产品风险分析及评估表--BRC

实验室

实验室

规格书、原料检验

规格书、包材检验

学

危

害

2、操作人员培训

3、管理者进行监视

理

的

2. 加工器具及设备零部件金属等损坏混入；

3. 其它金属制用品如钉书钉、美工刀片等；

2、加工场所有设备的易脱落零部件检查；设备设施定期维护；

3、过程严控；

利器管理程序

理

的

2、机器零部件及设施配件包括仪表等的异外故障破损混入；

3、玻璃、塑料容器、陶瓷灯破损后混入；

2、玻璃器具进行附膜防护，灯具必须有防护罩；

3、品管部针对性检查；

4、有玻璃、陶瓷、硬塑料容器的产品严格按照玻璃等易碎品管制程序进行操作

2.有玻璃、陶

瓷、硬塑料容器使用的生产时随时检查；

等易碎品管制

程序

2、包装材料引入异物；

3、生产中引入异物:流水线及包装过程引入；

4、人为因素引入异物

2、包装物的检查；

3、辅料及包装材料的使用区域限定；

4、监控视频；

5、人员卫生、穿戴要求及监控；

6、包装过程严格控制；

2.生产过程中

全体工人

风

险

2、身份登记;

3、监控视频;

2、监控视频；

3、专人负责上锁管制；

4、人员巡视；

监控视频24小时

生

产

区

域

2、生产时间入口人员监视；

3、监控视频；

每日

车间卫生员

2、专人负责上锁管制；

3、人员巡视；

2、专人负责；

3、人员监督

品管及生产管理人员

危害

2、车间化学品专柜上锁；

3、严格数量管理，当日领用

4、当日使用，严格记录

5、必要的培训

化学品使用记录；

化学品MSDS

2、杜绝虫鼠出入途径；

3、有效的灭虫灭鼠措施；

4、定期的虫害防治等的检查；

2、到厂车辆的卫生及安全检查；

3、车输卫生清洁

监装员

2、装载及卸货中监装员现场监控；

3、装载结束铅封保护；

2、有资质且信誉良好的货运公司

3、取得我方同意后在规定条件下进行

运输合同；

如有故障

物流负责人

2、有效期内使用；

3、专人使用；

生产相关负责人

2、专用校准法码校准；

3、经培训的人员校准；

4、按规定频次校准；

每年外检

砝码校准证书

电子称校准证书

2.严格有效期内使用；

严格有效期内使用；

内部校验、定期维护；

粉尘危害

不符合产品质量的产品

生产指令中规定要求；

品管部

仪器定期外校和内部校验；

标识错误

严格区域划分和产品标识，不合格品或废弃物通过多种途径分辨

库存原料和产品定期每月核对

品管部

仓库

2、作业人员配戴手套；

2、每次进入岗位前；

2、接触不良表面后，随时实行清洗

2、参观人员与员工相同

市场部