地铁开工条件核查核查办法

第一项目管理中心

开工条件核查管理办法

北京市轨道交通建设管理有限公司

第一项目管理中心

2012年2月7日

第一项目管理中心

开工条件核查管理办法

第一章 总则

第一条 为了确保工程安全生产，落实工程开工前的安全生产保障条件，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》（建质[2010]5号）、《建筑施工安全检查标准》、《北京市建筑施工现场安全标准化手册》、《绿色施工管理规程》等国家、行业和地方有关法律、法规、安全技术规范，根据公司要求，充分结合第一项目管理中心工程特点，制定本规定。

第二条 开工条件核查的范围：第一项目管理中心管辖范围内的新开单位工程。

第二章 核查内容

第三条 检查的主要内容包括安全生产保障条件、安全管理组织机构、安全生产教育培训、安全资金的使用情况、场地移交和管线移交、空洞探查、临时建设、分包管理、危险性较大分部分项工程专家论证情况、机械管理、临时用电、现场安全防护、消防保卫、施工方案和应急预案、安全风险识别、控制措施落实、 “三系统”（ 视频监控系统、门禁系统、安全风险监控系统）建设情况及文明绿色施工等，具体检查内容见附件1。

第三章 核查方式与核查程序

第四条 单位工程开工前的开工条件核查采用检查表法。将检查表中所列各项的要点逐一进行对照，对不符合情况进行记录。

第五条 新开单位工程核查前，安全检查共分三个阶段，施工单位自查阶段、监理单位复查并签署开工令阶段和项目管理中心核查阶段。

1、施工单位自查：施工单位在计划开工前两周组织进行自检自查，对检查存在的问题进行整改完成后（必须留存自查整改资料），向监理单位提交开工申请报告，报监理单位复查。

2、监理单位复查：监理单位在接到施工单位的复查申请后，应在2个工作日内由项目总监组织复查，对检查中存在的问题进行记录，并要求整改。待施工单位整改完成后由总监理工程师签署开工令并向项目管理中心提交开工核查报告。（附复查纪录、施工单位的开工申请报告等相关资料）

3、项目管理中心组织核查：项目管理中心接到监理单位的开工核查报告后，首先对报告附件进行资料核查，确认资料齐全后，在3个工作日内安排现场核查，对核查结果进行记录汇总，填写结论性意见，并对存在问题提出整改要求。开工条件核查流程图见附件2。

第六条 问题整改完毕后，根据整改要求报项目管理中心备案。

第七条 土建施工标段的单位工程开工条件核查工作由项目管理中心安全质量部负责实施，开工条件核查资料在项目管理中心安质部存档备案。

第四章  附则

第 此规定自下发之日起执行。

                                 

附件1：                 

单位工程名称：                           施工现场开工前质量检查记录表                      表1

序号	检查项目及检查内容		检查要求	完成时间	部门	问题	责任人
1	工程试验	试验室的资质和试验范围	资质和范围是否满足要求，		工程部		闫燕
		试验仪器设备的检定证明	检定证明是否在有效期范围内
		试验人员的资质	资质是否符合要求
2	工程测量	测量人员资质、测量仪器的检定	检定证明是否在有效期范围内	11.17-11.20			屈振岩
		测量方案	方案是否合理，审批程序是否完善	11.17-11.20
3	工程档案	档案人员资质、数量	资质和数量是否满足要求		工程部、合同部
4	工程材料	进场材料的合格证、产品质量证明书	厂家的合格证和证明书是否齐全		物资部	钢筋原材厂家未确定
		进场材料的进场复试报告（见证试验）	复试检测报告结果是否满足要求		工程部
		进场材料的外观检查	外观检查是否满足要求		工程部、物资部
		材料堆放与管理	是否符合要求		物资部、安保部
5	技术资料	施工方案	方案是否合理，审批程序是否符合要求		工程部	图纸未确定
		施工图纸审查记录	审查结果是否有问题，是否有处理意见
		设计交底	有无设计交底记录
		施工组织设计	施工组织设计是否可行，审批程序是否符合要求			方案与施组能够完成初稿
6	相关制度	质量责任制	是否建立，相关制度是否齐全		工程部

施工单位：             日期：         监理单位：              日期：            第一项目管理中心：          日期：

序号	检查项目及检查内容		检查要点	施工单位自查	部门	项目中心核查	备注
1	安全教育培训	三级安全教育	有教育登记卡、教育记录、考核试卷、签认填写完整、有音像资料		安保部	需队伍进场
		特种作业人员持证上岗	证件是否齐全（原件）、是否在有效期内
		安全技术交底等班前安全活动	签认完整、是否有记录或音像资料
		农民工夜校	是否成立、教学设施是否齐全
		操作规程	是否制定，内容是否正确		安保部	操作规程上墙
2	机械管理	大型机械设备合格证、机械性能资料、厂家资料	是否厂家的合格证，是否有进场验收手续，机械性能是否良好		物资部
		租赁机械	是否有租赁合同、是否签订安全协议
		机械使用	是否编制作业指导书，是否进行安全技术交底并做记录，内容是否合理，交记录与检修记录是否齐全		物资部、工程部
3	施工用电管理	临时用电	是否有临电施工组织设计，审批手续是否符合要求		安保部
		电气安全技术交底记录	是否有交底记录，内容是否合理			需队伍进场
		临时用电气产品	是否有厂家合格证书，操作说明书
		电气设备测试、调试记录	记录是否齐全、结果是否符合要求
		电气设备验收	是否有验收手续，验收记录是否齐全

