产品交付控制程序

作 业 指 导 书

BSEI-ZZ/A-2007

版本/修改：A/0

文件发放号：

编 制：                    

审 核：                    

批 准：                    

产品交付控制程序

1 目的

  为有效地控制产品交付过程，以保证交付产品质量达到规定的要求。

2 适用范围

  适用于公司产品的交付过程。

3 职责

3.1 合同签订部门负责产品的交付。

3.2 成品库管理员负责最终产品的保管和邮寄。

3.3 品质保障部负责最终产品的检验和监督检查该过程的执行情况。

4 工作程序

4.1 原始数据的交付

4.1.1原始数据生产完成后，提交品质保障部终检，对终检合格的原始数据进行标识（合同号、合格证明），检验合格的原始数据入库到成品库，并在《数据接收登记表》上签字。

4.1.2 成品库管理员完成原始数据入库后，及时通知合同签订部门。

4.1.3 原始数据交付时，合同签订部门负责人应在《数据发出登记表》上签字确认后，成品库管理员方可将产品交付给客户。

原始数据交付流程图：

4.2 增值数据的交付

4.2.1 增值数据生产完成后，提请品质保障部进行终检，终检合格的增值数据由影像作业中心进行刻录或拷贝，品质保障部对刻录或拷贝的增值数据确定无误后进行标识（合同号、合格证明），对合格的增值数据入库到成品库，并在《数据接收登记表》上签字。

4.2.2 成品库管理员完成增值数据入库后，及时通知合同签订部门。

4.2.3产品交付时，合同签订部门负责人应在《数据发出登记表》上签字确认后，成品库管理员方可将产品交付给客户。

增值数据交付流程图：

4.3 软件产品的交付

4.3.1 软件产品最终测试完成后，采购部对软件产品库的软件进行刻录，刻录后的光盘提交到品质保障部进行终检，对终检合格的产品进行标识（产品名称、合格证明），对合格的软件入库到成品库，并在《软件产品入库单》上签字。

4.3.2 成品库管理员完成软件产品入库后，及时通知合同签定部门。

4.3.3 产品交付时，合同签定部门负责人应在《软件产品出库单》上签字确认后，成品库管理员方可将软件产品交付给客户。

软件产品交付流程图：

4.4 代理软件的交付

4.4.1 代理的软件产品光盘应保存在采购部，当销售合同签定后，采购部将代理软件产品、软件锁和许可文件一并提交到成品库入库，并在《软件产品入库单》上签字。

4.4.2 交付代理软件时，合同签定部门负责人应在《软件产品出库单》上签字确认后，销售人员方可到成品库领取产品交付给客户。

代理软件产品交付流程图：

4.5检验（或测试）、顾客返回的不合格产品执行《不合格品控制程序》的规定。

5 检查与考核

检查与考核必须与《质量奖惩管理制度》相结合。

6 相关文件

《不合格品控制程序》

《卫星影像正射图控制程序》

《软件产品设计和开发控制程序》

《产品邮寄管理办法》

《产品检验规范》

7记录

  《数据接收登记表》

  《数据发出登记表》

  《软件产品入库单》

  《软件产品出库单》

软件产品入库单

                                     编号：

软件产品出库单

                                     编号：