危险化学品单位安全生产标准化自查表

要素

法律、法规和标准

法律、法规和标准的识别和获取

2.对法律法规、标准及其他要求识别到条款；

3.形成清单或文本数据库；

4.及时更新清单或文本数据库。

法律、法规和标准符合性评价

2.对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价；

3.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划或整改措施并落实整改。

机构和职责

方针目标

（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；

（2）符合或严于相关法律法规的要求；

（3）与企业的职业安全健康风险相适应；

（4）目标予以量化；

（5）公众易于获得。

2.从业人员了解安全生产方针或安全生产目标；

4.制定安全生产工作指标并进行量化；

5.发布安全生产目标的方式符合公众易于获得的要求。

2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责相符；

3.企业及各级组织制定年度安全生产工作计划；

4.定期考核；考核与安全生产目标责任书内容；

5.落实安全生产目标考核奖惩；

6.相关人员了解本组织的安全生产目标。

负责人

2.主要负责人组织或参与安全生产标准化并形成记录；

3.制定了安全文化建设计划或方案。

2.安全承诺明确、公开、文件化；

3.资源支持、配备充分；

4.从业人员清楚主要负责人的安全承诺。

2.形成会议记录或纪要；

3.安全生产问题及时解决。

2.按规定进行领导带班制度执行情况考核；

4.主要负责人清楚领导干部带班情况。

职责

2.安全生产责任制内容与部门安全职责相符合；

3.主要负责人清楚安委会安全职责；

4.相关人员了解本部门安全职责。

2.各级人员清楚掌握自己安全职责。

组织机构

2.按规定配备注册安全工程师；

3.注册安全工程师具有化工安全生产经历.

2.设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员。

2.有关人员清楚安全生产管理网络构成。

安全生产投入

2.建立安全生产费用台帐；

3.安全生产费用台帐内容与规定要求相符；

4.安全生产费用使用情况与台帐记录相符。

范围与评价方法

2.明确各部门及有关人员的职责和任务；

3.企业负责人组织开展风险评价工作，了解风险评价工作情况；

4.从业人员了解风险评价制度内容。

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和非常规活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所人员的活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）丢弃、废弃、拆除与处置；

