产品放行控制程序

5.1.1物控部将采购原材料送质保部检验。原材料检验员按照《来料检验作业指导书》对原材料进行检验。检验合格的原材料贴绿色“QC PASSED ”标签交仓库入库，不合格物料在其外包装上贴红色“QC NG”标签，执行《不合格品控制程序》。

5.1.2原材料检验员在检验过程中还应审核下列过程是否符合要求，若其中一项不合格则不予放行：

a）原材料来料具有报检单；    

b）原材料的供方在合格供方目录内；

c）原材料的材料组成未发生变化；

d）原材料具有采购检验单；

e）检验设备在检定周期内；

5.2.1各模组在组装完成后，生产员工填写“XX模组监控卡”，过程检验人员在得到半成品报检信息时，前往模组车间进行检验核实，确认可追溯批次零件编号是否正

5.2.2整机装配过程中，生产人员通知过程检验人员对装配工序进行确认，结合“设备监控单”确认合格后，方可进行后续工序的安装。

整机装配完成后，过程检验人员进行确认，确认无误后，过程检验人员在“设备监控单”相应栏位签字确认，盖红色“QC章”交生产测试人员进行上电测试。

5.3.1生产部依据《整机检测项目检测作业指导书》进行生产自检，并完整填写“设备监控单”，过程检验人员确认无误后，由测试人员填写 “产品报检单” 提报生产部签字确认后，将“产品报检单”转交质保签字确认。

5.3.2质保部安排成品检验员对整机进行检验，按照《产品出厂检验作业指导书》、《整机检测项目检测作业指导书》进行检验，填写“整机检测项目表”。

5.3.3 收到生产部产品报检信息后，成品检验员对生产资料进行核对，检验项目如下：

a）“XXX模组监控卡” 是否齐全并填写完整,制检是否有确认签字；

b) “设备监控单”是否填写完整,制检是否有确认签字；

c) “整机检测项目表” 是否齐全并填写完整；

d）“数据记录单”是否齐全并填写完整；

5.3.4 所有项目确认合格后，成品检验员将检验结果记录到“产品检验报告”，并在指定位置签字盖章。交质保部进行复核。复核应涵盖“XXX模组监控卡”、“设备监控单”、“整机检测项目表”、“数据记录单”、“产品检验报告”均填写完整合格后，在指定位置签字放行。

5.3.5 成品检验员对质保签字放行的设备发放“合格证”。通知生产部办理入库。

仓库管理员

5.4.1 所有出厂成品必须是通过质保部成品检验放行的产品。

5.4.2 成品出厂放行前由生产部对该产品相关的生产、包装记录进行内部审核，内容包括：

a）生产记录、检验记录完整无误，各项目均符合规定要求。

b）成品配置核对无误。

c）成品包装方式无误、固定牢固。

d）成品外包装标识无误。

e）成品包装过程记录完整。

5.4.3 生产部审核无误后，在“成品出厂放行单”上签字确认，交质保部；质保部负责审核成品包装过程记录无误，并签字确认。 

5.4.4符合标准要求由总质量授权人在“成品出厂放行单”中总质量受权人栏签字放行。

5.4.5“成品出厂放行单”一式两联，质保部一联，仓库一联。只有批准出厂放行的产品允许出厂。