内部审核实施计划表3

来源：动视网责编：小OO 时间：2025-09-28 19:39:24

内部审核实施计划表3

内部审核实施计划表表格编号：审核目的监督食品安全质量管理体系活动和各个过程在实际中是否得到充分实施，对体系运行中存在的不足进行及时改进、完善，保证体系的有效运行。审核范围食品安全/质量管理体系覆盖的全部部门和职能审核依据■ISO9001■ISO22000■食品安全质量二标一体管理手册■程序文件■适用的法律法规要求□其他文件■使用审核日期审核组长审核员首次会议末次会议内部审核时间安排时间部门审核内容（条款号）时间部门审核内容（条款号）办公室Q：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.

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内部审核实施计划表

表格编号：

审核目的		监督食品安全质量管理体系活动和各个过程在实际中是否得到充分实施，对体系运行中存在的不足进行及时改进、完善，保证体系的有效运行。
审核范围		食品安全/质量管理体系覆盖的全部部门和职能
审核依据		■ISO 9001 ■ISO 22000 ■食品安全质量二标一体管理手册 ■程序文件 ■适用的法律法规要求 □ 其他文件 ■使用
审核日期
审核组长				审核员
首次会议
末次会议
内部审核时间安排
时间	部门		审核内容（条款号）		时间	部门	审核内容（条款号）
	办公室		Q：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.1、6.2 F：4.2.2、4.2.3、5.2、5.4、5.6、5.7、6.2、7.7			采购部	Q：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、7.4、8.5.2、8.5.3 F：4.2.2、4.2.3、5.2、5.4、5.6、7.2.3、7.10.2
	生产部		Q：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、6.4、7.0、7.1、7.5.1-7.5.5、8.2.4、8.3 F：4.2.2、4.2.3、5.4.2、6.4、7.1、7.2、7.3.5 7.6.4、7.9、7.10.3			市场部	Q：4.2.3、4.2.4、5.4.1 、5.5.1、5.5.3、7.5.4、8.2.1 F：4.2.2、4.2.3、5.2、5.4、5.6、7.3.3、7.10.4
	质检部		Q：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.6、7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.2-8.2.4、8.3、8.5、8.5.2、8.5.3 F：4.2.2、4.2.3、5.2、5.4、5.8、7.3.1、7.3.2、7.4、7.5、7.6、7.8、7.9、7.10.1-7.10.3、8.2、8.3、8.4.1、-8.4.3			设备部	Q：4.2.3、4.2.4、5.4.1 、5.5.1、6.3 F：4.2.2、4.2.3、5.2、5.4、6.3
	储运部		Q：4.2.3、4.2.4、7.5.3、5.4.1、5.5.1、7.5.3-7.5.5 F：4.2.2、4.2.3、5.2、5.4、7.2、7、9			管理层	Q：4.2.3、4.2.4、5.1-5.3、5.4.1、5.6、6.1 F：5.1-5.4、5.6、5.8、6.1、8.5.1
备注

编制（日期）：批准（日期）：

内部审核实施计划表3

内部审核实施计划表表格编号：审核目的监督食品安全质量管理体系活动和各个过程在实际中是否得到充分实施，对体系运行中存在的不足进行及时改进、完善，保证体系的有效运行。审核范围食品安全/质量管理体系覆盖的全部部门和职能审核依据■ISO9001■ISO22000■食品安全质量二标一体管理手册■程序文件■适用的法律法规要求□其他文件■使用审核日期审核组长审核员首次会议末次会议内部审核时间安排时间部门审核内容（条款号）时间部门审核内容（条款号）办公室Q：4.2.3、4.2.4、5.4.1、5.5.1、5.

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