（8）企业周围环境；

（9）气候、地震及其他自然灾害等。

（1）工作危害分析（JHA）；

（2）安全检查表分析（SCL）；

（3）预危险性分析（PHA）；

（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；

（5）失效模式与影响分析（FMEA）；

（6）故障树分析（FTA）；

（7）事件树分析（ETA）；

（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。

2.有关人员清楚并掌握选定的风险评价方法。

1）有关安全生产法律、法规；

2）设计规范、技术标准；

3）企业的安全管理标准、技术标准；

4）企业的安全生产方针和目标等。

2.风险评价准则符合标准规定；

3.明确风险评价涉及的事件发生可能性、严重性的取值标准，明确风险等级评定标准。

风险评价

2.危险、有害因素识别、评价全面、正确。

2.各级管理人员及从业人员参与风险评价工作。

风险控制

1）应考虑：

⑴可行性；

⑵安全性；

⑶可靠性。

2）应包括：

⑴工程技术措施；

⑵管理措施；

⑶培训教育措施；

⑷个体防护措施。

2.风险控制措施具有针对性、可操作性和可靠性。

2.从业人员了解本岗位风险及其控制措施。

隐患排查与治理

2.有向相关部门下达隐患治理的通知；

3.通知内容符合要求；

4.重大隐患项目做到“五到位”；

5.隐患项目按期治理。

（1）评价报告与技术结论；

（2）评审意见；

（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；

（4）治理时间表和责任人；

（5）竣工验收报告；

（6）备案文件。

2.档案内容全面。

2．书面向主管部门和当地、安全监管部门报告。

重大危险源

2、建立重大危险源档案且全面；

2.毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施设置紧急切断装置；

3.毒性气体设置泄漏物紧急处置装置及的安全仪表系统。

2.按要求定期评估；

3.有重大危险源安全评估报告。

2.定期检查、维护重大危险源设备、设施；

3.定期检验；检验不合格停止使用；

4.有检验报告或检验合格证。

5.设备、设施完整性或有效性符合要求。

2.救援器材装备符合要求；

3.从业人员清楚掌握应急救援预案清楚。

2.整改计划、措施符合要求；

2.按期整改或防范措施落实。

变更

（1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；

（2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；

（3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；

（4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。

2.按规定履行变更程序过程；

3.变更实施现场符合要求。

风险信息更新

1）新的或变更的法律法规或其他要求；

2）操作条件变化或工艺改变；

3）技术改造项目；

4）有对事件、事故或其他信息的新认识；

5）组织机构发生大的调整。

2.对供应商进行规范管理；

3.定期识别与采购有关的风险。

安全生产规章制度

（1）安全生产职责；

（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；

（3）安全生产会议管理； 

（4）安全生产费用； 

（5）安全生产奖惩管理； 

（6）管理制度评审和修订； 

（7）安全培训教育； 

（8）特种作业人员管理； 

（9）管理部门、基层班组安全活动管理； 

（10）风险评价；

（11）隐患排查治理； 

（12）重大危险源管理； 

（13）变更管理； 

（14）事故管理； 

（15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；

（16）消防管理；

（17）仓库、罐区安全管理； 

（18）关键装置、重点部位安全管理；

（19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； 

（20）监视和测量设备管理；

（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；

（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；

（23）检维修管理；

（24）生产设施拆除和报废管理；  

（25）承包商管理；                   

（26）供应商管理；

（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；

（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；

(29)作业场所职业危害因素检测管理；

（30）应急救援管理；

（31）安全检查管理；

（32）自评。

2.制定变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。

3.将法律法规的有关规定和标准的有关要求转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容；

4.落实责任部门、职责、工作要求、可操作性等内容；

5.有关人员清楚法律、法规和标准规范的相关要求；

6.现场按规定执行和落实法律法规和标准、企业安全生产管理制度或操作规程的现象；

7.企业安全生产规章制度按规定审定或签发。

操作规程

2.操作规程内容符合要求。

3.安全操作规程按规定审定或签发。

修订

（1）当生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；

（2）当企业归属、、规模发生重大变化时；

（3）当生产设施新建、扩建、改建时；

（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；

（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；

（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；

（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；

（8）其他相关事项。

2.按规定评审和修订。

2.修订注明生效日期。

培训教育

培训教育管理

2.定期识别培训、教育需求；

3.根据培训需求制定培训计划；

4.按照计划要求实施培训。

2.落实培训老师及培训场地。

2.培训教育档案记录符合规定要求。

2.组织进行经常性安全培训教育。

从业人员岗位标准

2.上岗的从业人员满足岗位标准要求。

管理人员培训

2.主要负责人和安全生产管理人员按规定每年进行再培训。

2.其他管理人员上岗前经考核合格；

3.其他管理人员每年参加再培训。

从业人员培训教育

2.从业人员持上岗证上岗。

2.三级安全培训教育内容符合规定；

3.三级安全培训教育学时符合规定。

2.操作资格证按期复审；

2.从业人员资格证在有效期内

其他人员培训教育

2.承包商的人员进入厂区必须持有入厂证；

3.建立承包商的人员安全培训教育记录。

日常安全教育

2.按计划开展安全活动。

2.企业负责人、基层单位负责人及管理人员按规定参加安全活动并签字。

2.规定安全活动形式、内容、要求等。

生产设施建设

2.按期进行现场安全检查；

2.对变更过程进行风险评价；

3.按安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定需重新进行安全评价和项目设立安全审查的变更，履行相关手续。

2.国内首次采用的化工工艺经依证的；

3.新开发的危险化学品生产工艺，经小试、中试、工业化试验合格后进行工业化生产。

安全设施

（1）宜按照SH3063－1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；

（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；

（3）宜按照SH3097－2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；

（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；

（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与

器材；

（6）按照GB50058设置电力装置；

（7）按照GB11651配备个体防护设施； 

（8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；

（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。

2.按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警仪的；

3.按标准、规范设置其他安全设施的；

4.新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段进行仪表系统安全完整性等级评估的。

2.定期检查和维护保养并建立安全设施维护保养检查记录；

3.现场安全设施符合完整性要求。

2.安全设施按计划检维修；

3.不随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施；

4.因检维修拆除，检维修完毕应立即复原。

2.监视和测量设备维护记录内容符合要求；

3.定期校验，现场监视和测量设备完好并有检验合格标志；

5.对风险较高的系统或装置，设置在线检测并进行功能测试。

特种设备

2.定期检验。

2.建立日常维护保养、检查记录，记录内容不符合要求；

3.特种设备应完好。

2.定期检修并保存记录。

2.按规定提出检验要求；

3.特种设备上有检验合格标志。

2.停止使用已报废的特种设备。

3.按规定办理注销手续。

工艺安全

（1）化学品危险性信息：

1）物理特性；

2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；

3）毒性；

4）职业接触限值。

（2）工艺信息：

1）流程图；

2）化学反应过程；

3）最大储存量；

4）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。

（3）设备信息:

