部 |
| □计划采购部 | □内销部 | □外贸部 | □品管部 | □各生产车间 |
| □汽车OEM研发部 | □市场部 | □生产工程部 | □财务部 | □客服部 |
| 文件发放范围 | ||||
| □总经理 | □常务副总经理 | □生产总监 | □研发中心 | □人事行政部 |
| □计划采购部 | □内销部 | □外贸部 | □品管部 | □各生产车间 |
| □汽车OEM研发部 | □市场部 | □生产工程部 | □财务部 | □客服部 |
| 文件更改记录 | |||||
| 版本 | 章节 | 页码 | 日期 | 内 容 | 备 注 |
为了定期对质量体系有效性、适宜性进行评审，以确保质量体系持续有效地满足TS16949标准的要求和本公司质量方针、质目标的要求。
2、范围：
适用于公司质量管理评审控制的要求。
3、定义：
管理评审：最高管理者为评价管理体系的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。
4、管理职责：
总经理负责主持质量体系的管理评审工作。
管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告，负责纠正措施和预防措施实施后的跟踪和验证工作。
体系专案是管理评审工作的归口管理部门，负责收集评审资料，制订并实施评审计划，负责评审后跟踪、协调、检查和报告。相关部门负责提供与本部门有关的评审资料，落实评审中提出的纠正措施。
各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正预防和改进措施的实施工作。
5、工作程序：
| 输入 | 工作流程 | 责权 | 重点说明 | 支持性文件 | 输出 表单 |
| TS16949标准 质量手册 | 总经理 | 总经理根据本公司的业务情况，管理评审每年至少在7月份举行一次，必要时可增加。在下列情况下，应及时进行管理评审： a)组织机构发生重大变化； b)出现重大质量问题； c)产业结构或经营范围发生变化 | 工作计划 | ||
| 工作计划表 | 编制管理评审计划 | 管理者代表 | 管理者代表根据年度计划表，编制管理评审计划，管理评审计划包括的内容：评审目的、评审内容、评审方式、评审计划时间、 评审的参加人员、评审输入的准备等要求做出安排。 | 管理评审计划 | |
| 评审计划 | 评审资料准备 | 体系专员 各部门主管 | 1、评审通知：由体系专员提前一周发出 2、各部门准备管理评审的资料(管理评审输入)包括： 1)与质量管理体系相关的内外部因素的变化； 2)审核结果报告。 3)经营计划执行情况考核报告。 4)过程业绩和产品符合性。 5)产品开发进度情况报告 6)市场环境适宜性、销售达成情况报告。 7)内外部顾客满意度确认报告。 8)以往管理评审的跟踪措施。 9)应对风险和机遇所采取措施的有效性 10)可能影响质量体系的变更。 11)持续改进情况报告。 | 质量管理评审通知 | |
| 各部门准备资料 | 评审会议的召开 | 总经理 管理者代表 各部门主管 | 1、评审方式以会议形式进行，需要时进行现场评审。 2、评审内容： 1)评审质量体系，满足质量方针、目标、要求的有效性、适宜性。 2)评审内外部质量审核结果的纠正措施的实施情况。 3)评审质量体系文件的完整性、正确性。 4)评审产品过程及顾客抱怨所采取的纠正措施、预防措施的实施情况。 5)评审持续改进、顾客满意度、产品开发、培训效果等情况。 | 签到表 管理评审记录 | |
| 审核报告 | 体系专员 管理者代表 总经理 | 评审会议结束后，体系专员根据评审记录，拟制“管理评审报告”与不符合报告，管理评审的结论包括对质量管理体系有效性及期过程有效性、与顾客要求有关的产品、资源需求进行改进的措施和行动。经管理者代表、总经理审批后，下发到相关部门 | 管理评审报告 5D、8D报告 | ||
| 管理评审报告 5D、8D报告 | 纠正措施 | 责任部门 | 责任部门收到评审不符合项纠正通知后，责任部门在七天之内实施纠正。 | ||
| 措施验证 | 体系专员 | 体系专员负责对责任部门制定的纠正措施的实施情况进行验证。 | 质量记录控制程序 | ||
| 体系专员 | 管理评审中形成的全部记录，由体系志员存档，保存期三年。 | 质量记录控制程序 |
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