                         施工现场开工前安全检查记录表               

单位工程名称：                                                                          表2

施工现场开工前安全检查记录表                       表2

序号	检查项目及检查内容		检查要点	施工单位自查	部门	项目中心核查	备注
4	施工方案和应急预案	风险源的排查	风险源是否分级，是否建立风险清单及控制措施		工程部	图纸未确定，风险分级不明确
		专项施工方案	方案是否合理，是否有专家审批意见，是否有监理审批意见
		各种应急预案	方案是否合理，是否监理审批意见		工程部、安保部、办公室
5	现场核查	对管线、周围周边建、构筑物的调查	是否有核查记录及处理意见		前期部、工程部
		空洞普查	是否有普查记录及处理意见		工程部
		周边建、构筑物监控点布设情况，原始数据采集情况	监测点是否布设、原始数据是否采集		工程部
6	现场安全防护	施工围挡	是否符合《北京市建筑施工现场安全标准化手册》要求		工程部、安保部
		施工用电防护、外电防护	是否符合JGJ46-2005要求		安保部
		安全防护用品、用具	厂家合格证及资料、检测报告是否齐全		安保部、物资部
		安全防护用品使用	佩戴及使用是否规范要求		安保部
		安全标识挂设	是否齐全、规范、整齐
7	消防保卫	场容场貌、扬尘控制	是否满足5个100%的要求。		安保部	工程部配合
		消防、保卫制度	消防器材是否齐全，相关制度是否健全
		消防方案、预案，消防现场平面图	方案是否合理，平面布置是否合理，审批手续是否符合要求		安保部、工程部

    施工现场开工前安全检查记录表                     表2

序号	检查项目及检查内容		检查要点	施工单位自查	部门	项目中心核查	备注
8	消防保卫	消防器材、设备	是否有厂家合格证及资料、检测结果是否合格，是否在有效期范围内		安保部、物资部
		消防器材、设施验收手续	验收手续是否齐全		安保部
		施工暂设	是否满足标准要求		安保部
		五牌一图	是否在规定位置设置，内容是否符合要求		安保部、办公室
		工地出入口有警卫，昼夜有人值班	现场核实，相关制度是否建立		安保部
9	分包管理	分包合同	分包队伍及其进场人员资质是否符合要求，是否按照合同约定到位		合同部	准备劳务合同
		与分包单位签署安全管理协议书	安全协议是否正确，签认手续是否齐全		合同部、安保部
10	安全生产管理制度	相关制度（安全教育培训制度、安全资金投入制度、安全技术交底制度、安全法规学习制度、安全生产检查制度等）	是否建立，齐全		安保部、工程部
11	其他	各种保险手续	是否办理，手续是否齐全	已完成	合同部
		安全生产费用	安全资金投入是否专款专用，是否建立台账，		财务部、安保部
		施工生产管理与作业人员	是否按照合同约定到位		合同部
		防雷设施	是否经有关部门检查合格		安保部
		围护桩开钻前挖探沟	是否挖至原状土并经三方确认		工程部	咨询需不需做该项目
		开工报告书	审批程序是否正确、相关有附件是否齐全		工程部

    施工现场开工前安全检查记录表                        表2

序号	检查项目及检查内容		检查要求	施工单位自检	部门	项目中心核查	备注
12	安全生产保证条件	场地移交的办理	有移交资料、双方签认完整、盖章符合要求	业主资料，前期部负责与业主沟通	前期部
		地上、地下管线及建（构）筑物资料的移交	有移交资料、双方签认完整、盖章符合要求
		岩土工程勘察资料的移交	有移交资料、双方签认完整、盖章符合要求	业主资料，工程部负责与业主沟通	工程部
		施工设计文件的移交	有移交资料、双方签认完整、盖章符合要求
		安全措施费的拨付	支付凭证、有安全措施费使用计划、使用凭证		财务部、合同部配合
		安全设计交底	内容是否完整、是否有针对性、是否有交底记录、签字是否完整		工程部、安保部
		安全监督备案（或工程协办单）安全监督交底	是否到市质量监督站备案		安保部、工程部配合	咨询工程协办单办理相关情况
		施工许可手续	查看相关手续
		规划许可手续（或规划意见书）	查看相关手续	规划意见书已完成
		临时用地许可证（占地手续、园林绿化伐移手续、交通导改手续）	查看相关手续	业主资料，前期部负责与业主沟通	前期部
		工程概况表	表格条款是否正确、内容是否齐全		工程部	咨询王伟表格形式
13	安全组织机构	机构设置	是否建立、是否有图、机构设置是否管理、是否有上级单位审批手续		安保、工程、办公室、合同部	要求局里下发文件
		项目负责人、项目安全负责人、专职安全管理人员配备	资格证是否齐全、数量是否符合要求、人员是否到位		安保、合同
		现场岗位责任制度	责任分工是否明确		安保部
14	监控系统	现场视频监控、门禁智能监控、 量测监控	是否按照要求设置		安保部、工程部

施工单位：             日期：         监理单位：              日期：            第一项目管理中心：          日期：

附件2：                     开工条件核查流程图