申报实训案例

来源：动视网责编：小OO 时间：2025-09-28 00:53:16

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纳税申报实训案例【进项抵扣数据】XX有限公司2013年12月销售一般货物和劳务期末留抵税额为：31026.49元，2014年01月进项税资料如下：1购进货物取得进项税额抵扣联资料：代码号码货物或应税劳务名称不含税金额税额销货单位纳税人识别号认证日期220111214200386205打印机16913.062875.22三合科技有限公司22016571932512014-01-21110110127000562021电脑3520.19598.43联想科技有限公司110132

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导读纳税申报实训案例【进项抵扣数据】XX有限公司2013年12月销售一般货物和劳务期末留抵税额为：31026.49元，2014年01月进项税资料如下：1购进货物取得进项税额抵扣联资料：代码号码货物或应税劳务名称不含税金额税额销货单位纳税人识别号认证日期220111214200386205打印机16913.062875.22三合科技有限公司22016571932512014-01-21110110127000562021电脑3520.19598.43联想科技有限公司110132

纳税申报实训案例

【进项抵扣数据】

XX有限公司2013年12月销售一般货物和劳务期末留抵税额为：31026.49元，2014年01月进项税资料如下：

1 购进货物取得进项税额抵扣联资料：

代码	号码	货物或应税劳务名称	不含税金额	税额	销货单位	纳税人识别号	认证日期
2201112142	00386205	打印机	16913.06	2875.22	三合科技有限公司	2201657193251	2014-01-21
1101101270	00562021	电脑	3520.19	598.43	联想科技有限公司	110132957001526	2014-01-05
2201112142	00386186	复印机	3626.86	62717.57	三合科技有限公司	2201657193251	2014-01-06
2201112142	00386187	复印机	13863.53	2356.80	三合科技有限公司	2201657193251	2014-01-06
小计			403223.	68548.02

注：购入电脑符合对购进固定资产进项税抵扣规定，经税务机关允许可以抵扣购进电脑支付的进项税额，报表人员应根据允许抵扣的固定资产进项税额填写固定资产进项税额抵扣情况表。

2 海关完税凭证数据：

完税证号码	进口口岸代码	完税金额	税率	完税税额
530120111012152190-L02	5301	10369.20	17%	1762.76
小计		10369.20		1762.76

【销项数据】

1、 XX有限公司2014年01月实现销售数据

1）、防伪税控专用存根联

代码	号码	货物或应税劳务名称	不含税金额	税额	购货单位	纳税人识别号
3301112142	00000025	打印机	168392.00	28626.	立天实业有限公司	330124719535921
3301112142	00000026	打印机	245132.19	41672.47	新大印刷有限公司	110165712567527
3301112142	00000027	打印机	9816.13	1668.74	鑫鑫科技有限公司	220124714619921
小计			423340.32	71967.85

2）其他销项情况

XX有限公司2014年01月开具普通及无票销售资料如下：

其他销项数据	不含税金额	税额
开具普通份数46份	145639.12	24758.65
未开具	31590.15	5370.33

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纳税申报实训案例【进项抵扣数据】XX有限公司2013年12月销售一般货物和劳务期末留抵税额为：31026.49元，2014年01月进项税资料如下：1购进货物取得进项税额抵扣联资料：代码号码货物或应税劳务名称不含税金额税额销货单位纳税人识别号认证日期220111214200386205打印机16913.062875.22三合科技有限公司22016571932512014-01-21110110127000562021电脑3520.19598.43联想科技有限公司110132

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