1）设备材料；

2）设备和管道图纸； 

3）电气类别；

4）调节阀系统；

5）安全设施（如报警器、联锁等）。

（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；

（2）泄压和排空系统；

（3）紧急停车系统；

（4）监控、报警系统；

（5）联锁系统；

（6）各类动设备，包括备用设备等。

2.危险工艺按规定实现自动化控制。

3.爆破片、防爆膜符合规定并定期更换，保留更换记录；

4.紧急停车系统有效并进行日常维护；

5.监控、报警系统、联锁系统经调试有效；

6.安全阀、排空系统、火炬设置符合要求； 

7.机泵等动设备运行正常；备用设备进行定期盘车并形成记录。

（1）工艺过程中的危险性；

（2）工作场所潜在事故发生因素；

（3）控制失效的影响；

（4）人为因素等。

2.岗位操作规程内容针对工艺操作中的风险制定安全措施及应急处置措施；

3.操作人员清楚岗位风险及控制措施。

（1)现场工艺和设备符合设计规范；

（2）系统气密测试、设施空运转调试合格；

（3）操作规程和应急预案已制订；

（4）编制并落实了装置开车方案；

（5）操作人员培训合格；

（6）各种危险已消除或控制。

2.按规定进行系统气密测试、置换及动设备空试并形成记录；

3.按要求编制装置开车方案；

4.按要求编制操作规程和应急预案；

5.操作人员经培训合格；

6.开车前进行隐患整改。

（1）编制停车方案；

（2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。

2.严格执行操作规程和停车方案停车；

3.有关人员清楚停车要求。

（1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；

（2）工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。

2.紧急情况按规定处理；

3.操作人员清楚紧急及异常情况处理措施和上报程序。

2.火炬系统运行正常。

2.及时纠正超出安全限值情况；

3.操作人员清楚工艺参数偏离处理方法。

关键装置及重点部位

2.确定的关键装置、重点部位；

3.建立联系点机制。

（1）指导安全联系点实现安全生产；

（2）监督安全生产方针、、法规、制度的执行和落实；

（3）定期检查安全生产中存在的问题；

（4）督促隐患项目治理；

（5）监督事故处理原则的落实；

（6）解决影响安全生产的突出问题等。

2.建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制；

3.明确各级组织、各专业职责；

4.定期进行监督检查；

5.建立监督检查记录。

2.按要求进行演练并形成演练记录，对预作出评价；

3.有关人员熟练掌握预案及各种事件、事故处理措施。

检维修

2.实行日常检维修和定期检维修管理。

2.年度综合检维修计划做到“五定”管理。

（1）检维修前：

1）进行危险、有害因素识别；

2）编制检维修方案；

3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；

4）对检维修人员进行安全培训教育；

5）检维修前对安全控制措施进行确认；

6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；

7）作业许可证。

（2）对检维修现场进行安全检查。

（3）检维修后办理检维修交付生产手续。

2.办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续。

3.对检维修进行风险分析；

4.对检修人员进行安全培训教育；

5.办理相应检维修相应作业票证，检修前对安全控制措施进行确认；

6.检维修作业人员按规定配备或使用劳动保护用品；

7.安全生产管理人员对检维修现场进行安全检查；

8.检维修现场符合标准。

拆除和报废

2.设施拆除和报废审批手续齐全；

3.对拆除作业进行风险分析并制定风险控制措施；

4.制定拆除计划或方案；

5.办理设施拆除交接手续；

6.拆除作业现场。

2.拆除作业现场符合标准。

作业

许可

（1）动火作业；

（2）进入受限空间作业；

（3）破土作业；

（4）临时用电作业；

（5）高处作业；

（6）断路作业；

（7）吊装作业；

（8）设备检修作业；

（9）抽堵盲板作业；

（10）其他危险性作业。

2.作业许可审批手续符合要求；

2.作业许可证中危险有害因素与安全措施等内容符合要求。

警示

标志

2.设置符合要求的安全标志。

2.在现场告知职业危害因素检测结果、时间和周期或标准规定值。

作业

环节

2.监护人员具备相应的救护技能及应急处理能力；

3.监护人员持有相应作业许可证监护；

4.监护人员坚守岗位。

2.对现场进行安全检查和协调。

2.佩戴阻火器，按指定路线、规定速度行驶。

承包商

2.与承包商签订安全协议；

3.对承包商进行规范管理；

4.进行现场安全检查。

职业健康

职业危害项目申报

2.申报职业病危害因素。

作业场所职业危害管理

2.建立职业卫生档案；

3.建立从业人员健康监护档案。

2.有害作业与无害作业分开；

3.将高毒作业场所与其他作业场所隔离。

2.设置应急撤离通道和泄险区；

3.现场有关设施完整性符合要求；

4.定期进行检查、记录。

2.检测点设置符合要求职业危害因素告知牌；

3.定期检测；

4.从业人员清楚岗位职业危害情况；

5.将检测结果存入职业卫生档案；

6.作业场所职业危害因素检测结果符合符合标准规定。

2.有职业禁忌人员禁止从事禁忌作业。

劳动防护用品

2.从业人员在生产现场按要求佩戴、使用个体防护用品。

2.防护器具专柜存放地点符合要求；

3.有专人管理防护器具专柜；

4.防护器具定期校验和维护；校验和维护记录、铅封符合要求。

2.建立个体防护用品管理台账；

3.台账内容符合要求；

4.按规定使用个体防护用品上岗作业。

危险化学品档案

2.建立危险化学品档案。

化学品分类

2.化验室有化学试剂分类清单。

化学品安全技术说明书和安全标签

2.编写的“一书一签”符合标准要求；

3.向购买者或用户提供“一书一签”。

化学事故应急咨询服务电话

2.安全标签上的应急咨询电话与设立的化学事故应急咨询电话一致；

3.已委托应急代理，并明确职责。

危险化学品登记

2.按照规定范围登记；发现新的危险特性及时变更登记内容。

危害告知

储存和运输

2.建立危险化学品出入库记录；

3.有动态液位监控系统；

4.建立危险化学品输送管道巡线记录；

5.危险化学品专用仓库安全、消防设施配置符合要求；

6.定期进行安全检查；

7.设置通讯和报警装置。

2.剧毒化学品存放符合要求； 

3.按要求备案；

4.有关人员清楚剧毒化学品管理的要求；

5.剧毒化学品仓库安全管理符合要求。

2.有关人员清楚危险化学品运输、装卸安全管理要求。

3.使用危险化学品运输车辆有卫星定位装置。

4.充装设施符合要求。

事故与应急

应急指挥与救援系统

2.实行厂级、车间级分级管理；

3.有关人员清楚应急指挥系统。

2.有关人员清楚应急救援队伍组成。

2.有关人员了解其应急职责。

应急救援设施

2.建立应急救援器材台账；

3.建立消防设施、器材台账；

4.救援器材、消防设施及器材定期检查维护；

5.应急救援器材、消防设施及器材完整性符合要求；

6.疏散通道、安全出口、消防通道符合要求。

2.作业人员了解内外部报警电话；

3.报警电话保证畅通。

2.建立防护救护器材台账；

3.定期检查维护防护救护器材；

4.作业人员熟悉防护救护器材使用分。

应急救援预案与演练

2.应急救援预案齐全；

3.应急救援预案内容符合标准要求。

2.定期进行应急救援预案演练；

3.对预案演练进行效果评价；

4.演练后对预案进行评审。

2.定期或及时评审修订应急救援预案。

2.通报当地应急协作单位。

抢险与救护

2.相关人员了解应急职责。

2.抢救人员了解抢救知识。

事故报告

2.从业人员了解事故报告程序或事故现场应采取的措施。

2.企业负责人了解事故报告的职责和时限。

2.事故报告后出现新情况时，按规定及时补报。

事故调查

2.事故调查期间，负责人和有关人员应坚守岗位；

3.有关人员清楚如何配合事故调查。 

2.按“四不放过”原则进行事故调查、处理；

3.及时提交事故调查报告；

4.相关人员清楚调查要求。

（1）工程技术措施；

（2）培训教育措施；

（3）管理措施。

2.事故整改、预防措施具体，具有针对性和可操作性。

2.建立事故管理档案；

3.发生的事故与台账、档案相符；

4.把承办包商事故纳入本企业事故管理。

安全检查

2.安全检查表齐全；

3.安全检查表内容符合要求；

4.按要求开展安全检查表应用培训。

2.安全检查表定期评审修订。

安全检查形式与内容

2.建立安全检查台账；

3.检查结果与责任制挂钩。

（1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，以落实岗位安全责任制为重点，各专业共同参与的全面安全检查。厂级综合性安全检查每季度不少于1次，车间级综合性安全检查每月不少于1次；

（2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对锅炉、压力容器、危险物品、电气装置、机械设备、构建筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于1次；

（3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统相关人员进行，是根据当地各季节特点对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。

（4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查。岗位操作人员应认真履行岗位安全生产责任制，进行交检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行日常检查；

（5）节假日检查主要是对节假日前安全、保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面进行的检查。

整改

2.对安全检查所查出的问题进行整改；

3.对整改情况进行验证；

4.保存相应记录。

自评

2.自评文件齐全；

2.制定并落实进一步完善计划和措施；

3.不符合项按规定整改。

有储存设施的危险化学品经营企业、使用危险化学品从事生产的化工企业主要负责人、主管人员、安全负责人中至少有一人具有国民教育化工专业专科以上学历。

危险化工工艺自动化控制

2.自动化控制、检测报警、紧急停车系统符合控制方案要求。

重点监管的危险化学品安全措施和应急处置

使用重点监管的危险化学品数量构成重大危险源的企业的生产储存装置，应装备自动化控制系统，实现对温度、压力、液位等重要参数的实时监测。

事故状态“清净下水”收集处置

2.事故状态下“清净下水”收集、处置设施和措施符合要求。

2.隐患项目按期治理；

3.对检查或评价提出的隐患进行原因分析；

4.查找并解决同类问题。